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CONDIES GERAIS PARA PRESTAO DE SERVIOS A BORDO (verso DEZ/13) 1- Introduo 1.1- O presente documento e seus anexos destinam-se a estabelecer as condies gerais para a prestao de servios a bordo ou em oficinas de terra, que devem ser observadas por todas as empresas contratadas pela TRANSPETRO, e complementam, mas no prevalecem em caso de conflito, os termos estabelecidos em algum outro acordo e/ou contrato formalmente celebrado. 1.2- Exceto se houver acordo prvio com a GETRAM interessada, fica estabelecido que a equipe da contratada dever embarcar e hospedar-se a bordo at a concluso dos servios, de forma a minimizar custos de mobilizao (txis, lanchas, alimentao e hospedagem). 2- Proposta Preliminar (a ser apresentada antes do incio dos servios) 2.1- A proposta preliminar dever ser apresentada na forma do Anexo I Memria de Clculo da Proposta Preliminar (planilha Excel verso 2010), onde todos os campos de preenchimento ou seleo obrigatria devem ser devidamente completados. 2.2- Com base nas datas de incio e fim previstas para os servios, a planilha considera automaticamente a ocorrncia de finais de semana e feriados, estes ltimos, porm, limitados aos do Rio de Janeiro. Nota: feriados de outros estados sero considerados quando da discusso final dos servios. 2.3- Com base nos dias da semana e na carga horria diria indicada pela contratada, a planilha far uma prvia distribuio em horas normais e horas extraordinrias. 2.4- Nos valores informados pela contratada devero estar includos todos os encargos, taxas, impostos e licenas exigidas por Lei. 2.5- O Preo Total Estimado pela planilha ser constitudo pelas seguintes parcelas: 2.5.1- Preo dos Servios (preos tabelados ou calculados por horas de servio) 2.5.2- Preo da Equipe Disposio (tempo despendido em deslocamentos e esperas) 2.5.3- Preo de Mobilizao da Equipe

- Despesas de txi at aeroportos; de aeroportos at cais de embarque; e vice-versa. - Despesas de transporte terrestre entre cidades (Km rodado com carro prprio). - Despesas de lancha para a equipe e entrega de refeies (apenas no Rio). - Despesas com refeio.

Nota: as refeies feitas durante viagens de deslocamento da equipe para outras cidades sero consideradas apenas quando da discusso final dos servios. Nota: para efeito da proposta preliminar, no devem ser includas as despesas de mobilizao sujeitas a reembolso (aplicvel apenas para passagens areas, passagens rodovirias e hospedagens, quando adquiridas diretamente pela contratada). 2.5.4- Preo dos Materiais (quando no includo no valor dos servios). 2.6- As empresas que tiverem tabela de preos unitrios, previamente acordada com a TRANSPETRO, devero fazer suas propostas de acordo com tal tabela. 2.7- o preo final dos servios ser objeto de fechamento de contas a ser discutido entre a contratada e a GETRAM contratante, quando da apresentao do Relatrio Final de Execuo de Servios e respectivo Relatrio Dirio de Acompanhamento dos Servios aprovado pelo Oficial de bordo, onde, entre outros, devero estar discriminados os horrios de efetivo trabalho e das interrupes ocorridas. 2.8- A apresentao de Proposta Preliminar no necessria quando se tratar de servios cobertos por contrato previamente celebrado.

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3- Despesas de mobilizao tabeladas (txi, transporte terrestre, alimentao e hospedagem) 3.1- Percursos com txi (sede da contratada-aeroporto; aeroporto-cais embarque lancha):

Valor calculado conforme item 5. No haver apresentao de comprovantes. 3.2- Transporte terrestre de longa distncia, com carro prprio (ida e volta > 100 Km):

Valor calculado conforme item 5. No haver apresentao de comprovantes. 3.3- Transporte areo: a TRANSPETRO providenciar as passagens areas necessrias ao

transporte da equipe da contratada, cujos comprovantes de embarque devero ser apresentados juntamente com o Relatrio Final de Execuo de Servios.

3.4- Transporte martimo fora do Rio: a TRANSPETRO fornecer lanchas para acesso ao navio, atravs de seus agentes porturios.

3.5- Transporte martimo no Rio: as lanchas sero providenciadas pela prpria contratada Valor: R$245,25 por viagem redonda, em dias normais, das 07:00 s 19:00 hr. Valor: R$318,81 por viagem redonda, em fins de semana, feriados e horas noturnas. Valor: R$414,46 por viagem redonda noturna em fins de semana e feriados. No haver apresentao de comprovantes.

3.6- Alimentao: Valor: R$32,00/refeio/pessoa - para atendimento fora da cidade da sede da contratada, se no fornecida pelo navio. No haver apresentao de comprovantes.

3.7- Hospedagens: quando no for possvel a permanncia da equipe da contratada a bordo, a TRANSPETRO fornecer hospedagem atravs de seus agentes porturios, desde que previamente acordado com a GETRAM e/ou Comandante do navio.

Nota: em hiptese alguma a TRANSPETRO reembolsar pedgios, estacionamentos e servios de hotel, tais como telefonemas, refeio, bebidas, lavanderias, etc. Nota: nos casos excepcionais em que a prpria contratada tenha que providenciar sua passagem area, hospedagem ou transporte rodovirio por nibus, essas despesas sero reembolsadas mediante apresentao de Recibo, acompanhado de uma cpia autenticada de cada comprovante, ou, alternativamente, acompanhado do original, que nesse caso no ser devolvido. A TRANSPETRO no aceitar cobrana de taxa de administrao dessas despesas.

4- Definies 4.1- Horas trabalhadas- horas decorridas com a equipe executando os servios. 4.2- Horas disposio: horas despendidas em deslocamento ou em espera. 4.2.1- Horas em espera para embarque- horas decorridas entre 8 e 17 horas, com a equipe

no porto, em terra, aguardando oportunidade para embarque. 4.2.2- Horas em espera para desembarque- horas decorridas com a equipe a bordo,

aguardando oportunidade para desembarque. 4.2.3- Horas em espera, devido interrupo dos servios- quando motivada pelo navio ou

por fatos no imputveis contratada. 4.2.4- Horas de deslocamento- horas decorridas para deslocamento da equipe, desde a sede

da contratada at o navio em atendimento. Tratando-se de deslocamentos envolvendo viagem area, as horas de deslocamento incluem: as horas de voo; 1 h deslocamento da sede da contratada at o aeroporto; 1 h de antecedncia no aeroporto; 1 uma hora do aeroporto de destino at a agncia/cais; e 1 h do cais at o navio, caso ele esteja fundeado. Nota: a TRANSPETRO no remunerar horas improdutivas, oriundas de perdas de conexo, cancelamentos de voos, greves de aerovirios, etc.

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5- Tempo de deslocamento, distncias e despesas de txi e R$/Km rodado 5.1- O tempo gasto no deslocamento da equipe da contratada - de sua sede at sua chegada a bordo do navio, e vice-versa; as distncias para efeito de pagamento por Km rodado; e as despesas de txi para percursos urbanos (sede-aeroporto de origem; aeroporto de destino-cais, e vice-versa), sero pagas conforme a seguinte tabela:

Tempo de deslocamento ( h )

Origem / Destino Navio

atracado Navio

fundeado

Distncia carro

prprio R$1,30/Km

Txi para aeroporto local (por equipe de at 4 pessoas)

(R$)

Cidade origem = cidade destino 1 1 aplicvel Rio 107,00 Rio - Angra 3 4 174 Angra aplicvel Rio - Belm 6 7 aplicvel Belm 35,00 Rio - Cabedelo 4 5 aplicvel Cabedelo 37,00 Rio - Fortaleza 5 6 aplicvel Fortaleza 36,00 Rio - Maca 3 4 215 Maca aplicvel Rio - Macap 8 9 aplicvel Macap 58,00 Rio - Manaus 7 8 aplicvel Manaus 58,00 Rio - Natal 4 5 aplicvel Natal 42,00 Rio - Paranagu 4 5 aplicvel Paranagu 42,00 Rio - Rio Grande 9 10 aplicvel Rio Grande 50,00 Rio - Porto Alegre 4 5 aplicvel Porto Alegre 50,00 Rio - S. Sebastio (areo) 4 5 aplicvel S. Sebastio (areo) 48,00 Rio - S. Sebastio (rodovia) 7 8 402 S. Sebastio (rodovia) aplicvel Rio - Salvador (Porto) 5 6 aplicvel Salvador (Porto) 99,00 Rio - Salvador (Temadre) 6 7 aplicvel Salvador (Temadre) 99,00 Rio - Salvador (Aratu) 6 7 aplicvel Salvador (Aratu) 99,00 Rio - Santos 5 6 540 Santos 27,00 Rio - Suape 5 6 aplicvel Suape 42,00 Rio - Vitria 4 5 521 Vitria 25,00 Santos - S. Sebastio 3 4 113 Santos - S. Sebastio aplicvel Outros (acima de 100km) 3 4 100 Outros 50,00 Todos os valores da linha Outros so sujeitos a negociao/comprovao ao final dos servios 6- Horas em Espera 6.1- A fim de compensar as horas comprovadamente perdidas em esperas para embarque, esperas para desembarque e esperas por interrupes dos servios, motivadas por necessidade operacional do navio, a TRANSPETRO pagar contratada o equivalente ao valor da hora normal (ou hora extra, conforme dia/horrio de ocorrncia), informado em sua proposta preliminar, limitando-se, contudo, ao mximo de oito ou quatorze horas dirias por cada membro da equipe, caso a espera ocorra em terra ou a bordo, respectivamente, como a seguir exemplificado: Ex.1: horas de espera para embarque = mx. de 8 horas dirias, e desde que no perodo de 8 s 17h Ex.2: n de horas trabalhadas no dia = 3h n mx. de horas em espera = 11h Ex.3: n de horas trabalhadas no dia = 0h n mx. de horas em espera = 14h a bordo Ex.4: n de horas trabalhadas no dia = 10h n mx. de horas em espera = 4h Ex.5: n de horas trabalhadas no dia = 15h n mx. de horas em espera = 0h Nota: em atendimentos no porto do Rio, as horas de espera para embarque e/ou desembarque no sero consideradas.

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7- Formalizao da Contratao 7.1- Com base na proposta preliminar, a GETRAM contratante emitir o Pedido de Compra (PC) fazendo referncia proposta preliminar e ao presente documento, entregando uma cpia contratada, a fim de formalizar sua contratao. 7.2- Em situaes de atendimento em emergncia e/ou em fins de semana, essa formalizao dever ser feita no mximo at o primeiro dia til seguinte solicitao. 7.3- O PC dever ser constitudo de 3 itens: - um item para servios;

- um item para material; e, se for o caso, - um item para reembolso de passagens areas, passagens de nibus e hospedagens, adquiridas diretamente pela contratada.

7.4- O item de servios ser subdividido em at trs subitens (linhas): - Servio propriamente dito; - Horas disposio (deslocamentos e esperas); - Despesas de mobilizao (txi + Km rodado + lancha + refeio).

8- Capacitao da Equipe 8.1- Os servios devero ser executados por pessoal com formao tcnica completa e apropriada s suas funes, e os auxiliares de equipe devero ter, no mnimo, 1 grau completo. 8.2- Para auxiliares de servios de bloco (limpeza de tanques e compartimentos) e servios de pintura ser admitida a condio de, no mnimo, alfabetizao (primeiro segmento do 1 grau). 8.3- A contratada dever manter registros da formao de seus tcnicos, para comprovao quando solicitado. 9- Apresentao da Equipe a Bordo 9.1- A equipe dever apresentar-se a bordo com uma Carta de Apresentao da Equipe Anexo II, em papel timbrado da contratada, com a descrio sumria dos servios, o n do PC, os nomes, identidades, funes, data de validade do Atestado de Sade Ocupacional - ASO e a data do treinamento em SMS de cada um de seus membros, bem como a data do treinamento NR-33, quando o servio assim o exigir. Nota: uma das vias, devidamente assinada pelo Oficial de Bordo, dever ser entregue GETRAM contratante, junto como Relatrio Final de Execuo de Servios. 9.2- Dever ser destacado o nome do encarregado responsvel pela equipe, e que responder como preposto da contratada para todos e quaisquer efeitos tcnicos e administrativos, enquanto a equipe estiver a bordo. 9.3- Todo membro da equipe dever apresentar-se uniformizado, portando o EPI necessrio e com o atestado de vacina contra febre amarela em validade quando a situao assim o requerer, sob pena de no ser aceito a bordo, situao que implicar no no pagamento das despesas de viagem, bem como no desconto, na Nota Fiscal, dos valores das passagens areas porventura fornecidas pela TRANSPETRO. Nota: por cada EPI ou atestado de vacina no apresentado, a contratada ser multada em R$100,00. 9.4- A contratada dever apresentar-se com as ferramentas e equipamentos adequados (mquinas de solda, rabichos prova de exploso, etc.) necessrios para os servios, salvo ferramentas especficas do equipamento a ser reparado, que sero fornecidas pelo navio.

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10- Instrues de Segurana, Meio Ambiente e Sade (SMS) para Contratadas 10.1- A equipe dever conhecer e atender s orientaes contidas no Anexo III Instrues de SMS para Contratadas. 10.2- Complementarmente, a equipe dever atender s normas/instrues referentes segurana e comportamento a bordo, a serem orientadas pela Administrao do navio em atendimento, por ocasio de sua chegada a bordo. 10.3- Sempre que convidada, a equipe dever participar das reunies de SMS, conduzidas pelo pessoal de bordo, e que antecedem o incio dos trabalhos dirios. Nota: Pela no informao TRANSPETRO de acidente de trabalho ocorrido a bordo com seus empregados, a contratada ser multada em R$ 1.200,00, por ocorrncia. Nota: Pela no emisso da Comunicao de Acidente de Trabalho - CAT, nas condies e nos prazos legais, em caso de acidente de trabalho ocorrido a bordo com seus empregados, a contratada ser multada em R$ 1.200,00, por ocorrncia. 11- Estada a Bordo 11.1- Para atendimentos fora da sede social da contratada, sero fornecidas acomodaes e refeies pelo navio. 11.2- Para freqentar os refeitrios, toda a equipe da contratada dever estar vestida com roupas limpas e apropriadas, de acordo com os regulamentos de bordo. 11.3- Para atendimentos no porto de sua sede social, a contratada dever combinar previamente com a GETRAM quanto possibilidade de se fazer refeio a bordo. Caso contrrio, a contratada dever providenciar alimentao para sua equipe. 12- Execuo, Qualidade e Garantia dos Servios 12.1- A contratada realizar os servios exclusivamente atravs de empregados prprios, e somente executar servios que estejam previstos em seu contrato social. Nota: todo e qualquer desvio de funo no ser reconhecido nem pago pela TRANSPETRO. 12.2- Os servios devero ser realizados dentro da melhor tcnica recomendada. 12.3- A garantia dos servios ser de 90 dias corridos. 12.4- Dentro do perodo de garantia, e quando necessrio atendimento para correes, a TRANSPETRO se responsabilizar apenas pelas despesas de mobilizao da equipe, e to somente quando tal interveno ocorrer em porto diferente ao da sede da contratada. 13- Fornecimento de Materiais 13.1- Mediante prvia autorizao da GETRAM contratante, a contratada poder fornecer os materiais necessrios execuo dos servios. 13.2- Materiais faturados em NF distinta, requerero Pedido de Compra tambm distinto. 14- Relatrio Dirio de Acompanhamento dos Servios 14.1- Diariamente, o encarregado da equipe dever apresentar, ao Oficial responsvel pela fiscalizao, o controle das horas de trabalho e interrupes dos servios, e demais informaes previstas no modelo apresentado no Anexo IV. 14.2- Antes do desembarque da equipe, o relatrio dever ser aprovado e assinado por representante da Administrao de bordo (Cmte, OSM ou IMT), e uma cpia dever ser deixada a bordo. 14.3- O relatrio dever conter o logotipo da contratada. Nota: o encarregado dever levar formulrios do Relatrio Dirio de Acompanhamento dos Servios, em quantidade suficiente para preenchimento a bordo.

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15- Avaliao de Desempenho 15.1- Logo aps a concluso dos servios, e antes de seu desembarque, a equipe da contratada ser submetida a uma avaliao de desempenho a ser feita pelo Oficial de bordo responsvel pela aprovao dos servios, que ser entregue ao encarregado/preposto da contratada, para futura apresentao GETRAM contratante. 15.2- Esta avaliao abranger aspectos de qualidade, segurana, meio ambiente, sade (SMS) etc., conforme o formulrio Anexo V Avaliao de Desempenho da Contratada. 15.3- Periodicamente a TRANSPETRO elaborar a classificao geral de suas contratadas, com base na mdia de todas as avaliaes recebidas no perodo, e na avaliao feita por rgos de terra, que levar em conta o nmero de empregados treinados em SMS, a freqncia de acidentes com afastamento, etc., e outros aspectos no avaliados pelos navios. 15.4- O resultado da classificao ensejar premiao das primeiras colocadas no aspecto SMS, e aes/sugestes de melhorias para aquelas com avaliao Regular ou Pssima. 16- Relatrio Final de Execuo de Servios (para entrega GETRAM) 16.1- A contratada dever elaborar e encaminhar o Relatrio Final de Execuo de Servios GETRAM contratante, obrigatria e exclusivamente via protocolo da TRANSPETRO, no seguinte endereo: TRANSPETRO/PROTOCOLO Rua Tefilo Otoni, 65 Centro Rio de Janeiro RJ CEP: 20090-080 A/C: DTM/TM/OP/GETRAM contratante 16.2- O Relatrio Final dever possuir uma folha de rosto, apenas com os seguintes dados: Logotipo, nome e CNPJ da contratada Relatrio Final de Execuo de Servios - n 45............." (preencher com o n do PC) Data de emisso do relatrio: ...../...../..... Perodo de realizao dos servios: de ..../..../.... a ..../..../.... 16.3- Anexos obrigatrios: - Relatrio Dirio de Acompanhamento dos Servios, assinado pelo Oficial de bordo; - Avaliao de Desempenho assinada pelo Oficial de bordo responsvel; - Carta de Apresentao da Equipe assinada pelo Oficial de bordo; - Memria de clculo adotada na definio dos valores finais para:

a- Servios (discriminando horas normais, extras, servios tabelados e adicionais); b- Horas Disposio (equipe em deslocamentos e/ou em esperas); c- Despesas de Mobilizao Tabeladas (txis, Km rodado, lanchas e alimentao); d- Despesas de Mobilizao Reembolsveis (exclusivamente para passagens areas,

rodovirias e hospedagem, quando adquiridas pela contratada). e- Preo do Material fornecido (relacionar o material, se for o caso);

- Comprovantes de embarque areo e hospedagem, se fornecidos pela TRANSPETRO; - Comprovantes das despesas reembolsveis (originais ou copias autenticadas) - Outros documentos julgados necessrios para justificar o preo. 17- Folha de Registro de Servios (FRS) 17.1- O Relatrio Final de Execuo dos Servios ser aprovado ou reprovado pela GETRAM contratante no prazo mximo de 10 dias corridos, contados da data de apresentao do Relatrio Final. 17.2- A aprovao ser formalizada pela emisso e entrega contratada da respectiva FRS, onde constaro os nmeros/valores finais acordados, para que ela ento emita sua Nota Fiscal/Nota Fiscal Fatura.

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17.3- As despesas de mobilizao reembolsveis sero objeto de FRS distinta, que tambm ser entregue contratada, para que ela emita o respectivo Recibo. 17.4- A GETRAM dever manter em arquivo todo o processo (Proposta preliminar, PC, Relatrio Final de Execuo dos Servios e seus anexos, original ou cpia autenticada das Despesas de Mobilizao Ressarcveis, e outros julgados importantes). Nota: para cada Relatrio Final apresentado, a GETRAM contratante emitir uma FRS, e tambm, se for o caso, uma FRS especfica para as Despesas de Mobilizao Reembolsveis. Nota: a falta de qualquer um dos anexos ensejar a devoluo do Relatrio Final de Execuo de Servios, para a devida correo/complementao, com proporcional postergao da data para pagamento dos servios. Nota: caso haja reprovao indevida do Relatrio Final de Execuo dos Servios, e a contratada recorra apresentando justificativa aceita pela GETRAM, caber a esta tomar todas as providncias possveis para que a data original de pagamento no seja comprometida, articulando-se com a GECONT e GEFIN. 18- Apresentao da Nota Fiscal e Recibo ( TRANSPETRO/GECONT) 18.1- A Nota Fiscal e Recibo devero ser encaminhados para o endereo abaixo, acompanhados das respectivas FRSs: TRANSPETRO/PROTOCOLO Rua Tefilo Otoni, 65 Centro Rio de Janeiro RJ CEP: 20090-080 A/C: DFA/GECONT/CONTA 18.2- A Nota Fiscal e o Recibo devero ser protocolados e endereados TRANSPETRO/GECONT, e suas liquidaes ocorrero em trinta dias corridos, contados a partir da data de apresentao do Relatrio Final de Execuo de Servios, desde que a contratada apresente os documentos de cobrana em at quatro dias corridos aps o recebimento das Folhas de Registro de Servios (FRS). 18.3- Na Nota Fiscal e no Recibo devero constar, explcita e obrigatoriamente:

- nmero do PC e nmero da respectiva FRS; - descrio dos servios, ou da despesa de mobilizao a ser reembolsada; - impostos e contribuies sociais (IRRF, INSS, COFINS, PIS, CSLL e ISS) a serem retidos.

Nota: anexar, se for o caso, declarao de empresa optante pelo simples em 2 vias originais, assinadas pelo representante legal da empresa (assinatura e carimbo), conforme legislao vigente. Nota: o no cumprimento das instrues acima implicar na devoluo imediata do documento de cobrana, cuja liquidao se far postergada em tantos dias quanto os dias gastos para retificao das no conformidades verificadas. Nota: a TRANSPETRO no efetua pagamento atravs de boleto bancrio, sendo sua liquidao processada diretamente na conta corrente da contratada. 18.4- Fica assegurado TRANSPETRO o direito de deduzir do pagamento devido CONTRATADA, independente da aplicao de multas, importncias correspondentes a:

- dbitos a que tiver dado causa; - despesas relativas correo de eventuais falhas; - deduo relativa a insumos de sua responsabilidade no fornecidos. - utilizao de materiais ou equipamentos da TRANSPETRO cujo fornecimento seja

obrigao da CONTRATADA. 19- Regularidade Jurdica e Fiscal 19.1- A contratada dever manter-se regularizada quanto sua condio jurdica, fiscal e tributria junto aos rgos competentes (CREA, INSS, FGTS, Receita Federal, etc.), sob pena de no mais ser contratada at que seja devidamente cumprida essa condio.

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20- Disposies Gerais 20.1- A TRANSPETRO dispe da Ouvidoria Geral, um canal de preservao de direitos, condutor de sugestes, reclamaes, solicitaes e denncias, advindas de seu pblico interno e tambm de clientes, fornecedores e da sociedade em geral. Dentre suas atribuies, compete Ouvidoria proceder ao encaminhamento das demandas apresentadas aos setores competentes, bem como propor a adoo de aes coadunadas com a poltica de responsabilidade social da companhia (ouvidoria@transpetro.com.br). 21- Anexos Anexo I - Memria de Clculo da Proposta Preliminar Anexo II - Carta de Apresentao da Equipe a Bordo (modelo) Anexo III - Instrues de Segurana, Meio Ambiente e Sade (SMS) para Contratadas Anexo IV - Relatrio Dirio de Acompanhamento dos Servios (modelo) Anexo V - Avaliao de Desempenho da Contratada