FIS BT Apuracao ISS Projeto BRA

8/16/2019 FIS BT Apuracao ISS Projeto BRA

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Boletim Técnico

SIGAFIS – Apuração de ISS por Município Entradas e Saídas

Produto : Microsiga Protheus® Livros Fiscais Versão 11 Data da publicação : 06/11/13

País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

Chamado : THHMCF/THYTON

Implementada a rotina de Apuração de ISSQN Qualquer Natureza (MATA954) por Município, que

possibilita realizar o procedimento de controle de Notas Fiscais de Entrada e seus respectivos

Projetos/EDT/Tarefa, para utilização futura de valores no Abatimento de Subempreitadas e Materiais.

Na emissão da Nota Fiscal de Saída é realizada a amarração com as respectivas Notas de Entrada,

utilizando os abatimentos disponíveis e posteriormente a Apuração do ISSQN por Município.

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Antes de executar o compatibilizador UPDFIS é imprescindível:

a)

Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório

\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).

b)

Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser

alterados conforme o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o

sistema.

d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o

compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador

necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá

sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

Apuração de ISS por Município – Entradas e Saídas

Esta melhoria depende de execução do update de base UPDFIS, conforme

Procedimentos para Implementação.

Procedimentos para Implementação


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Boletim Técnico

IGAFIS – Apuração de ISS por Município Entradas e Saídas

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como

Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o

relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe

atentamente os procedimentos a seguir:

i.

No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial,selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).

ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas asempresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Nestecaso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação oudesativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente ocompatibilizador, conforme instruções.

iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida umamensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagempara que a verificação seja concluída, ou;

iv.

Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na suatotalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradaspara o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s).Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve estaanotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help DeskFramework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessáriodesativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/Desativar (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conformeinstruções.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE

SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenhaem mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação daintegridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1.

Em Microsiga Protheus® Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do UPDFIS seja igual ousuperior a 01/06/13.

2. Clique em OK para continuar.


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Boletim Técnico


3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dadosserá modificado é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programaU_UPDSIGAFIS.

4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de suaexecução em modo exclusivo.

5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparaçãodos arquivos.É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizaçõesprocessadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo

programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7.

Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

8.

Clique em OK para encerrar o processamento.

1.

Criação de Campos no arquivo SX3 –

Campos:

Tabela CE1 – Alíquotas do ISS

Campo CE1_FILIAL

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal Vazio

Formato @!

Título Filial

Descrição Filial do Sistema

Help Filial do Sistema.

Campo CE1_CODISS

Tipo Caracter

Tamanho 9

Decimal Vazio

Formato @!

Título Cod. Serviço

Descrição Cod. Serviço

Atualizações do Compatibilizador


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Help Código de Serviço.

Campo CE1_ESTISS

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal Vazio

Formato @!

Título UF Município

Descrição UF Município

Help Estado do Município.

Campo CE1_CMUISS

Tipo Caracter

Tamanho 5

Decimal Vazio

Formato @9

Título Cod. Mun.

Descrição Cod. Município.

Help Código do Município.

Campo CE1_MUNISS

Tipo Caracter

Tamanho 15

Decimal Vazio

Formato @!

Título Município

Descrição Município

Help Descrição do Município.

Campo CE1_ALQISS

Tipo Numérico

Tamanho 7

Decimal 3

Formato @E 999.999

Título Aliq. ISS.


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Descrição Alíquota do ISS

Help Alíquota do ISS.

Campo CE1_RETISS

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal Vazio

Formato @!

Opções 1=SIM e 2=Não.

Título Mun. Retem ?

Descrição Município Retem ?

Help Município Retem.

Campo CE1_RMUISS

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal Vazio

Formato @!

Opções 1=Dentro, 2=Fora e 3=Ambos

Título Retenção

Descrição Retenção

Help Tipo de Retenção.

Campo CE1_CTOISS

Tipo Caracter

Tamanho 9

Decimal Vazio

Formato @!

Título C. Ser. Toma

Descrição Cod. Serviço do Tomador

Help Código de Serviço do Tomador.

Campo CE1_CPRISS

Tipo Caracter

Tamanho 9

Decimal Vazio


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Boletim Técnico


Formato @!

Título C. Ser. Prest

Descrição Cod. Serviço do Prestador

Help Cod. Serviço do Prestador.

Campo CE1_FORISS

Tipo Caracter

Tamanho 6

Decimal Vazio

Formato @!

Título Forne. ISS

Descrição Fornecedor do ISS

Help Fornecedor do ISS.

Campo CE1_LOJISS

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal Vazio

Formato @!

Título Loja

Descrição Loja

Help Loja.

Campo CE1_PROISS

Tipo Caracter

Tamanho 15

Decimal Vazio

Formato @!

Título Cod. Produto

Descrição Cod. Produto

Help Código do Produto.

Campo CE1_DESPRO

Tipo Caracter

Tamanho 50


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Boletim Técnico


Decimal Vazio

Formato @!

Título Des. Produto

Descrição Descrição Produto

Help Descrição do Produto

Tabela CE2 – Entradas X Saídas

Campo CE2_FILIAL

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal Vazio

Formato @!

Título Filial

Descrição Filial do Sistema

Help Filial do Sistema.

Campo CE2_NUMPV

Tipo Caracter

Tamanho 6

Decimal Vazio

Formato @!

Título Num. Pedido

Descrição Número do Pedido

Help Número do Pedido de Venda.

Campo CE2_PRODPV

Tipo Caracter

Tamanho 15

Decimal Vazio

Formato @!

Título Prod. Pedido

Descrição Produto do Pedido.

Help Produto do Pedido de Venda.


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Boletim Técnico


Campo CE2_ITEMPV

Tipo Caracter

Tamanho 3

Decimal Vazio

Formato @!

Título Item Pedido

Descrição Item Pedido

Help Item do Pedido de Venda.

Campo CE2_PROJPV

Tipo Caracter

Tamanho 10

Decimal Vazio

Formato @!

Título Proj. Pedido

Descrição Projeto do Pedido

Help Projeto do Pedido de Venda.

Campo CE2_EDTPV

Tipo Caracter

Tamanho 12

Decimal Vazio

Formato @!

Título EDT Pedido

Descrição EDT do PedidoHelp EDT do Pedido de Venda.

Campo CE2_TASKPV

Tipo Caracter

Tamanho 12

Decimal Vazio

Formato @!

Título Tarefa Ped.

Descrição Tarefa do Pedido

Help Tarefa do Pedido de Venda.


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Boletim Técnico


Campo CE2_DOCNFTipo Caracter

Tamanho 9

Decimal Vazio

Formato @!

Título Doc. NF

Descrição Doc. Nota Fiscal

Help Documento da Nota Fiscal.

Campo CE2_SERINF

Tipo Caracter

Tamanho 3

Decimal Vazio

Formato @!

Título Serie NF

Descrição Serie Nota Fiscal

Help Série da Nota Fiscal.

Campo CE2_FORNNF

Tipo Caracter

Tamanho 6

Decimal Vazio

Formato @!

Título Fornec. NF

Descrição Fornecedor da NF

Help Fornecedor da Nota Fiscal.

Campo CE2_LOJANF

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal Vazio

Formato @!

Título Loja NF

Descrição Loja Nota Fiscal

Help Loja da Nota Fiscal.


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Campo CE2_CODNF

Tipo Caracter

Tamanho 15

Decimal Vazio

Formato @!

Título Cod. Pro. NF

Descrição Cod. Produto NF

Help Código do Produto da Nota Fiscal.

Campo CE2_ITEMNF

Tipo Caracter

Tamanho 4

Decimal Vazio

Formato @!

Título Item NF

Descrição Item Nota Fiscal

Help Item da Nota Fiscal.

Campo CE2_ABTSER

Tipo Numérico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 99,999,999,999.99

Título Abt. Serviço

Descrição Abatimento de ServiçoHelp Valor do Abatimento de Serviços.

Campo CE2_ABTMAT

Tipo Numérico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 99,999,999,999.99

Título Abt. Material

Descrição Abatimento de Material

Help Valor do Abatimento de Materiais.


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Campo CE2_MUNPRE

Tipo Caracter

Tamanho 5

Decimal Vazio

Formato @!

Título Mun. Prest.

Descrição Município Prestação

Help Código de Município da Prestação.

Campo CE2_ESTPRE

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal Vazio

Formato @!

Título UF. Prest.

Descrição UF Prestação.

Help Unidade Federativa da Prestação.

Campo CE2_DTDIGT

Tipo Data

Tamanho 8

Decimal Vazio

Formato Vazio

Título Dt. Digit.

Descrição Data de DigitaçãoHelp Data de Digitação da NF

Campo CE2_NUMSEQ

Tipo Caracter

Tamanho 6

Decimal Vazio

Formato @!

Título Sequencial

Descrição Sequencial

Help Número Sequencial.


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Tabela CC2 –

Municípios

Campo CC2_MDEDMA

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal Vazio

Formato @!

Opções 1=Sim e 2=Não.

Título M. Ded. MateDescrição Município Deduz Materiais

Help Município Deduz Materiais.

Campo CC2_MDEDSR

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal Vazio

Formato @!

Opções 1=Sim e 2=Não.

Título M. Ded. Serv

Descrição Município Deduz Serviços

Help Município Deduz Serviços.

Campo CC2_PERMAT

Tipo Numérico

Tamanho 7

Decimal 3

Formato @E 999.999

Título %Ded. Mat.

Descrição %Dedução de Material

Help Porcentagem de Dedução Material.

Campo CC2_PERSER

Tipo Numérico

Tamanho 7

Decimal 3


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Formato @E 999.999

Título %Ded. Ser.

Descrição %Dedução de Serviço

Help Porcentagem de Dedução Serviços.

Campo CC2_DTRECO

Tipo Numérico

Tamanho 2

Decimal 0

Formato @!

Título Dia Rec ISS

Descrição Dia Rec ISS

Help Dia de Recolhimento do ISS.

Tabela SB1 – Descrição Genérica de Produto

Campo B1_MEPLES

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal Vazio

Formato @!

Opções 1-EP e 2-LES.

Título Exec. Serviço

Descrição Execução do Serviço

Help

Local de Execução do Serviço:

1=EP - Estabelecimento do Prestador;

2=LES - Local de Execução do Serviço.

Tabela SC5 – Pedidos de Venda

Campo C5_ESTPRES

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal VazioFormato @!

Título UF. Prest.


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Boletim Técnico


Tabela CE2 – Entradas X Saídas

Índice CE2

Ordem 1

ChaveCE2_FILIAL+CE2_NUMPV+CE2_DOCNF+CE2_SERINF+CE2_ITEMNF+CE2_CODNF+CE2_FORNNF+CE2_LOJANF+CE2_NUMSEQ

DescriçãoNum. Pedido+Doc. NF+Serie NF+Item NF+Cod. Pro. NF+Fornec.NF+Loja NF

Proprietário S

3.

Criação de Parâmetros no arquivo SX6 –

Parâmetros:

Nome daVariável

MV_INTPMS

Tipo Caracter

DescriçãoIdentifica se o Módulo de Controle de Projetos está integrado aosoutros Módulos.

Valor Padrão N

Quando o parâmetro MV_INTPMS estiver como S, não é possível fazer abatimento do ISS pelo ícone Abat. ISS no pedido de venda.

Nome daVariável

MV_ISSXMUN

Tipo Lógico

DescriçãoTratamento de ISS por Município:

.T. = Habilitado e .F. = Desabilitado.

Valor Padrão .F.

Nome daVariável

MV_TABABAT

Tipo Caracter

DescriçãoTabela de buscas das informações dos Abatimentos, SD1 - NF deEntrada e SD3 - Movimentações Internas.

Valor Padrão SD3

4.

Criação de Gatilhos no arquivo SX7 –

Gatilhos:

Tabela CE1 – Alíquotas do ISS


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Campo CE1_CMUISS

Sequência 001

Regra CC2->CC2_MUN

Campo Domínio CE1_MUNISS

Tipo P

Posiciona? SIM

Tabela CC2

Proprietário S

Campo CE1_PROISS

Sequência 001

Regra CE1_DESPRO

Campo Domínio SB1->B1_DESC

Tipo P

Posiciona? SIM

Tabela SB1

Proprietário S

1.

No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s)parâmetro(s) a seguir:

Nome da Variável MV_ISSXMUN

Tipo LógicoConteúdo .T.

DescriçãoTratamento de ISS por Município:

.T. = Habilitado e .F. = Desabilitado.

Nome da Variável MV_TABABAT

Tipo Caracter

Conteúdo SD3

DescriçãoTabela de buscas das informações dos Abatimentos, SD1 – Itens dasNF de Entrada de Entrada e SD3 - Movimentações Internas.

Procedimentos para Configuração


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Nome da Variável MV_DESCISSTipo Lógico

Conteúdo .F.

DescriçãoInforma ao sistema se o ISS devera ser descontado do valor do titulofinanceiro caso o cliente for responsável pelo recolhimento.

Nome da Variável MV_TPABISS

Tipo Caracter

Conteúdo 2

DescriçãoSe parâmetro igual a 1 indica se será efetuado um desconto naduplicata quando o cliente recolhe ISS se igual a 2 será gerado umtitulo de abatimento.

Nome da Variável MV_ISSAJU

Tipo Caracter

Conteúdo Em branco

Descrição

Informar os códigos de Municípios que serão utilizados no quadro

dos Ajustes decorrente ao ISQN retido na fonte.

Ex: 5300108

Nome da Variável MV_DEDISS

Tipo Caracter

Conteúdo 1

DescriçãoDefine o momento do tratamento da dedução do iss (Na baixa ouemissão do título). 1= Na baixa ; 2= Na emissão.

Nome da Variável MV_1DUPREF

Tipo Carater

Conteúdo Em branco

DescriçãoCampo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmofor gerado automaticamente pelo modulo de faturamento.

Ex: SM0->M0_CODFIL+SF2->F2_SERIE

Nome da Variável MV_ISS

Tipo Carater

Conteúdo "ISS"

Descrição Natureza utilizada para Imposto s/Serviço


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Boletim Técnico


O parâmetro MV_TABABAT define em qual tabela de Itens Notas Fiscais de Entrada (SD1) ou Movimentações

Internas (SD3) será utilizada para iniciar as buscas de Notas Fiscais de Entradas.

Itens Notas Fiscais de Entrada (SD1)

O Sistema considera que todas as notas de entrada movimentadas na data De e Até da Medição do Serviço foramempregadas e compõem o valor do faturamento.

Movimentações Internas (SD3)

É necessário à implementação do controle de Estoque, todos os Produtos e Serviços adquiridos deverammovimentar Estoque, e controle de Lotes.

A implementação de Lotes deve ser realizada através de Lotes Automáticos, não ficando a cargo do Usuário o

preenchimento do mesmo. Para mais informações de Estoque e Custos, acesse o TDN - TOTVS Developer

Network.

Integração Gestão de Projetos (SIGAPMS)

Com a integração da Gestão de Projetos (SIGAPMS) habilitada é necessário efetuar a Amarração Nota Fiscal deEntrada X Projeto X Quantidade que pode ser realizada em dois momentos no Protheus®:

A. Nota Fiscal de Entrada: Identificando o Projeto/Tarefa que o Insumo/Serviço foi apropriado. Esteprocedimento pode ser realizado com o Parâmetro MV_TABABAT = SD1 ou SD3.

B.

Requisição ao Estoque: Se no momento da geração da Nota Fiscal de Entrada os itens não foram apropriados,uma Requisição (Movimentos Internos) pode ser realizada e neste momento deve-se amarrar o Produto,Quantidade, Lote, Projeto e Tarefa. Este procedimento pode ser realizado com o Parâmetro MV_TABABAT =SD3.

As informações que são importadas do Gestão de Projetos (SIGAPMS) para o Faturamento (SIGAFAT) são ascontidas nos campos: Código do Projeto (C6_PROJPMS), Código da EDT (C6_EDTPMS) e Código da Tarefa(C6_TASKPMS).

Integração com TOTVS Obras e Projetos (TOP)

Se a Integração com o TOTVS Obras e Projetos (TOP) estiver habilitada, os Pedidos de Venda serão geradosautomaticamente no módulo de Faturamento (SIGAFAT) do Protheus®, Solicitação de Compra e Requisições aoEstoque. Para mais detalhes, consulte Integração PROTHEUS x RM SOLUM no TDN - TOTVS Developer Network apartir da versão 11.50.

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=6085086http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=6085086http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=6085086http://tdn.totvs.com/display/home/TDN+-+TOTVS+Developer+Networkhttp://tdn.totvs.com/display/home/TDN+-+TOTVS+Developer+Networkhttp://tdn.totvs.com/display/home/TDN+-+TOTVS+Developer+Networkhttp://tdn.totvs.com/display/home/TDN+-+TOTVS+Developer+Networkhttp://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=6085086http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=6085086


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Boletim Técnico


2. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção demenu do Livros Fiscais (SIGAFIS) conforme instruções a seguir:

Menu Atualizações

Submenu Cadastros

Nome da Rotina Alíquotas do ISS

Programa FISA052

Módulo 09

Tipo 01

Tabelas CE1

Menu Atualizações

Submenu Cadastros

Nome da Rotina Entradas x Saídas

Programa FISA053

Módulo 09

Tipo 01

Tabelas CE2

Cadastro de Municípios

1. No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Atualizações/Cadastros/Municípios (FISA010). Todos os Municípiossão carregados automaticamente de acordo com tabela do IBGE.

2.

Foram inseridos quatro novos campos para o controle do ISSQN. Neste cadastro são informadas ascaracterísticas de arrecadação do Município (Se aceita deduções e se o Tomador de Serviços estáobrigado a realizar dedução Fixa). Seguem abaixo:

a.

Ded. Mat (CC2_MDEDMA) – Se o Município aceita Dedução de Material Empregado;

b.

Ded. Ser (CC2_MDEDSR) – Se o Município aceita Dedução de Sub-Empreitadas;

c. % D. Material (CC2_PERMAT) – Para o caso de Dedução Fixa informe o percentual de Deduçãoestabelecido para Material;

d.

%D. Serviços (CC2_PERSER) –

Para o caso de Dedução Fixa informe o percentual de Deduçãoestabelecido para Serviços;

e. Dia Rec ISS (CC2_DTRECO) – Informe o dia de recolhimento do ISSQN para ser utilizada no Títulogerado no Financeiro.

Procedimentos para Utilização


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Boletim Técnico


3. Confira os dados e confirme.

Cadastro de Alíquotas do ISS

1.

No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Atualizações/Cadastros/Alíquotas do ISS (FISA052) e selecione aopção Incluir.

2. Este cadastro informa as particularidades de cada Município referentes ao ISSQN. A tabela Alíquotas doISS (CE1) foi dividida em cabeçalho e Itens para facilitar a digitação de todos os Produtos relacionados aoMunicípio;

3.

Para o cadastro de Cabeçalho informe os campos (1 para 1):

a. UF Município (CE1_ESTISS) – Com o Estado que o Município pertence;

b. Cod. Mun. (CE1_CMUNISS) – Com o Código de Município IBGE;

c. Município (CE1_MUNISS) – Descrição do Município;

d.

Mun. Retem? (CE1_RETISS) – Com a informação se o Município Retem o ISSQN;

e.

Retenção (CE1_RMUISS) – Com a informação se o Município Retem o ISSQN 1 – Dentro, 2 – Fora e 3

– Ambos;

f.

Forne. ISS (CE1_FORISS) – Com o Fornecedor do ISS que será utilizado na geração do Título a Pagar eno Pedido de Vendas;

g. Loja (CE1_LOJISS) – Com a Loja do Fornecedor.

4. Para o cadastro de Itens informe os campos (1 para vários):

a. Cod. Serviço (CE1_CODISS) – Com o Código de Serviço do ISSQN;

b.

Alíq. do ISS (CE1_ALIQISS) – Com a Alíquota do ISSQN;

c.

C. Ser. Toma (CE1_CTOISS) – Com o Código de Serviço do Tomador de Serviço;

d.

C. Ser. Pres (CE1_CPRISS) – Com o Código de Serviço do Prestador de Serviço;

e. Cod. Produto (CE1_PROISS) – Com o Código do Produto;

f. Des. Produto (CE1_DESPRO) – Descrição do Produto.



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Boletim Técnico


Notas Fiscais de Entrada

1. No Compras (SIGACOM) acesse Atualizações/Movimentos/Documento de Entrada (MATA103).

2. Posicione o cursor em um produto e clique em Incluir.

3.

Incluir nota Fiscal de Entrada, informando os campos Produto (D1_COD), Tipo Entrada (D1_TES) e outroscampos acompanhando o Status da entrada na pasta Apuração ISS/INSS (MATA103), os cadastros deMunicípios do IBGE (CC2) e Alíquotas do ISS (CE1) impactam na geração destas informações.

4.

Para informar abatimentos preencha os campos Abatim. ISS (D1_ABATISS) e Abat. Mat. (D1_ABATMAT),no caso de Dedução Fixa os valores serão calculados automaticamente de acordo com a tabela deMunicípios do IBGE (CC2).


Se houver integração com o módulo de Gestão de Projetos (SIGAPMS) informe o Projeto, Tarefa eQuantidade através do botão Gerenciamento de Projetos.

Para preenchimento dos campos referente ao INSS Apurado no folder Apuração ISS/INSS na linha de INSSApuração, referente aos campos Recolhido e Serviços, devem ser preenchidos os campos ValorAbatimento / INSS (D1_ABATINS) e Abat. INSS (D1_AVLINSS) Subcontratada.

Pedido de Venda

1. No Faturamento (SIGAFAT) acesse Atualizações/Pedidos/Pedidos de Venda (MATA410).

2. Posicione o cursor em um produto e clique em Incluir.

3. Digite Pedido de Venda, com atenção aos seguintes campos:

a. Forn. ISS (C5_FORNISS) – Com o código do Fornecedor do ISS (Prefeitura);

b.

Mun. Prest. (C5_MUNPRES) –

Com o código do Município de Prestação do Serviço*;

c. UF Prestação (C5_ESTPRES) – Com a sigla da Unidade Federativa;

d.

Cod. Projeto (C6_PROJPMS) – Com o código do Projeto**;

e.

Cod. EDT (C6_EDTPMS) – Com a EDT do Projeto**;

f. Cod. Tarefa (C6_TASKPMS) – Com o código da Tarefa do Projeto**.

* Caso Exista integração com o Sistema TOTVS Obras e Projetos (TOP), o campo será preenchido atravésda geração automática do Pedido de Venda, vindo da Medição de Serviços.

** Caso Exista integração com o módulo de Gestão de Projetos (SIGAPMS).


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Boletim Técnico


4. Para amarração das Notas Fiscais de Entrada clique em Abat. ISS, informando a Data De e Data Até paraseleção das Notas Fiscais de Entrada.

O parâmetro MV_TABABAT define em qual tabela de Itens Notas Fiscais de Entrada (SD1) ouMovimentações Internas (SD3) será utilizada para iniciar as buscas de Notas Fiscais de Entradas.

Para utilizar a tabela Movimentações Internas (SD3) é necessário à implementação do controle de Lotes eserá necessário no momento da Requisição, informar o Documento de Entrada que originou a Requisição,com a integração da Gestão de Projetos (SIGAPMS) habilitada. Esta configuração é efetuada no momentode geração da nota fiscal de Entrada. A amarração de Projeto e Tarefas é necessária para identificar asEntradas de cada Projeto e Tarefa.

Para a definição do Município e Estado do Pedido de Venda, através dos campos Exe. Serviço(B1_MEPLES) que é definido nos itens do Pedido de Venda, para o correto funcionamento seráconsiderado a configuração do Produto do primeiro item do Pedido de Venda.

Se a nota fiscal de saída que teve amarração com notas fiscais de entrada for excluída, o vínculo serádesfeito após alteração do Pedido de Vendas, clicando no botão Abat.ISS e desmarcando as notasselecionadas. Desta forma serão deletadas as informações da tabela Entradas x Saídas (CE2).

5.

Confira os dados. Confirme e fature a Nota Fiscal.

Recolhimento de ISS e Natureza

Verificar quem é o responsável pelo recolhimento do ISS. Caso seja o cliente A1_RECISS ou não, informar a Natureza

no Cliente ou Fornecedor A1_NATUREZ e/ou A2_NATUREZ preenchendo o campo ED_CALCISS.

A TES - Tipos de Entradas e Saídas devem conter o campo F4_DUPLIC = SIM para gerar o titulo a Pagar ou a Receber.

Apuração do ISS

1. No módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelânea/Apurações/ISS (MATA954).

2. Preencha as perguntas da rotina de acordo com boletim específico.

3. Na pasta Por Municípios – Saídas visualize as novas colunas Material Empregado, SubEmpreitada e Totalde Deduções.

4.

Dê um duplo clique na linha desejada. É possível ver o detalhamento das notas de Entrada associadas.

5.

Na pasta Informações Complementares, digite as informações referentes à Compensação de ISS. Essasinformações serão utilizadas na geração no Registro B465 do Ato Cotepe 35.



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Boletim Técnico

Entradas e Saídas

1. No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Atualizações/Cadastros/Entradas x Saídas (FISA053).

2. É possível visualizar todas as amarrações realizadas no Pedido de Venda (MATA410), detalhando asNotas de Entrada que foram utilizadas como abatimentos na geração do ISSQN.

3.

Filtrando as informações (Ex.: Por Pedido de Venda) o usuário poderá imprimir relatório dos itensselecionados.

Tabelas Utilizadas

AFN – Projeto x NF Entrada

CC2 – Municípios do IBGE

CE1 – Alíquotas do ISS

CE2 – Entradas x Saídas – ISS

SB1 – Descrição Genérica de Produtos

SED - Natureza

SA1 – Cadastro de Clientes

SA2 – Cadastro de Fornecedores

SF4 – Tipos de Entradas e Saídas

SC5 – Pedidos de Venda

SC6 – Itens do Pedido de Venda

SD1 – Itens da Nota Fiscal de Entrada

SD2 – Itens da Nota Fiscal de Saída

SD3 – Movimentações Internas

SF1 – Notas Fiscais de Entrada

SF2 – Notas Fiscais de Saída

Funções Envolvidas

MATA103 – Documento de Entrada

MATA410 –

Pedidos de VendaMATA954 – Apuração do ISS

FISA052 – Alíquotas do ISS

FISA053 – Saídas x Entradas

Sistemas Operacionais Windows®/Linux®

Informações Técnicas

Documents

FIS BT Apuracao ISS Projeto BRA