PRESTAÇÃO DE CONTAS Junho/2015 · PRESTAÇÃO DE CONTAS Junho/2015200 Página 10 Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida considerando

PRESTAÇÃO DE

CONTAS

JUNHO/2015

28/05/2013

HOSPITAL ESTADUAL

ADÃO PEREIRA NUNES

V

Relatório de gestão dos serviços assistenciais do

Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, no Estado

do Rio de Janeiro, pela entidade de direito privado

sem fins lucrativos, qualificada como Organização

Social.

PRESTAÇÃO DE CONTAS Junho/2015

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PRESTAÇÃO DE CONTAS

Junho/2015 R E L A T Ó R I O D E G E S T Ã O D O E X E R C Í C I O D E 2 0 1 5

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO

GOVERNADOR: LUIZ FERNANDO DE SOUZA

SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE: FELIPE DOS SANTOS PEIXOTO

CONTRATADA: PRÓ SAUDE ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR

ENTIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES

RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES

CNPJ: 24.232.886/0145-40

ENDEREÇO: ROD. WASHINGTON LUIS, S/N BR. 040 KM 109 – JR. PRIMAVERA – DUQUE DE CA-

XIAS

RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: FREDERICO ALEXANDRE COLTRO E MARCEL

AUGUSTO DE OLIVEIRA


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PROTOCOLO

___________________________________________________________

FREDERICO ALEXANDRE COLTRO – DIRETOR EXECUTIVO – PRÓ-SAÚDE

HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES


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1|INTRODUÇÃO

A PRÓ-SAÚDE - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, entidade sem

fins lucrativos, denominada como Organização Social vem através deste, demonstrar o resultado

de junho de 2015, referente ao contrato de gestão nº 003/2013, celebrado junto à Secretaria

de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, tendo como objeto operacionalizar a Gestão dos Serviços

do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes.

Este relatório tem como objetivo demonstrar a atuação da PRÓ-SAÚDE no desenvolvi-

mento de suas atividades ocorridas no mês de junho de 2015, através da implantação de me-

todologias de trabalho, fluxos de processos técnicos e administrativos. Este é um caminho pro-

gressivo e composto por ações contínuas e renováveis, sempre visando a melhoria da qualidade

assistencial prestada, objetivando não somente a satisfação da população assistida, mas, tam-

bém, o alcance das metas estatísticas estipuladas.

Temos a certeza de que a continuidade do trabalho trará resultados positivos ao Hospital

Estadual Adão Pereira Nunes que reforçarão ainda mais a parceria estabelecida entre Pró-Saúde

e Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro.


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2|METAS ESTRATÉGICAS

Em 19 de setembro de 2011 foi publicada no Estado do Rio de Janeiro a lei 6.043 que

dispôs sobre a qualificação das organizações Sociais e definiu, entre outras, as regras de acom-

panhamento, avaliação e fiscalização dos contratos de gestão.

De acordo com tal lei, nos itens 3 e 7 do contrato de gestão firmado entre a SES-RJ e a

Pró-Saúde ABASH, foram estabelecidas as metas quantitativas e qualitativas, bem como a me-

todologia de apuração dicotômica de seu cumprimento, ou não, pela Organização Social, e dos

valores a que teria direito a receber, de acordo com a pontuação alcançada.

Assim, as metas estipuladas estão sendo tratadas como objetivo a ser alcançado, através

da implantação de metodologias de trabalho, correção de fluxos e processos operacionais, que

impactam na melhoria da qualidade assistencial.

A fim de viabilizar o enfrentamento destes desafios, a Direção da Pró-Saúde buscou, e

continua buscando, reforçar suas equipes de trabalho nos diversos níveis hospitalares: Diretivo,

Gerencial, de Chefias, e Assistencial. Hoje, podemos afirmar, dotamos de um time capaz de

vencer os desafios propostos e alcançar as metas estabelecidas.


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INDICADORES QUANTITATIVOS

Produção Assistencial Hospitalar

Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida.

ATIVIDADES HOSPITALARES METAS ABR MAI JUNMÉDIA ÚLTIMO

TRIMESTRE

SAÍDAS CLÍNICAS DE ADULTO 340 353 478 388 406

SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICAS

(EXCLUI RECÉM NASCIDOS NA INSTITUIÇÃO)140 148 205 187 180

SAÍDAS OBSTÉTRICAS 230 440 489 436 455

SAÍDAS CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS 210 141 143 207 164

OUTRAS SAÍDAS CIRÚRGICAS 220 291 274 227 264

TOTAL 1140 1373 1589 1445 1469


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Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida. Considerando a margem de 10% de variação para menor. Cabe ressaltar que realizamos um total de 244 cirurgias ortopédicas, pois nosso hospital tem um perfil de admitir pacientes poli-traumatizados que necessitam de cuidados de outras especialidades além da ortopedia e de-

pendendo da prevalência o cadastro é feito em outra especialidade cirúrgica.



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Observado que o realizado do mês se encontra favorável, com resultado em 26,75% acima

da meta estabelecida.

Produção Assistencial Ambulatorial

Observado que o realizado do mês se encontra favorável, com resultado em 52,44%

acima da meta estabelecida. Os resultados apresentados já consideram as adequações solicita-

das no ofício CI GT / SACG Nº 108/2015 de 25 de março de 2015.

1140

1373

15891445 1481

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

METAS ABR MAI JUN MÉDIA ÚLTIMOTRIMESTRE

TOTAL DE SAÍDAS

METAS ABR MAI JUN MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE


TRIMESTRE

CONSULTAS MÉDICAS 1461 1667 1652 1593

MULTIDISCIPLINAR (CLÍNICA DE APOIO) 726 672 785 728

CONSULTAS DE ENFERMAGEM 1185 1178 1569 1311

OUTROS PROCEDIMENTOS 561 776 872 736

TOTAL 3933 4293 4878 4368

3200


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Produção Assistencial SADT


TRIMESTRE

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) 915 933 1023 839 932

METAS ABR MAI JUNMÉDIA ÚLTIMO

TRIMESTRE

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) SOB SEDAÇÃO 100 76 57 54 62

METAS ABR MAI JUNMÉDIA ÚLTIMO

TRIMESTRE

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC) 2820 3346 3222 3521 3363


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Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida

considerando a variação de 10% para menor. Foram agendados pela SES 975 exames tendo

326 faltas que representa 33,44% do total dos agendamentos.

Meta não cumprida devido ao percentual de faltas geradas pela agenda da SES, que

neste mês correspondeu a 46%. Outro fator que influencia diretamente o resultado deste indi-

cador foi o fato de termos agendados somente 97 exames com sedação e desses agendamentos

915 9331023

839932

0

200

400

600

800

1000

1200


RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM)


100

76

57 5462

0

20

40

60

80

100

120


RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) SOB SEDAÇÃO



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registramos 29 faltas e 14 foram realizadas sem sedação que são os casos onde existe possibi-

lidade de realização do exame sem a necessidade de sedação, que quando identificada pelos

médicos radiologistas e anestesistas, é adotada como conduta. Evitando assim a indução des-

necessária do paciente (em geral pediátrico) a indução anestésica sem necessidade.



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INDICADORES DE DESEMPENHO

Taxa- Indicadores META ABR MAI JUN

1 - TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR

ESCORE DE GRAVIDADE NAS UNIDADES DE

CUIDADOS INTENSIVOS (UTI-NEONATAL)

1 0,62 0,78 0,34

META ABR MAI JUN

1.1 - TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR


CUIDADOS INTENSIVOS

1 0,98 0,88 0,92

META ABR MAI JUN

1.2 - TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR


CUIDADOS INTENSIVOS (CTI-PEDIATRICO)

1 0,00 0,62 0,71

META ABR MAI JUN

2 – TAXA DE INFECÇÃO HOSPITALAR 2,50% 0,87% 1,19% 1,16%

META ABR MAI JUN

3 – TAXA DE CESÁREA 40,0% 28,88% 28,40% 26,50%

META ABR MAI JUN

4 – TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL PRECOCE

DOS NASCIDOS NA UNIDADE10 5,63 15,23 8,06

META ABR MAI JUN

5 – TAXA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 90,0% 99,07% 95,90% 99,00%

META ABR MAI JUN

6 – TAXA DE PROFISSIONAIS MÉDICOS

CADASTRADOS NO CNES100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

META ABR MAI JUN

7 – TAXA DE SUSPENSÃO DE CIRURGIAS 10,0% 3,13% 4,03% 3,70%

META ABR MAI JUN

8 – TAXAS DE GLOSAS SOBRE O FATURAMENTO

DOS SERVIÇOS HABILITADOS APRESENTADO

PARA COBRANÇA AO SUS

5,0% 0,0% 0,0% 0,0%


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Como referencial, estamos considerando como índice prognóstico para UTI-Neonatal o SNAP-

PE II.


10,98

0,88

0,92

0,8

0,85

0,9

0,95

1

1,05

META ABR MAI JUN

1.1 - TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR ESCORE DE GRAVIDADE NAS UNIDADES DE CUIDADOS

INTENSIVOS

META ABR MAI JUN


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Como referencial, estamos considerando como índice prognóstico para UTI-ADULTO o

SAPS 3 (ajustado para América Latina), com base na literatura atual e comparado ao perfil de

nossos pacientes.


Como referencial, estamos considerando como índice prognóstico para UTI-PEDIÁTRICA o PIM-

II.


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Evidenciado que o indicador no período avaliado se encontra favorável, dentro da meta

estabelecida conforme edital.



40,0%

28,88% 28,40%26,50%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

META ABR MAI JUN

3 – TAXA DE CESÁREA

META ABR MAI JUN


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estabelecida conforme edital, onde no universo de 786 pesquisas obtivemos o registro de 754

usuários satisfeitos.


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Observado que o realizado do mês foi favorável, permanecendo na meta prevista con-

forme edital.




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RELATÓRIO CONTÁBIL

RECEITAS

Analisando os registros do balancete contábil do mês de Junho2015, registramos a receita

operacional no valor de R$ 22.185.226 (Vinte e Dois Milhões Cento e Oitenta e Cinco Mil Du-

zentos e Vinte e Seis Reais). Completando nosso grupo de receita tivemos como receitas não

operacionais o valor de R$ 1.819,41 (Hum Mil Oitocentos e Dezenove Reais e Quarenta e Um

Centavos) que corresponde ao rendimento da Poupança.

Com isso, fechamos nossa receita total, do mês de Junho/2015 em R$ 22.187.045,41 (Vinte e

Dois Milhões Cento e Oitenta e Sete Mil e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Um Centavos).

DISPONÍVEL

Nosso disponível encerrou o período com saldo positivo de R$ 126.208,18 (Cento e Vinte

e Seis Mil Duzentos e Oito Reais e Dezoito Centavos), conforme o gráfico 01 e conforme regis-

trado no balancete. O saldo disponível já previamente destinado para pagamento de fornece-

dores e Cheques a compensar.

Gráfico 01 :Evolução do Disponível

Fonte: Balancete – Junho / 2015.

3.077.863,40

542.190,14 126.208,18

Abril Maio Junho

Evolução Trimestral do Disponível


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DESPESAS

As despesas do mês Junho de 2015 totalizaram R$ 21.805.390,18 (Vinte e um milhões

Oitocentos e Cinco Mil Trezentos e Noventa Reais e Dezoito Centavos) já descontado o valor de

R$78.031,91 (Setenta e Oito Mil e Trinta e Um Reais e Noventa e Um Centavos) decorrente da

depreciação e amortização do mês de Junho, sendo distribuídas conforme gráfico abaixo:

Gráfico 2 : Despesas por tipo

Fonte: Relatório de Atividades – Balancete Junho / 2015.

48,6%

5,0%3,6%3,9%

8,0%

9,0%

0,3%

0,0%

1,5%

0,4%

13,2%

1,3%2,3%

0,1% 0,5%

1,1%

0,4%

0,0% 0,0%

0,0%0,0%

5,4%

Distribuição das DespesasPessoal Próprio

Encargos Sociais

Benefícios a Funcionários

Serviços de Terceiros - PJ

Serviços Médicos - PJ

SADT

Serviços de Terceiros (P.Física)

Bolsa Auxílio Estagiários

Seguros/Contratos deManutenção/PeriódicosGases Medicinais

Mat.Med. Reembolsável

Mat. Med. não Reembolsável

Gêneros Alimentícios

Telefone

Água

Energia Elétrica


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As despesas mais significativas no mês foram: pessoal próprio, encargos sociais e bene-

fícios aos funcionários que somados totalizam 57,13%, Materiais e Medicamentos Reembolsá-

veis com 13,22% e serviços SADT totalizando 8,95%. Estas despesas somadas representaram

79,30% do total das despesas no mês de Junho/2015.

Comparando as despesas totais do mês atual em relação ao anterior, houve um aumento

de 2,16%. Ocorreram dois pontos com maiores variações sendo um aumento na rubrica de

material e medicamentos não reembolsáveis de 25,10% em comparação ao mês anterior que

está relacionado ao inventário realizado no mês de junho com maior impacto nas rubricas de

materiais de reposição de equipamentos médicos, materiais de manutenção e dietas, nos três

grupos citados identificamos uma não conformidade na rotina de baixa do estoque via sistema

de gestão e para consolidar as informações em um único ponto de gerenciamento e controle foi

realizado inventário para regularização das baixas pendentes somado a implantação da rotina

de baixa contínua e diárias dos itens; e na contrapartida desse aumento houve uma redução de

7% na rubrica de aluguéis pois no mês anterior foi realizado um ajuste contábil do registro das

provisões somado a redução de 37,10% no grupo de gases medicinais em função da redução

do consumo de gases nítrico e nitroso.

No mais, as contas que compõem as despesas do hospital, ficaram dentro do desvio

padrão esperado e não representaram impacto significativo no resultado apurado.

As despesas apuradas no último trimestre não registram uma tendência, no mês de maio

nossa flutuação foi gerada pela redução na concessão das férias e alguns aumentos pontuais

nas rubricas materiais e medicamentos e no mês de junho temos a influência direta do inventário

realizado no mês.

Gráfico 3 : Evolução Mensal da Despesa


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Fonte: Balancete – Junho / 2015.

20.768.324,53

21.333.481,00

21.805.390,18

Abril Maio Junho

Evolução das Despesas


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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste mês focamos na readequação dos processos de trabalho do setor de SPA e emergência.

O que gerou a otimização dos leitos e a diminuição considerável da superlotação dos setores,

promovendo atendimento mais humanizado aos nossos pacientes e seus familiares e diminuindo

a sobrecarga de trabalho da equipe de multidisciplinar.

Com a mudança iniciada neste mês do regime trabalhista da ortopedia de pessoa jurídica para

CLT acreditamos que em médio prazo teremos melhora dos processos e fluxos, culminando na

redução das suspensões cirúrgicas e no tempo de permanência dos pacientes.

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