Disciplina: Planejamento Estratégico – Pós-graduação Prof. Claudemir Vasconcelos Planejamento Estratégico AULA 8 Março/2011

Disciplina: Planejamento Estratégico – Pós-graduação

Prof. Claudemir Vasconcelos

Planejamento Estratégico

AULA 8

Março/2011



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Dados fictícios para fins acadêmicos

Objetivos Estratégicos Indicadores Atual Meta Ano 1 Meta Ano 2 Meta Ano 3 Meta Ano 4

Maximizar receita Receita Líquida R$ 110 MM 115 120 130 140Maximizar lucratividade Lucro Líquido 20% 25% 30% 35% 40%

Vlr Dividendos distrib. s/ Lucro 0%Tx. Retorno sobre capital 5,0%

Novos Investidores Novos investimentos s/Cap.Soc. 0% 10% 20% 30% 40%

Redução de Dívidas Antecipação Liquidação Dívida 0%Lider de marketshare e Imagem Parcela do mercado 20% 22% 24% 26% 30%Preços competitivos Preço Ingresso / Média Merc. 0,9

Desp. Propag. Merc. Internac.Desp. Propag. Merc. Nacional

Ingressos vendidos 2 MM 2.1 mm 2.2 mm 2.3 MM 2.4 MMParcelas outros estados 19% 21% 23% 27% 30%Num. Novas Atrações Radicais 1 3 5 6 7Num. Novos serviços 0

Índice Satisfação Cliente

Número Reclamações

Investimento em Pesquisa 0% 2% 2% 3% 3%

Ociosidade AtraçõesTempo de fila 01:30 h 01:15 h 00:45 h 00:30 h 00:15 hNúmero de ocorrências Manut. 10 5 4 3 0Tempo Atrações paradas

Número de incidentes

Tempo sem incidentesNúmero de Reclamações 100 50 25 10 5Índice de Satisfação

Preservação Ambiental Num. de iniciativas ambientais 0Custo Treinamento 20 30 40 60 80Índice de func. Capacitados

Satisfação dos Funcionários Índice Satisfação dos Funcs

Manter colaboradores Taxa de Rotatividade 6%

Participação nos resultados Participação Lucros 0%

Fin

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Maximizar retorno aos acionistas

Cli

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tes Expansão Marketing e Vendas

Expansão dos Radicais e Serviços

Máxima satisfação do cliente

Ap

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Capacitação continua

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Inovação, Otimização e Eficiência em Infra e Capacidade.

Segurança Máxima

Excelência no Atendimento



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Dados fictícios para fins acadêmicos

Descrição da Ação Quem Quando Onde Por que Como Custo (Mil R$)

What Who When Where Why How How Much1 Colocar novas Ações na Bolsa de

ValoresFinanças 1º ao

último 6º mês

Bolsa de Valores

Entrada de capital por investidores para reduzir dívida e possibilitar investimento

Consultoria de empresa especializada para procedimentos da CVM

500

2 Promoções especiais para os dias de semana

Mkr, Coml, Operação

1º ao último mês

Canais de comunicação e pontos de vendas

Balanceamento do uso do parque em todos dias da semana, utilizando a capacidade e aumentando a parcela de mercado

Estudo de preço promocional;Planejamento operacional;Propaganda e Promoção

2.000/ano

3 Expansão da publicidade nos novos mercados

Mkt 1º ao 24º mês

Mercados regionais e Mercado Internacinal

Aumento das vendas e maior receita

Definição dos novos mercados;Identificação dos canais de comunicação e pontos de vendas; Propaganda

1.000/ano

4 Adequação do processo de manutenção preventiva

Manutenção 1º ao último mês

Atrações Redução dos custos com manutenção corretiva e impactos negativos com a imagem e satisfação dos clientes

Treinamento técnico;Análise da vida útil dos equipamentos;Substituição preventiva de peças

5.000/ano

5 Implantação de Call Center para centralização e atendimento especializado

Ouvidoria e Mkt

1º ao 3º mês

Depto Mkt Melhorar a imagem e marca;Atrair novos clientes

Implantação do serviço de call center por empresa especializada

150

6 Aquisição de novos brinquedos radicais

Desenv.; Mkt;Finanças;Operação

1º ao último 6º mês

Operação Atualização e modernização do parque para atrair público

Estudo e definição das atrações pelas áreas: Desenv. Mkt, Finanças e Operação

20.000

7 Reavaliação dos processo internos

Finanças 1º ao 3º mês

Todos deptos Reduzir custos e aumentar a lucratividade

Controle dos custos, análise e plano de adequações

500

8 Criar mecanismo informativo de tempo de espera

Operação 1º ao 3º mês

Parque Melhor distribuição dos usuários nas atrações buscando maior conforto e

Implementar tecnologia 100

9 Treinamento técnico e comportamental

RH Trimestral Todos deptos Desenvolver capital intelectual para aumetar qualidade

RH com parcerias com áreas técnicas desenvolvendo o programa de treinamento

50/trim.

PLANO DE AÇÕES – CASE HOPI HARI



MAPA ESTRATÉGICO - EXEMPLO

a

Herrero Filho (2005)



Planejamento Estratégico - Exemplos

Perspectiva Financeira

Objetivo Estratégico Indicador Metas Iniciativas





Perspectiva do Cliente






Perspectiva dos Processos






Perspectiva de Aprendizado e Crescimento





Atividade 1

a • Análise da estratégia atual do Hopi

Hari



PLANO DE AÇÕES - DETALHAMENTO

aPlano de AçõesCorporativo

INICIATIVAS OU PROJETOS ESTRATÉGICOS



PLANO DE AÇÕES - DETALHAMENTO

aPlano de Açõespor Departamentos

AÇÕES OU PROJETOS



Plano de Ações e Projetos

A globalização torna os mercados cada vez mais competitivos e clientes modernos mais exigentes e sedentos de novidades e opções;

A empresa que sempre sai na frente nesta disputa é aquela que se adapta a este novo cenário e passa a oferecer produtos com maior qualidade e a preços mais competitivos;

Dentre as medidas que podem ser tomadas para alcançar este objetivo, encontra-se a prática de gerenciar projetos de uma forma mais profissional e planejada.

Os projetos devem ter objetivos, escopo, custos e prazos bem definidos.

Kretly



Planejamento Estratégico – Ferramentas de apoio

PLANO DE AÇÕES

ORÇAMENTO

Simulações e Projeções

CUSTOS

CAIXA EDRE

BALANÇO



Exemplo – Balanço Patrimonial



Exemplo – DRE – Demonstrativo de Resultado do Exercício



Exemplo – DFC – Demonstrativo de Fluxo de Caixa



Plano de Ações e Orçamento

O orçamento é uma ferramenta muito importante para o sucesso de qualquer organização, em especial as indústrias.

Tem seu início nos objetivos que a organização almeja alcançar, passando pela análise dos pontos fortes e das limitações deste tipo de empresa, sempre buscando alocar da maneira mais eficiente os recursos para aproveitar as oportunidades identificadas, trazendo um retorno satisfatório para os recursos empregados pela empresa.

Schaeppi (2008)



Plano de Ações e a Contabilidade

As as empresas estão em constantes mudanças e cada vez mais necessitam de controles precisos e de informações oportunas sobre seu negócio para adequar as suas operações às novas situações;

Durante anos a contabilidade foi vista apenas como um sistema de informações tributárias;

Na atualidade ela passa a ser vista também como um instrumento gerencial que se utiliza de um sistema de informações para registrar as operações da organização, para elaborar e interpretar relatórios que mensurem os resultados e forneçam informações necessárias para tomadas de decisões e, para o processo de gestão: planejamento, execução e controle.

Raza (2006)



Planejamento Estratégico - Ferramentas

Diagnóstico e Análise

BSC



Aspectos Fundamentais na Implementação

LIDERANÇA ESTRATÉGICA;

COMUNICAÇÃO E ORIENTAÇÃO;

ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL;

AJUSTE DA CULTURA ORGANIZACIONAL;

ABERTURA NO ESTILO DE GESTÃO;

PARTICIPAÇÃO E ENGAJAMENTO DAS PESSOAS

Chiavenato e Sapiro (2009)



Atividade 2

a

Descrever as dificuldades e barreiras para implementação do plano estratégico

Como ter sucesso nos resultados da implementação do plano estratégico

Documents

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