FIS Apuracao ISS Projeto BRA

7/25/2019 FIS Apuracao ISS Projeto BRA

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1SIGAFISApurao de ISS por MunicpioEntradas e SadasVerso 4.0

Boletim Tcnico

Apurao de ISS por MunicpioEntradas e Sadas

Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais, Verso 11

Chamado : TPIEEG

Data da publicao 07/05/14

Pas(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

Realizada implementao na rotina de Apurao de ISSQNQualquer Natureza(MATA954) por Municpio, que possibilitarealizar o procedimento de controle de Notas Fiscais de Entrada e seus respectivos Projetos/EDT/Tarefa, para utilizaofutura de valores no Abatimento de Subempreitadas e Materiais.

Na emisso da Nota Fiscal de Sada realizada a amarrao com as respectivas Notas de Entrada, utilizando osabatimentos disponveis e posteriormente a Apurao do ISSQN por Municpio.

Adicionada melhoria permitindo a consolidao de filiais, realizando a apurao de vrias filiais no sistema, sem necessitarestar dentro de uma faixa lgica de dados (de/at), protegendo o cliente de gerar equivocadamente informaes indevidas,pois bloqueia a seleo de filiais no sistema que no atendam ao critrio.

Para atendimento a esta funcionalidade, foi criada a pergunta Seleciona Filiais?, e para consistir as filiais que pertencema um mesmo CNPJ + IM, foi criada a pergunta Valida seleo por CNPJ+IM?. Com essas funcionalidades habilitadas, osistema permitir que, com somente uma filial selecionada, a seleo das demais seja feita automaticamente, bastandoresponder Adicionar na tela de consolidao.

Importante

A seleo de filiais estar disponvel apenas para as filiais dentro do mesmo grupo de empresas corrente.

O parmetro MV_CONSCGC considerado no processamento desta rotina. Dessa forma, para empresas que

forem processar diferentes CNPJ Raz (oito primeiros dgitos), necessrio verificar se o parmetro est criado e

se o contedo lgico diferente de verdadeiro (.T.) .

A seleo de filiais com controle de aglutinao por CNPJ + IM somente ter funcionalidade para ambientes

dbAccess. Neste ambiente, as perguntas Considera Filial?, Filial De? e Filial At? no tem

funcionalidade.

Quando utilizada a opo de seleo de filiais, a janela de seleo de filiaisser ordenada por CNPJ + I.E. +

I.M. + Cdigo da Filial.

Importante

Esta melhoria depende de execuo do updatede baseUPDFIS, conforme Procedimentospara Implementao.


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2SIGAFISApurao de ISS por MunicpioEntradas e Sadas

Verso 4.0

Para que o sistema no aglutine as informaes sugerido utilizar a pergunta Seleciona Filiais?com o contedo No, sendo

considerada somente a filial corrente.

Para utilizar a aglutinao de informaes, o cliente dever consultar seu departamento jurdico para verificar se o seu ramo de

atividade permite tal aglutinao.

Procedimentos para Implementao

Para viabilizar essa melhoria, necessrio aplicar o pacote de atualizaes (Patch) deste chamado.

Importante

Antes de executar o compatibilizador UPDFIS imprescindvel:a)

Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio

\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados SXs(diretrio \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).

b)

Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados

conforme o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.

d)

Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o

compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar

ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndicespersonalizados, caso no estejam identificados pelo nickname.

e)

O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencialdesativada*.

Ateno!

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administradorde Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamentoentre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos aseguir:

i.

No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando aopo Integridade/Verificao (APCFG60A).

ii. Se noh Integridade Referencialativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresase filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estaro selecionadas. Neste caso, ESOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao deintegridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme

instrues.iii.

Se h Integridade Referencialativaem todasas empresas e filial, exibida uma mensagem najanela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao


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seja concluda, ou;iv. Se h Integridade Referencial ativaem uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so

relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e,somente, a(s) que possui(em) integridade estar(ro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/oufilial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta nareativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Frameworkpara informaes quanto a um arquivoque contm essa informao).

v.

Nestes casos descritos nos itens iiiou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar talintegridade, selecionando a opo Integridade/Desativar (APCFG60D).

vi.

Quando desativadaa Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE

tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenham em mosas informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!

1. Em Microsiga ProtheusSmart Client, digite U_UPDSIGAFISno campo Programa Inicial.

Importante

Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do UPDFIS seja igual ou superior a01/06/13.

2.

Clique em OKpara continuar.

3.

Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados sermodificado apresentada a janela para seleo do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.

4.

Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backupe a necessidade de sua execuo emmodo exclusivo.

5.

Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dosarquivos. apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6.

Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes

processadas. Nesse logde atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. Ocompatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.

7.

Clique em Gravarpara salvar o histrico (log) apresentado.

8.

Clique em OKpara encerrar o processamento.

Atualizaes do Compatibilizador

1.

Criao de Campos no arquivoSX3Campos:


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Verso 4.0

Tabela CE1Alquotas do ISS

Campo CE1_FILIALTipo Caracter

Tamanho 2

Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo Filial

Descrio Filial do Sistema

Help Filial do Sistema

Campo CE1_CODISS

Tipo Caracter

Tamanho 9

Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo Cod. Servio

Descrio Cdigo Servio

Help Cdigo de Servio

Campo CE1_ESTISS

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo UF Municpio

Descrio UF MunicpioHelp Estado do Municpio

Campo CE1_CMUISS

Tipo Caracter

Tamanho 5

Decimal Vazio

Formato @9

Ttulo Cod. Mun.

Descrio Cdigo Municpio

Help Cdigo do Municpio


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Campo CE1_MUNISS

Tipo Caracter

Tamanho 15

Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo Municpio

Descrio Municpio

Help Descrio do Municpio

Campo CE1_ALQISS

Tipo Numrico

Tamanho 7

Decimal 3

Formato @E 999.999

Ttulo Aliq. ISS.

Descrio Alquota do ISS

Help Alquota do ISS

Campo CE1_RETISS

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal Vazio

Formato @!

Opes 1=SIM e 2=No.

Ttulo Mun. Retem?

Descrio Municpio Retem?Help Municpio Retem.

Campo CE1_RMUISS

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal Vazio

Formato @!

Opes 1=Dentro, 2=Fora e 3=AmbosTtulo Reteno


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Verso 4.0

Descrio Reteno

Help Tipo de Reteno

Campo CE1_CTOISS

Tipo Caracter

Tamanho 9

Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo C. Ser. Toma

Descrio Cdigo de Servio do Tomador

Help Cdigo de Servio do Tomador

Campo CE1_CPRISS

Tipo Caracter

Tamanho 9

Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo C. Ser. Prest

Descrio Cd. Servio do Prestador

Help Cd. Servio do Prestador

Campo CE1_FORISS

Tipo Caracter

Tamanho 6

Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo Forne. ISS

Descrio Fornecedor do ISS

Help Fornecedor do ISS

Campo CE1_LOJISS

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal Vazio

Formato @!Ttulo Loja


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Boletim Tcnico

Descrio Loja

Help Loja

Campo CE1_PROISS

Tipo Caracter

Tamanho 15

Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo Cod. Produto

Descrio Cod. Produto

Help Cdigo do Produto

Campo CE1_DESPRO

Tipo Caracter

Tamanho 50

Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo Des. Produto

Descrio Descrio Produto

Help Descrio do Produto

Tabela CE2Entradas X Sadas

Campo CE2_FILIAL

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo Filial

Descrio Filial do Sistema

Help Filial do Sistema

Campo CE2_NUMPV

Tipo Caracter

Tamanho 6

Decimal VazioFormato @!


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Verso 4.0

Ttulo Num. Pedido

Descrio Nmero do Pedido

Help Nmero do Pedido de Venda

Campo CE2_PRODPV

Tipo Caracter

Tamanho 15

Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo Prod. Pedido

Descrio Produto do Pedido.

Help Produto do Pedido de Venda

Campo CE2_ITEMPV

Tipo Caracter

Tamanho 3

Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo Item Pedido

Descrio Item Pedido

Help Item do Pedido de Venda

Campo CE2_PROJPV

Tipo Caracter

Tamanho 10

Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo Proj. Pedido

Descrio Projeto do Pedido

Help Projeto do Pedido de Venda

Campo CE2_EDTPV

Tipo Caracter

Tamanho 12



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Ttulo EDT Pedido

Descrio EDT do Pedido

Help EDT do Pedido de Venda

Campo CE2_TASKPV

Tipo Caracter

Tamanho 12

Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo Tarefa Ped.

Descrio Tarefa do Pedido

Help Tarefa do Pedido de Venda

Campo CE2_DOCNF

Tipo Caracter

Tamanho 9

Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo Doc. NF

Descrio Doc. Nota Fiscal

Help Documento da Nota Fiscal

Campo CE2_SERINF

Tipo Caracter

Tamanho 3

Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo Serie NF

Descrio Serie Nota Fiscal

Help Srie da Nota Fiscal

Campo CE2_FORNNF

Tipo Caracter

Tamanho 6



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Verso 4.0

Ttulo Fornec. NF

Descrio Fornecedor da NF

Help Fornecedor da Nota Fiscal

Campo CE2_LOJANF

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo Loja NF

Descrio Loja Nota Fiscal

Help Loja da Nota Fiscal

Campo CE2_CODNF

Tipo Caracter

Tamanho 15

Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo Cod. Pro. NF

Descrio Cod. Produto NF

Help Cdigo do Produto da Nota Fiscal

Campo CE2_ITEMNF

Tipo Caracter

Tamanho 4

Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo Item NF

Descrio Item Nota Fiscal

Help Item da Nota Fiscal

Campo CE2_ABTSER

Tipo Numrico

Tamanho 14

Decimal 2Formato @E 99, 999, 999, 999.99


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Ttulo Abt. Servio

Descrio Abatimento de Servio

Help Valor do Abatimento de Servios

Campo CE2_ABTMAT

Tipo Numrico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 99, 999, 999, 999.99

Ttulo Abt. Material

Descrio Abatimento de Material

Help Valor do Abatimento de Materiais

Campo CE2_MUNPRE

Tipo Caracter

Tamanho 5

Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo Mun. Prest.

Descrio Municpio Prestao

Help Cdigo de Municpio da Prestao

Campo CE2_ESTPRE

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo UF. Prest.

Descrio UF Prestao

Help Unidade Federativa da Prestao

Campo CE2_DTDIGT

Tipo Data

Tamanho 8

Decimal VazioFormato Vazio


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Verso 4.0

Ttulo Dt. Digit.

Descrio Data de Digitao

Help Data de Digitao da NF

Campo CE2_NUMSEQ

Tipo Caracter

Tamanho 6

Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo Sequencial

Descrio Sequencial

Help Nmero Sequencial

Tabela CC2Municpios

Campo CC2_MDEDMA

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal Vazio

Formato @!

Opes 1=Sim e 2=No.

Ttulo M. Ded. Mate

Descrio Municpio Deduz Materiais

Help Municpio Deduz Materiais

Campo CC2_MDEDSR

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal Vazio

Formato @!

Opes 1=Sim e 2=No.

Ttulo M. Ded. Serv

Descrio Municpio Deduz Servios

Help Municpio Deduz Servios


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Campo CC2_PERMAT

Tipo Numrico

Tamanho 7

Decimal 3

Formato @E 999.999

Ttulo %Ded. Mat.

Descrio %Deduo de Material

Help Porcentagem de Deduo Material

Campo CC2_PERSER

Tipo Numrico

Tamanho 7

Decimal 3

Formato @E 999.999

Ttulo %Ded. Ser.

Descrio %Deduo de Servio

Help Porcentagem de Deduo Servios.

Campo CC2_DTRECO

Tipo Numrico

Tamanho 2

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Dia Rec ISS

Descrio Dia Rec ISS

Help Dia de Recolhimento do ISS

Tabela SB1Descrio Genrica de Produto

Campo B1_MEPLES

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal Vazio

Formato @!

Opes 1-EP e 2-LES.Ttulo Exec. Servio


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Verso 4.0

Descrio Execuo do Servio

Help

Local de Execuo do Servio:

1=EP - Estabelecimento do Prestador

2=LES - Local de Execuo do Servio

Tabela SC5Pedidos de Venda

Campo C5_ESTPRES

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo UF. Prest.

Descrio UF Prestao

Help Unidade Federativa da Prestao

Tabela SD1Itens Nota Fiscal de Entrada

Campo D1_OKISS

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo Marca

Descrio Marca.

Help Marca de Importao ISS

Tabela SD3Movimentos Internos

Campo D3_OKISS

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal Vazio

Formato @!

Ttulo Marca

Descrio MarcaHelp Marca de Importao ISS


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Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

2.

Criaode ndicesno arquivo SIXndices:


ndice CE1

Ordem 1

Chave CE1_FILIAL+CE1_CODISS+CE1_ESTISS+CE1_CMUISS+CE1_PROISS

Descrio Cod. Servio+UF Municpio+Cod. Mun.

Proprietrio S

Tabela CE2Entradas X Sadas

ndice CE2

Ordem 1

ChaveCE2_FILIAL+CE2_NUMPV+CE2_DOCNF+CE2_SERINF+CE2_ITEMNF+CE2_CODNF+CE2_FORNNF+CE2_LOJANF+CE2_NUMSEQ

DescrioNum. Pedido+Doc. NF+Serie NF+Item NF+Cod. Pro. NF+Fornec. NF+LojaNF

Proprietrio S

3.

Criaode Parmetrosno arquivo SX6Parmetros:

Nome da Varivel MV_INTPMS

Tipo Caracter

DescrioIdentifica se o Mdulo de Controle de Projetos est integrado aos outrosMdulos.

Valor Padro N

Importante

Quando o parmetro MV_INTPMSestiver como S, no possvel fazer abatimento do ISS pelo cone Abat. ISSno pedidode venda.

Nome da Varivel MV_ISSXMUN

Tipo Lgico

DescrioTratamento de ISS por Municpio:

.T. = Habilitado e .F.= Desabilitado.

Valor Padro .F.


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Verso 4.0

Nome da Varivel MV_TABABAT

Tipo Caracter

DescrioTabela de buscas das informaes dos Abatimentos, SD1 - NF de Entrada eSD3 - Movimentaes Internas.

Valor Padro SD3

4. Criaode Gatilhosno arquivo SX7Gatilhos:


Campo CE1_CMUISS

Sequncia 001

Regra CC2->CC2_MUN

Campo Domnio CE1_MUNISS

Tipo P

Posiciona? SIM

Tabela CC2

Proprietrio S

Campo CE1_PROISSSequncia 001

Regra CE1_DESPRO

Campo Domnio SB1->B1_DESC

Tipo P

Posiciona? SIM

Tabela SB1

Proprietrio S

Procedimentos para Configurao

1.

No Configurador (SIGACFG)acesse Ambientes/Cadastros/Parmetros (CFGX017). Configure o(s) parmetro(s) aseguir:


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Nome da Varivel MV_ISSXMUN

Tipo Lgico

Contedo .T.

DescrioTratamento de ISS por Municpio:

.T. = Habilitado e .F. = Desabilitado.

Nome da Varivel MV_TABABAT

Tipo Caracter

Contedo SD3

DescrioTabela de buscas das informaes dos Abatimentos, SD1 Itens das NF de

Entrada de Entrada e SD3 - Movimentaes Internas.

Nome da Varivel MV_DESCISS

Tipo Lgico

Contedo .F.

DescrioInforma ao sistema se o ISS devera ser descontado do valor do titulofinanceiro caso o cliente for responsvel pelo recolhimento.

Nome da Varivel MV_TPABISS

Tipo Caracter

Contedo 2

DescrioSe parmetro igual a 1 indica se ser efetuado um desconto na duplicataquando o cliente recolhe ISS se igual a 2 ser gerado um titulo deabatimento.

Nome da Varivel MV_ISSAJU

Tipo Caracter

Contedo Em branco

DescrioInformar os cdigos de Municpios que sero utilizados no quadro dosAjustes decorrente ao ISQN retido na fonte.

Ex: 5300108

Nome da Varivel MV_DEDISS

Tipo Caracter

Contedo 1

DescrioDefine o momento do tratamento da deduo do ISS (Na baixa ou emissodo ttulo). 1= Na baixa ; 2= Na emisso.


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Verso 4.0

Nome da Varivel MV_1DUPREF

Tipo Carater

Contedo Em branco

DescrioCampo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo forgerado automaticamente pelo modulo de faturamento.

Ex: SM0->M0_CODFIL+SF2->F2_SERIE

Nome da Varivel MV_ISS

Tipo Carater

Contedo "ISS"

Descrio Natureza utilizada para Imposto s/Servio

Importante

O parmetro MV_TABABAT define em qual tabela de Itens Notas Fiscais de Entrada (SD1) ou Movimentaes

Internas (SD3)ser utilizada para iniciar as buscas de Notas Fiscais de Entradas.

Itens Notas Fiscais de Entrada (SD1)

O Sistema considera que todas as notas de entrada movimentadas na data Dee Atda Medio do Servio foram empregadas ecompem o valor do faturamento.

Movimentaes Internas (SD3)

necessrio a implementao do controle de Estoque, todos os Produtos e Servios adquiridos deveram movimentar Estoque, econtrole de Lotes.

Importante

A implementao de Lotes deve ser realizada atravs de Lotes Automticos, no ficando a cargo do Usurio o

preenchimento do mesmo. Para mais informaes de Estoque e Custos, acesse oTDN - TOTVS Developer Network.

Integrao Gesto de Projetos (SIGAPMS)Com a integrao da Gesto de Projetos (SIGAPMS) habilitada necessrio efetuar a Amarrao Nota Fiscal de Entrada xProjeto x Quantidade que pode ser realizada em dois momentos no Protheus:

A. Nota Fiscal de Entrada:Identificando o Projeto/Tarefa que o Insumo/Servio foi apropriado. Este procedimento pode ser

realizado com o Parmetro MV_TABABAT= SD1 ou SD3.

B.

Requisio ao Estoque: Se no momento da gerao da Nota Fiscal de Entrada os itens no foram apropriados, umaRequisio (Movimentos Internos) pode ser realizada e neste momento deve-se amarrar o Produto, Quantidade, Lote,Projeto e Tarefa. Este procedimento pode ser realizado com o Parmetro MV_TABABAT= SD3.
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=6085086http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=6085086http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=6085086http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=6085086


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Importante

As informaes que so importadas do Gesto de Projetos (SIGAPMS)para o Faturamento (SIGAFAT)so as contidasnos campos: Cdigo do Projeto (C6_PROJPMS),Cdigo da EDT (C6_EDTPMS) e Cdigo da Tarefa (C6_TASKPMS).

Integrao com TOTVS Obras e Projetos (TOP)

Se a Integrao com o TOTVS Obras e Projetos (TOP) estiver habilitada, os Pedidos de Venda sero gerados automaticamenteno mdulo de Faturamento (SIGAFAT)do Protheus, Solicitao de Compra e Requisies ao Estoque. Para mais detalhes,consulte Integrao PROTHEUS x RM SOLUMnoTDN - TOTVS Developer Networka partir da verso 11.50.

2. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opo de menu doLivros Fiscais (SIGAFIS)conforme instrues a seguir:

Menu Atualizaes

Submenu Cadastros

Nome da Rotina Alquotas do ISS

Programa FISA052

Mdulo 09

Tipo 01

Tabelas CE1

Menu Atualizaes

Submenu Cadastros

Nome da Rotina Entradas x Sadas

Programa FISA053

Mdulo 09

Tipo 01

Tabelas CE2

Procedimentos para Utilizao

Cadastro de Municpios

1.

No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Atualizaes/Cadastros/Municpios (FISA010). Todos os Municpios socarregados automaticamente de acordo com tabela do IBGE.
http://tdn.totvs.com/display/home/TDN+-+TOTVS+Developer+Networkhttp://tdn.totvs.com/display/home/TDN+-+TOTVS+Developer+Networkhttp://tdn.totvs.com/display/home/TDN+-+TOTVS+Developer+Networkhttp://tdn.totvs.com/display/home/TDN+-+TOTVS+Developer+Network


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Verso 4.0

2.Foram inseridos quatro novos campos para o controle do ISSQN. Neste cadastro so informadas as caractersticas dearrecadao do Municpio (Se aceita dedues e se o Tomador de Servios est obrigado a realizar deduo Fixa).

Seguem abaixo:a.

Ded. Mat (CC2_MDEDMA)Se o Municpio aceita Deduo de Material Empregado;

b.

Ded. Ser (CC2_MDEDSR)Se o Municpio aceita Deduo de Sub-Empreitadas;

c. % D. Material (CC2_PERMAT)Para o caso de Deduo Fixa informe o percentual de Deduo estabelecidopara Material;

d. %D. Servios (CC2_PERSER)Para o caso de Deduo Fixa informe o percentual de Deduo estabelecido

para Servios;

e.

Dia Rec ISS (CC2_DTRECO)Informe o dia de recolhimento do ISSQN para ser utilizada no Ttulo gerado noFinanceiro.

3.

Confira os dados e confirme.

Cadastro de Alquotas do ISS

1.

No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Atualizaes/Cadastros/Alquotas do ISS (FISA052) e selecione a opoIncluir.

2.

Este cadastro informa as particularidades de cada Municpio referentes ao ISSQN. A tabela Alquotas do ISS (CE1)foi dividida em cabealho e Itens para facilitar a digitao de todos os Produtos relacionados ao Municpio;

3.

Para o cadastro de Cabealho informe os campos (1 para 1):

a.

UF Municpio (CE1_ESTISS)Com o Estado que o Municpio pertence;

b. Cod. Mun. (CE1_CMUNISS)Com o Cdigo de Municpio IBGE;

c.

Municpio (CE1_MUNISS)Descrio do Municpio;

d.

Mun. Retem? (CE1_RETISS)Com a informao se o Municpio Retem o ISSQN;

e. Reteno (CE1_RMUISS) Com a informao se o Municpio Retem o ISSQN 1 Dentro, 2 Fora e 3 Ambos;

f. Forne. ISS (CE1_FORISS)Com o Fornecedor do ISS que ser utilizado na gerao do Ttulo a Pagar e no

Pedido de Vendas;

g. Loja (CE1_LOJISS)Com a Loja do Fornecedor.

4.Para o cadastro de Itens informe os campos (1 para vrios):

a.

Cod. Servio (CE1_CODISS)Com o Cdigo de Servio do ISSQN;

b. Alq. do ISS (CE1_ALIQISS)Com a Alquota do ISSQN;


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c. C. Ser. Toma (CE1_CTOISS)Com o Cdigo de Servio do Tomador de Servio;

d.

C. Ser. Pres (CE1_CPRISS) Com o Cdigo de Servio do Prestador de Servio;e.

Cod. Produto (CE1_PROISS)Com o Cdigo do Produto;

f. Des. Produto (CE1_DESPRO)Descrio do Produto.

5.


Importante

Para o preenchimento do Fornecedor de ISS, imprescindvel que as informaes deste fornecedor (normalmente aprefeitura a que ser devido o ISS) estejam devidamente preenchidas no cadastro de Fornecedores (SA2), comateno aos campos A2_COD_MUNe A2_MUN, que sero utilizados no detalhamento da Apurao de ISS.

Notas Fiscais de Entrada

1.

No Compras (SIGACOM)acesse Atualizaes/Movimentos/Documento de Entrada (MATA103).

2. Posicione o cursor em um produto e clique em Incluir.

3.

Incluir nota Fiscal de Entrada, informando os campos Produto (D1_COD), Tipo Entrada (D1_TES)e outros camposacompanhando o Statusda entrada na pasta Apurao ISS/INSS (MATA103), os cadastros de Municpios do IBGE(CC2)e Alquotas do ISS (CE1)impactam na gerao destas informaes.

4.

Para informar abatimentos preencha os campos Abatim. ISS (D1_ABATISS)e Abat. Mat. (D1_ABATMAT), no casode Deduo Fixa os valores sero calculados automaticamente de acordo com a tabela de Municpios do IBGE(CC2).

5.


Importante

Se houver integrao com o mdulo de Gesto de Projetos (SIGAPMS) informe o Projeto, Tarefa e Quantidadeatravs do boto Gerenciamento de Projetos.

Para preenchimento dos campos referente ao INSS Apurado no folder Apurao ISS/INSS na linha de INSS Apurao,referente aos campos Recolhido e Servios, devem ser preenchidos os campos Valor Abatimento / INSS(D1_ABATINS)e Abat. INSS (D1_AVLINSS) Subcontratada.

Pedido de Venda

1. No Faturamento (SIGAFAT)acesse Atualizaes/Pedidos/Pedidos de Venda (MATA410).

2.

Posicione o cursor em um produto e clique em Incluir.

3.

Digite Pedido de Venda, com ateno aos seguintes campos:

a. Forn. ISS (C5_FORNISS)Com o cdigo do Fornecedor do ISS (Prefeitura);


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Verso 4.0

b. Mun. Prest. (C5_MUNPRES)Com o cdigo do Municpio de Prestao do Servio*;

c.

UF Prestao (C5_ESTPRES)Com a sigla da Unidade Federativa;d.

Cod. Projeto (C6_PROJPMS)Com o cdigo do Projeto**;

e. Cod. EDT (C6_EDTPMS)Com a EDT do Projeto**;

f.

Cod. Tarefa (C6_TASKPMS)Com o cdigo da Tarefa do Projeto**.

Importante

* Caso Exista integrao com o Sistema TOTVS Obras e Projetos (TOP), o campo ser preenchido atravs da

gerao automtica do Pedido de Venda, vindo da Medio de Servios.

** Caso Exista integrao com o mdulo de Gesto de Projetos (SIGAPMS).

4.

Para amarrao das Notas Fiscais de Entrada clique em Abat. ISS, informando a Data Dee Data Atpara seleodas Notas Fiscais de Entrada.

Importante

O parmetro MV_TABABAT define em qual tabela de Itens Notas Fiscais de Entrada (SD1) ou MovimentaesInternas (SD3)ser utilizada para iniciar as buscas de Notas Fiscais de Entradas.

Para utilizar a tabela Movimentaes Internas (SD3) necessrio implementao do controle de Lotes e sernecessrio no momento da Requisio, informar o Documento de Entrada que originou a Requisio, com a integraoda Gesto de Projetos (SIGAPMS)habilitada. Esta configurao efetuada no momento de gerao da nota fiscalde Entrada. A amarrao de Projeto e Tarefas necessria para identificar as Entradas de cada Projeto e Tarefa.

Para a definio do Municpio e Estado do Pedido de Venda, atravs dos campos Exe. Servio (B1_MEPLES)que definido nos itens do Pedido de Venda, para o correto funcionamento ser considerado a configurao do Produto doprimeiro item do Pedido de Venda.

Se a nota fiscal de sada que teve amarrao com notas fiscais de entrada for excluda, o vnculo ser desfeito aps

alterao do Pedido de Vendas, clicando no boto Abat.ISSe desmarcando as notas selecionadas. Desta forma serodeletadas as informaes da tabela Entradas x Sadas (CE2).

5.

Confira os dados. Confirme e fature a Nota Fiscal.

Recolhimento de ISS e Natureza

Verificar quem o responsvel pelo recolhimento do ISS. Caso seja o cliente A1_RECISS ou no, informar a Naturezano Cliente ou Fornecedor A1_NATUREZe/ou A2_NATUREZpreenchendo o campo ED_CALCISS.

A TES - Tipos de Entradas e Sadas devem conter o campo F4_DUPLIC = SIM para gerar o titulo a Pagar ou aReceber.


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Apurao do ISS

1.

No mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS)acesse Miscelnea/Apuraes/ISS (MATA954).

2.

Observe o preenchimento dos parmetros conforme instrues a seguir:

Ms De Apurao?

Informe o ms de referncia para a apurao do imposto.

Ano da Apurao?

Informe o ano de referncia para a apurao do imposto.

Livro Selecionado?

Informe o nmero do livro a ser utilizado na apurao, ou informe * (asterisco) para considerar todos.

Apurao?Informe o tipo de apurao desejado, podendo ser: Decendial, Quinzenal, Mensal, Semestral e Anual.

Perodo?

Informe o perodo de apurao desejado, podendo ser: Primeiro, Segundo e Terceiro.

Arq. Perodo Anterior?

Informe o nome do arquivo com a apurao de ISS do perodo anterior relativo a esta rotina de apurao.

Moeda do Ttulo?

Informe o cdigo relativo ao tipo de moeda do sistema.

Gera Ttulo?Informe se deseja gerar ttulo de imposto nesta rotina.

Exibe lanamento contbil?

Escolha Simpara gerar os lanamentos contbeis, caso contrrio escolha No.

Considera Filiais?

Informe se deseja considerar as filiais que sero aglutinadas ou se considera somente a filial logada.

Este parmetro est DESATIVADO para uso em ambientes dbAcess.

Para ambiente xBase, escolha SIM para que o sistema considere as filiais De/At nos parmetros abaixo.

Da Filial?

Escolha o cdigo da filial de Incio para a gerao do arquivo.

Este parmetro est DESABILITADO para uso em ambiente dbAccess.At Filial?

Escolha o cdigo da filial de trmino para a gerao do arquivo.

Este parmetro est DESABILITADO para uso em ambiente dbAccess.

Gera Guia de Recolhimento?

Escolha Sim para gerar a guia de recolhimento, caso contrrio escolha a opo No.

Utiliza Tabela Progressiva?

Escolha Simpara utilizar a tabela progressiva, caso contrrio escolha a opo No.

Seleciona Filiais?

Determina se apresenta uma tela posterior a confirmao de execuo da rotina, para que seja possvel selecionar algumasfiliais para processamento ou filiais que componham um grupo que no obedea ordem sequencial, e por isso no podemser indicadas num intervalo de/at, como, por exemplo, gerar o arquivo das filiais 01, 05, 10 e 13. As filiais aqui selecionadas


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Verso 4.0

sero calculadas e agrupadas por CNPJ + Inscrio Municipal, e somente ser permitido selecionar filiais que componhamesse critrio.

Valida seleo por CNPJ + I.M.?

Este parmetro permite utilizar a rotina bloqueando as selees de CNPJ completo + Inscrio Municipal caso alguma filialj tenha sido selecionada, evitando assim gerar informaes indevidas neste processo. Com o parmetro ativado possvel selecionar uma nica filial e solicitar ao sistema que aglutine as demais, que atendam ao critrio de CNPJ + I.M.

3.

Na pasta Por Municpios Sadas visualize as novas colunasMaterial Empregado, SubEmpreitada e Total deDedues.

4.

D um duplo clique na linha desejada. possvel ver o detalhamento das notas de Entrada associadas.

5.

Na pasta Informaes Complementares, digite as informaes referentes Compensao de ISS. Essas

informaes sero utilizadas na gerao no Registro B465 do Ato Cotepe 35.

6. Confira os dados e confirme.

Entradas e Sadas

1.

No Livros Fiscais (SIGAFIS)acesse Atualizaes/Cadastros/Entradas x Sadas (FISA053).

2. possvel visualizar todas as amarraes realizadas no Pedido de Venda (MATA410), detalhando as Notas deEntrada que foram utilizadas como abatimentos na gerao do ISSQN.

3.

Filtrando as informaes (Ex.: Por Pedido de Venda) o usurio poder imprimir relatrio dos itens selecionados.

Reteno de ISS por Municpio

Tratando-se de local de reteno, os servios podem ser classificados de duas maneiras: EP (Municpio doEstabelecimento do Prestador) ou LES (Municpio de Execuo do Servio). Esta configurao feita no campoB1_MEPLES. O sistema, ento, passar a considerar a(s) regra(s) definida(s) no Cadastro de Alquotas do ISS(detalhado na seo de mesmo nome neste documento) para efetuar os clculos.

ImportanteO parmetro MV_ISSXMUN deve ser configurado como (.T.)para habilitar este controle.

Notas Fiscais de Entrada

Regra de Produto LESISSQN devido no local da execuo do servio.

Para o Produto LES(B1_MEPLES = 2) o usurio dever informar o estado e cdigo do municpio de prestao de servio(SF1->F1_ESTPRES+SF1->F1_INCISS) no momento da digitao da NF para encontrar a regra da alquota do ISS(CE1).

A reteno do ISS considera a configurao dos campos CE1_RETISS e CE1_RMUISS, da seguinte maneira:


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Regra para reteno Dentro do Municpio:

CE1->CE1_RETISS = 1 (Sim) e CE1->CE1_RMUISS = 1-Dentro.Executa a reteno do ISS para o fornecedor (CE1->CE1_FORISS+CE1->CE1_LOJISS) se o municpio do Fornecedor(A2_EST+A2_CODMUN) for igualao municpio da execuo do servio (SF1->F1_ESTPRES+SF1->F1_INCISS).

Regra para reteno Fora do Municpio:

CE1->CE1_RETISS = 1 (Sim) e CE1->CE1_RMUISS = 2-Fora.

Executa a reteno do ISS para o fornecedor (CE1->CE1_FORISS+CE1->CE1_LOJISS) se o municpio do Fornecedor(A2_EST+A2_CODMUN) for diferentedo municpio da Execuo do servio (SF1->F1_ESTPRES+SF1->F1_INCISS).

Regra para reteno Dentro e Fora do Municpio:

CE1->CE1_RETISS = 1 (Sim) e CE1->CE1_RMUISS = 3-Ambos.

Executa a reteno do ISS para o fornecedor (CE1->CE1_FORISS+CE1->CE1_LOJISS) se o municpio do fornecedor(A2_EST+A2_CODMUN) for igual ou diferente do municpio da execuo do servio (SF1->F1_ESTPRE+SF1->F1_INCISS).

Regra de Produto EPISSQN devido no Estabelecimento do Prestador.

Para o Produto EP (B1_MEPLES = 1) o municpio considerado na pesquisa da tabela CE1 para encontrar a regra daalquota do ISS ser o cadastrado na Filial (SIGAMAT).

A reteno do ISS considera a configurao dos campos CE1_RETISS e CE1_RMUISS, da seguinte maneira:

Regra para reteno Dentro do Municpio:

CE1->CE1_RETISS = 1 (Sim) e CE1->CE1_RMUISS = 1-Dentro.

Executa a reteno do ISS para o fornecedor (CE1->CE1_FORISS+CE1->CE1_LOJISS) se o municpio do fornecedor(A2_EST+A2_CODMUN) for igualao municpio da filial (SIGAMAT.EMP).

Regra para reteno Fora do Municpio:

CE1->CE1_RETISS = 1 (Sim) e CE1->CE1_RMUISS = 2-Fora.

Executa a reteno do ISS para o fornecedor (CE1->CE1_FORISS+CE1->CE1_LOJISS) se o municpio do fornecedor(A2_EST+A2_CODMUN) for diferentedo municpio da filial (SIGAMAT.EMP).

Regra para reteno Dentro e Fora do Municpio:

CE1->CE1_RETISS = 1 (Sim) e CE1->CE1_RMUISS = 3-Ambos.

Executa a reteno do ISS para o fornecedor (CE1->CE1_FORISS+CE1->CE1_LOJISS) se o municpio do fornecedor(A2_EST+A2_CODMUN) for igual ou diferentedo municpio da filial (SIGAMAT.EMP).


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Notas Fiscais de Sada

Regra de Produto LESISSQN devido no local da execuo do servio.

Considera o municpio informado nos campos C5_ESTPRES+C5_MUNPRES para pesquisar a alquota do ISS emunicpio do SIGAMATpara buscar o cdigo do servio da prestao CE1->CE1_CPRISSna tabela CE1.

Regra de Produto EPISSQN devido no Estabelecimento do Prestador.

Considera o municpio do SIGAMATpara pesquisar a alquota do ISS e o cdigo do servio da prestaoCE1->CE1_CPRISSna tabela CE1.

Informaes Tcnicas

Tabelas Utilizadas

AFNProjeto x NF Entrada

CC2Municpios do IBGE

CE1Alquotas do ISS

CE2Entradas x SadasISS

SB1Descrio Genrica de Produtos

SED - NaturezaSA1Cadastro de Clientes

SA2Cadastro de Fornecedores

SF4Tipos de Entradas e Sadas

SC5Pedidos de Venda

SC6Itens do Pedido de Venda

SD1Itens da Nota Fiscal de Entrada

SD2Itens da Nota Fiscal de Sada

SD3Movimentaes Internas

SF1Notas Fiscais de Entrada

SF2Notas Fiscais de Sada

Funes Envolvidas

MATA103Documento de Entrada

MATA410Pedidos de Venda

MATA954Apurao do ISS

FISA052Alquotas do ISS

FISA053Sadas x Entradas

Sistemas Operacionais Windows/Linux

Documents

FIS Apuracao ISS Projeto BRA