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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
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Ministério Público da União Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Departamento de Orçamento e Finanças
Relatório de Gestão 2008
MARÇO/2009
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
Desenvolvido por:
1
Ministério Público da União Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Departamento de Orçamento e Finanças
Relatório de Atividades 2008
MARÇO/2009
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
Chefe da Divisão de Avaliação Orçamentária e Acompanhamento de CustosLuciana Formiga Rodolfo Vasconcelos de Oliveira
Seção de Análise OrçamentáriaJorge Nocello de Souza JuniorSaulo de Oliveira Nonato
Seção de Acompanhamento de CustosAnne Araújo Comber Correa de Oliveira AndradeMarcos Aurélio Pereira
APROVADO:
Chefe do Departamento de Orçamento e Finanças
Hilton Muniz de Almeida
2
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
(1) INTRODUÇÃO
O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT é instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, cabendo-lhe defender a ordem jurídica, o regime democrático,
e os interesses sociais e individuais indisponíveis, velando pelos princípios da legalidade e moralidade.
Essas atribuições foram conferidas pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei Complementar nº 75/93,
para garantir a atuação junto à justiça de primeira e segunda instância do Distrito Federal, impedindo que
pessoas sejam lesadas em seus direitos e garantias.
Para o cumprimento de sua finalidade, o MPDFT recebeu, mediante a aprovação da Lei nº
11.647, de 24 de março de 2008 (Lei Orçamentária Anual), considerados os créditos adicionais
concedidos durante o exercício, recursos da ordem de R$ 367.767.843,94, que foram detalhados em
Pessoal, Custeio e Capital. Desse total, houve execução de R$ 361.630.909,49, o que resulta em termos
percentuais em 98,33% de utilização da dotação destinada ao Órgão.
O quadro a seguir demonstra o detalhamento dos valores autorizados, a execução,
distinguindo os restos a pagar, e o saldo ao final do exercício.
R$ 1,00
Discriminação Lei nº Lei + Saldo
11.647/08 Créditos No Restos a Total Remanescente
Exercício Pagar
(a) (b) (c ) (d) (e=c+d) (f=b-e)
Pessoal e Encargos 268.213.352,00 317.863.791,00 313.008.802,78 313.008.802,78 4.854.988,22
Pessoal Ativo 191.297.751,00 219.621.717,00 219.264.384,92 219.264.384,92 357.332,08
Inativos e Pensionistas 38.943.674,00 54.270.147,00 52.922.844,39 52.922.844,39 1.347.302,61
Regime de Previdência 37.971.927,00 43.971.927,00 40.821.573,47 40.821.573,47 3.150.353,53
Outros Custeios e Capital 49.897.891,00 49.904.052,94 32.200.533,74 16.421.572,97 48.622.106,71 1.281.946,23
Outros Custeios 39.457.891,00 33.595.252,94 30.761.983,07 1.556.569,51 32.318.552,58 1.276.700,36
Capital 10.440.000,00 16.308.800,00 1.438.550,67 14.865.003,46 16.303.554,13 5.245,87
Total 318.111.243,00 367.767.843,94 345.209.336,52 16.421.572,97 361.630.909,49 6.136.934,45
Fonte: SIAFI (Transação CONSULTORC, Opção Consulta: 5 - Crédito Exeeutado, Empenho Liquidado + Crédito Disponível)
Execução
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
O gráfico mostra a distribuição percentual da execução por grupo de despesa:
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO MPDFT 2007
83%
9%8%
Pessoal e Encargos Outros Custeios Capital
A execução orçamentária/financeira do MPDFT por Plano Interno, bem como os
acontecimentos que vieram influenciá-la, encontra-se detalhada a seguir. Ressalta-se que os valores
inscritos em Restos a Pagar do exercício são computados como executados, e estão, portanto,
contabilizados no percentual de execução dos Planos Internos.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
(2) CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE SANTA MARIA.
DESCRIÇÃO/OBJETIVOS: Engloba todos os gastos referentes à construção do Edifício-Sede da Promotoria de Santa Maria/DF.
AÇÃO: Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça em Santa Maria – DF – no Distrito Federal
CÓDIGO DO PLANO INTERNO: 10SM08
LOCALIZAÇÃO: QR 211, Conjunto “A”, Lote 14 - Santa Maria - DF.
RESPONSÁVEL: Departamento de Arquitetura e Engenharia
INÍCIO DA OBRA: 07 de dezembro de 2007.
CONCLUSÃO DA OBRA (PREVISÃO): Julho de 2009.
PERCENTUAL EXECUTADO DA OBRA: 39,78%
Estágio da obra em dezembro de 2008.
5
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
Estágio da obra em dezembro de 2008.
Em R$
Dotação Inicial 1.580.000,00
Contingenciamento -
Crédito Suplementar 1.275.000,00
Lei + Créditos 2.855.000,00
Total Disponível 2.855.000,00
Liquidado 20.455,98
Inscrito em Restos a Pagar 2.834.544,02
Saldo -
Percentual de Execução 100,00%
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO 2008
6
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
0,000,100,200,300,400,500,600,700,800,901,00
%
PERCENTUAIS DE EXECUÇÃO ACUMULADOS DOS SERVIÇOSPROMOTORIA DE SANTA MARIA - 2008
Não-Concluído
Concluído
NOTAS EXPLICATIVAS/OBSERVAÇÕES:
O percentual executado de 39,78% refere-se ao estágio da obra em 2008.O projeto recebeu recursos da ordem de R$ 316.000,00, mediante a Portaria nº 484/PGR, de 6 de outubro de
2008, e R$ 959.000,00 mediante a Lei nº 11.841, de 28 de novembro de 2008.Termo aditivo nº 1/2008, assinado em novembro de 2008, para interligação física da Promotoria de Justiça de
Santa Maria ao Fórum de Santa Maria e conseqüente adequação do cronograma físico-financeiro. O valor liquidado em 2008, R$ 20.455,98, trata da repactuação do contrato em 2008, referente ao prazo de um
ano decorrido após a apresentação da proposta ao MPDFT, de acordo com o Índice Nacional da Construção Civil – INCC, coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas.
Foram inscritos em Restos a Pagar R$ 2.834.544,02 para execução dos serviços de infra-estrutura da obra.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
(3) CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DO PARANOÁ.
DESCRIÇÃO/OBJETIVOS: Engloba todos os gastos referentes à construção do Edifício-Sede da Promotoria do Paranoá.
AÇÃO: Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça no Paranoá - DF - em Brasília - DF
CÓDIGO DO PLANO INTERNO: 10PA08
LOCALIZAÇÃO: Quadra 4, Conjunto B, Lote 01, Paranoá –DF
RESPONSÁVEL: Departamento de Arquitetura e Engenharia
INÍCIO DA OBRA: Dezembro de 2005
INAUGURAÇÃO: Junho de 2008.
PERCENTUAL EXECUTADO DA OBRA: 100,00%
Estágio da obra em dezembro de 2008.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
Estágio da obra em dezembro de 2008.
Em R$Dotação Inicial 160.000,00Contingenciamento - Crédito Suplementar (160.000,00)Lei + CréditosTotal DisponívelLiquidadoInscrito em Restos a PagarSaldo - Percentual de Execução
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIOEXERCÍCIO 2008
NOTAS EXPLICATIVAS/OBSERVAÇÕES:
Cancelamento de R$ 32.000,00 mediante a Portaria nº 484/PGR, de 2 de outubro de 2008 e cancelamento de R$ 128.000,00 pela Lei nº 11.841, de 27 de novembro de 2008, para suplementação da Construção da Promotoria de Santa Maria;
A obra foi concluída em junho com a execução total dos recursos inscritos em Restos a Pagar de 2007, no valor de R$ 528.788,03.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
(4) CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO EDIFÍCIO-SEDE.
DESCRIÇÃO/OBJETIVOS: Engloba todos os gastos referentes à construção da 2ª Etapa do Edifício-Sede do MPDFT.
AÇÃO: Construção da 2ª Etapa do Edifício-Sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - em Brasília
CÓDIGO DO PLANO INTERNO: 10ES08
LOCALIZAÇÃO: Eixo Monumental, Praça Municipal, Lote 2, Bloco "A" - Brasília -DF
RESPONSÁVEL: Departamento de Arquitetura e Engenharia
INÍCIO DA OBRA: Setembro de 2007
CONCLUSÃO DA OBRA (PREVISÃO): Maio de 2011.
PERCENTUAL EXECUTADO DA OBRA: 3,86%
Estágio da obra em dezembro de 2008.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIOEXERCÍCIO: 2008
R$Dotação inicial 7.200.000,00Contingenciamento 0,00Crédito Suplementar 2.332.000,00Lei + Créditos 9.532.000,00Total Disponível 9.532.000,00Liquidado 1.040.240,67Inscritos em Restos a Pagar 8.486.526,99Saldo 5.232,34Percentual de Execução 99,95%
54,1%
28,7%
8,1% 9,1%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
PERCENTUAIS DE PARTICIPAÇÃO DOS SERVIÇOS NA OBRA2ª ETAPA ED. SEDE - EXERCÍCIO 2008
NOTAS EXPLICATIVAS/OBSERVAÇÕES:
O projeto recebeu crédito suplementar de R$ 1.100.000,00, pela Lei 11.841, de 28 de novembro de 2008 e R$ 1.232.000,00 pela Portaria PGR n.º 657, de 15 de dezembro de 2008.
Inicialmente foi contratada a empresa Beter S/A para a obra de construção da 2ª etapa do Edifício-Sede. Todavia, o contrato foi rescindido unilateralmente por inexecução parcial do objeto, em 6 de agosto de 2008, por decisão do Procurador-Geral de Justiça. Esta inexecução parcial acarretou o cancelamento da dotação de R$ 8.381.739,07, inscrita em Restos a Pagar em 2007 para aquela empresa. Assim, baseado no inciso XI do art.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
24 da Lei 8.666/93, foi contratada a empresa Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda para a execução do remanescente da obra, nas mesmas condições oferecidas pela empresa Beter S/A, inclusive quanto ao preço.
Aplicada a penalidade de multa de R$ 3.925.272,97, correspondente a 10% sobre o valor global do contrato nº 50/PGJ/MPDFT/2007, em desfavor da empresa Construtora Beter S/A., bem como a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, com fundamento na cláusula 14ª, inciso II, alínea “e”, e inciso IV, do contrato original, e artigo 87, II e IV, da Lei nº 8.666/93.
Do montante disponível de R$ 9.532.000,00, foram destacados R$ 673.068,87 para atender ao termo de cooperação firmado com o Ministério da Defesa – Comando do Exército, Departamento de Engenharia e Construção, visando assistir e subsidiar a comissão de fiscalização da obra, nos termos do art. 67 da Lei nº 8666/93.
O saldo observado de R$ 5.232,34 refere-se ao recurso restituído ao MPDFT pelo Ministério da Defesa.Do valor liquidado de R$ 1.040.240,67, R$ 372.404,14 foram utilizados na execução da obra, representando
3,86% da obra, o restante refere-se ao termo de cooperação com o Ministério da Defesa.O valor inscrito em Restos a Pagar de R$ 8.486.526,99 está relacionado, basicamente, a despesas de infra-
estrutura da obra.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
(5) PESSOAL ATIVO
DESCRIÇÃO/OBJETIVOS: Plano Interno destinado à cobertura de despesas com a folha de pagamento de Pessoal Ativo, incluindo, entre outros itens, vencimentos e vantagens, anuênios, 13º salários, férias, gratificações e encargos sociais.
AÇÃO: Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
CÓDIGO DO PLANO INTERNO: 50PA08
RESPONSÁVEL: Departamento de Recursos Humanos
R$ 1,00
BRUTO %PLANO INTERNO 189.870.487,79 187.766.184,00 219.621.717,00 31.855.533,00 16,97%LIQUIDADO NO EXERCÍCIO 189.855.618,67 182.030.483,86 219.264.384,92 37.233.901,06 20,45%INSC. RESTOS A PAGAR - - - - -TOTAL GLOBAL 189.855.618,67 182.030.483,86 219.264.384,92 37.233.901,06 20,45%% EXECUTADO 99,99% 96,95% 99,84% 2,89% 2,98%SALDO REMANESCENTE ¹ 14.869,12 5.735.700,14 357.332,08 (5.378.368,06) -93,77%Fonte: SIAFI (Transação CONSULTORC, Opção Consulta: 5 - Crédito Exeeutado, Empenho Liquidado + Crédito Disponível)
1 Parte do saldo remanescente em 2008 (R$ 191.856,11) está relacionada a este Plano Interno por constar do Programa de Trabalho "Defesa do Interesse
Público no Processo Judiciário" no SIAFI (CONRAZAO - Conta Contabil 292110000 - PTRES 014092) , que compreende apenas este Plano Interno.
EVOLUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PERCENTUAIS DE EXECUÇÃOPESSOAL ATIVO - EXERCÍCIOS 2006 A 2008
EXERCÍCIO 2006 2007 2008 VARIAÇÃO 2007-2008
VARIAÇÃO NOÚLTIMO ANO
MEMBROS 344 342 339 -3PROCURADORES DE JUSTIÇA 39 39 39 0PROMOTORES DE JUSTIÇA 232 237 237 0PROMOTORES DE JUSTIÇA ADJ. 73 66 63 -3
SERVIDORES 1069 1034 1318 284QUADRO PERMANENTE 649 611 900 289REQUISITADOS 398 400 381 -19LOTAÇÃO PROVISÓRIA 8 7 17 10SEM VÍNCULO 14 16 20 4
TOTAL GERAL 1.413 1.376 1.657 281
EVOLUÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL MPDFT EXERCÍCIOS 2006 A 2008
EXERCÍCIO 2006 2007 2008
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
R$ 1,00LEI +
CRÉDITOS (a)
TOTAL LIQUIDADO (b)
SALDODISPONÍVEL
(c=a-b)191.856,11 191.856,11 41.580,03 41.580,03 -
257.510,09 257.510,09 - 1.096.727,75 1.096.727,75 - 6.837.561,56 6.837.561,56 -
31.381.502,83 31.381.334,89 167,94 207.183,64 207.183,64 -
179.607.794,99 179.442.486,96 165.308,03 Vencimentos e salarios 39.986.558,93 39.821.250,90 165.308,03 Adicional Noturno 17.141,78 17.141,78 - Adicional de Periculosidade 25.700,70 25.700,70 - Adicionais de Insalubridade 80.470,53 80.470,53 - Gratif por Exerc de Cargo 14.970.118,20 14.970.118,20 - Gratif por Exerc de Função 10.861.613,77 10.861.613,77 - Gratif. Tempo de Serviço 1.433.717,09 1.433.717,09 - Férias Indenizadas 104.286,57 104.286,57 - 13º Salário 13.789.499,00 13.789.499,00 - Abono Pecuniário 5.683.288,03 5.683.288,03 - Férias Abono Constitucional 6.851.063,37 6.851.063,37 - Férias Pagamento Antecipado 40.180,56 40.180,56 - Licença Prêmio 286.191,26 286.191,26 - Subsídios 85.477.965,20 85.477.965,20 -
219.621.717,00 219.264.384,92 357.332,08
DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES EXECUTADOS POR NATUREZA DE DESPESAPESSOAL ATIVO - EXERCÍCIO 2008
NATUREZA DE DESPESA
Outros benefícios assistenciaisAplicações Diretas
Ressarc. desp.de pes.req.Venc. e vant. fixas - pes. civil
TOTAL GERAL
Obrigações PatronaisOutras desp. Var. - pes. civilSentenças JudiciaisDesp. de Exerc. Anteriores
14
Discriminação dos valores liquidados por Subelemento de Despesa - Vencimentos e Vantagens Fixas - Exercício 2008
22,23%0,93%
0,02%
47,71%
3,82% 3,17%
6,06%
7,70%
8,36%
Vencimentos e salarios Gratif por Exerc de CargoGratif por Exerc de Função 13º SalárioAbono Pecuniário Férias Abono ConstitucionalFérias Pagamento Antecipado SubsídiosOutros despesas
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
NOTAS EXPLICATIVAS/OBSERVAÇÕES:
O saldo remanescente observado nas despesas de pessoal ativo foi da ordem de R$ 357.332,08. O montante pago em Despesas de Exercícios Anteriores e Sentenças Judiciais é composto basicamente de:
Adicional de Tempo de Serviço (39,03%) referente aos exercícios de 2005 e 2006, Parcela Autônoma de Equivalência (42,34%) de 1994 e 1995, Anuênios (9,70%) de 2006, 2007 e 2008 e Quintos de Vantagem Pessoal Nominal e Identificada (8,60%) de 2007 e 2008.
As despesas com pessoal sofreram acréscimos nos meses de junho e dezembro em razão da implantação da 5ª e 6ª parcelas do Plano de Cargos e Salários do MPU.
Crédito suplementar no valor de R$ 15.300.000,00, conforme Portaria PGR nº 569, de 17 de novembro de 2008.Crédito suplementar no valor de R$ 13.023.966,00, conforme Portaria PGR nº 658, de 15 de dezembro de 2008.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
(6) CERIMONIAL
DESCRIÇÃO/OBJETIVOS: Agrupa as despesas relacionadas à organização e promoção de eventos no MPDFT.
AÇÃO: Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
CÓDIGO DO PLANO INTERNO: 70CE08
RESPONSÁVEL: Cerimonial
EXERCÍCIO 2006 2007 2008BRUTO %
PLANO INTERNO 77.458,90 10.129,00 11.580,00 1.451,00 14,33%LIQUIDADO NO EXERCÍCIO 73.994,00 6.749,00 7.730,00 981,00 14,54%INSC. RESTOS A PAGARTOTAL GLOBAL 73.994,00 6.749,00 7.730,00 981,00 14,54%% EXECUTADO 95,53% 66,63% 66,75% 0,12% 0,18%SALDO REMANESCENTE 3.464,90 3.380,00 3.850,00 470,00 13,91%Fonte: SIAFI (Transação CONSULTORC, Opção Consulta: 5 - Crédito Exeeutado, Empenho Liquidado + Crédito Disponível)
EVOLUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PERCENTUAIS DE EXECUÇÃOCERIMONIAL 70CE08 - EXERCÍCIOS 2006 A 2008
VARIAÇÃO 2007-2008
R$ 1,00PLANO TOTAL %
ITEM DE DESPESA INTERNO LIQUIDADO EXECUÇÃO(a) (b) (c=b/a)
MONTAGEM DE ESTANDES PARA EVENTOS 5.950,00 5.950,00 100,00%SERVIÇOS DE COFFEE BREAK 1.780,00 1.780,00 100,00%CONFECÇÃO DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 3.850,00 0,00 0,00%TOTAL GERAL 11.580,00 7.730,00 66,75%
DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES EXECUTADOS POR ITEM DE DESPESAAÇÕES INSTITUCIONAIS - EXERCÍCIO 2008
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES E PERCENTUAIS DE EXECUÇÃO CERIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2008
montagem de estandes para
eventos77%
serviços de coffee break23%
NOTAS EXPLICATIVAS/OBSERVAÇÕES:
O valor de R$ 5.950,00 refere-se às despesas com locação de material e montagem, manutenção e desmontagem de estandes para a realização da “Feira de Saúde do MPDFT”, no período de 12, 13 e 14 de novembro, no Edifício-Sede
Abaixo relacionamos os principais eventos desenvolvidos pela Assessoria de Cerimonial resultantes da liquidação de R$ 7.730,00:o Audiência Pública sobre atendimento sócio-educativo de Adolescente do DF;o Celebração de Acordo de Cooperação Técnica entre o MPDFT e STJ;o Inauguração da Caixa da Ouvidoria no Paranoá;o Instalação da 2ª Vara do Paranoá;o Solenidade de Entrega das Comendas da Ordem do Mérito MPM;o Instalação da 2ª Vara da Infância e da Juventude do DF em Samambaia;o Assinatura do Termo de Cooperação Técnica MPDFT/GDF;o 10ª Reunião da Comissão de Trabalho de Cerimonial e Protocolo dos Ministérios Públicos dos
Estados e da União – CTCEMP/CNPG;o Lançamento Nacional da Campanha “O que Você tem a ver com a Corrupção”;o Solenidade de entrega do Arquivo Digital MPDFT;o II Reunião do Encontro Nacional do Serviço Social do MPU;o Inauguração da Promotoria de Justiça do Paranoá;o Assinatura de Convênio entre MPDFT e a Policia Federal;o Assinatura do Termo de Cooperação Técnica MPDFT/MPMA;o Audiência Pública da PROSUS;o Abertura da semana de saúde do MPDFT;o III Conferência Distrital de Direitos Humanos – MPDFT.
17
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
(7) DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
DESCRIÇÃO/OBJETIVOS: Engloba todas as ações voltadas para a divulgação da Instituição, como a produção de vídeos, banners, cartazes, faixas, filipetas, folders, informativos, placas e projetos, objetivando, ainda, a conscientização da sociedade no sentido da busca pelos seus direitos.
AÇÃO: Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
CÓDIGO DO PLANO INTERNO: 20DI08
RESPONSÁVEL: Assessoria de Comunicação Social
EXERCÍCIO 2006 2007 2008BRUTO %
PLANO INTERNO 521.700,00 422.202,68 626.282,45 204.079,77 48,34%LIQUIDADO NO EXERCÍCIO 459.871,06 224.106,36 377.857,76 153.751,40 68,61%INSC. RESTOS A PAGAR 61.828,94 170.573,62 112.929,69 (57.643,93) -33,79%TOTAL GLOBAL 521.700,00 394.679,98 490.787,45 96.107,47 24,35%% EXECUTADO 100,00% 93,48% 78,37% -15,12% -16,17%SALDO REMANESCENTE 0,00 27.522,70 135.495,00 107.972,30Fonte: SIAFI (Transação CONSULTORC, Opção Consulta: 5 - Crédito Exeeutado, Empenho Liquidado + Crédito Disponível)
EVOLUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PERCENTUAIS DE EXECUÇÃO
VARIAÇÃO 2007-2008
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 20DI08 - 2006 A 2008
R$ 1,00PLANO TOTAL %
ITEM DE DESPESA INTERNO LIQUIDADO EXECUÇÃO(a) (b) (c=b/a)
impressão revis ta do MPDFT 24.480,00 24.480,00 100,00%impressão de cartilhas 215.029,56 215.029,56 100,00%impressão de folderes e cartazes 64.244,40 64.244,40 100,00%impressão da revis ta coletânea legis lação do MPDFT 18.460,00 18.460,00 100,00%impressão revis ta artigos MPDFT 19.260,00 19.260,00 100,00%manual guia dos direitos do cidadão 29.500,00 29.500,00 100,00%clipping em vídeo 19.500,00 15.999,00 82,05%clipping on-line 42.168,00 42.168,00 100,00%produção de vídeo 121.260,00 0,00 0,00%criação e arte final da revis ta do MPDFT 19.249,00 19.249,00 100,00%outros materiais e serviços de divulgação institucional 53.131,49 42.397,49 79,80%TOTAL GERAL 626.282,45 490.787,45 78,37%
DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES EXECUTADOS POR ITEM DE DESPESADIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - EXERCÍCIO 2008
18
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
COMPOSIÇÃO DO TOTAL EXECUTADODIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - EXERCÍCIO DE 2008
5%
43%
13%4%4%
6%
3%
9%4% 9%
impressão revista do MPDFT impressão de cartilhas
impressão de folderes e cartazes impressão da revista coletânea legislação do MPDFT
impressão revista artigos MPDFT manual guia dos direitos do cidadão
clipping em vídeo clipping on-line
criação e arte final da revista do MPDFT outros materiais e serviços de divulgação institucional
EXERCÍCIO 2006 2007 2008
FOLDERS 122.000 100.000 100.000BOLETIM DO MPDFT 11.000 7.000 0CARTILHAS 75.000 120.000 120.000CARTAZES 51.000 23.400 23.400BANNERES 63 56 56FILIPETAS 9.000 0 0RELEASES 547 665 825REVISTINHAS 11.000 0 0REVISTAS 0 29.000 29.000VÍDEOS 5 3 3
TOTAL 279.615 280.124 273.284
HISTÓRICO DO QUANTITATIVO DE MATERIAIS
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - EXERCÍCIOS 2006 A 2008CONFECCIONADOS E SERVIÇOS
19
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
NOTAS EXPLICATIVAS/OBSERVAÇÕES: Foram inscritos em Restos a Pagar neste Plano Interno R$ 112.929,69 distribuídos da seguinte forma:
o impressão de agenda R$ 7.038,50;o impressão revista do MPDFT R$ 24.480,00; o impressão revista Prodide (Promotoria de Justiça de Defesa
do Idoso e do Portador de Deficiência) R$ 8.280,00;o impressão de baneres e faixas R$ 2.407,80;o impressão de cartilhas (1) R$ 11.600,00;o impressão de folderes e cartazes R$ 3.624,40;o impressão da revista coletânea legislação do MPDFT R$ 18.460,00;o impressão revista artigos MPDFT (2) R$ 10.980,00;o outras impressões R$ 10,00;o Projeto Memória (3) R$ 360,99;o criação e arte final da revista do MPDFT R$ 19.249,00;o criação da revista Prodide R$ 6.439,00.
Observa-se, em 2008, uma redução de 2,44% na quantidade de materiais confeccionados comparativamente ao exercício de 2007, em razão da supressão dos gastos com a impressão do “boletim do MPDFT”.
(1) Detalha-se as cartilhas impressas por unidade:o Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e Juventude:
Cartilha da Criança e do Adolescente Cartilha Aprendendo a Prevenir Cartilha Rede de Atenção
o Central de Medidas Alternativas: Programa de Atendimento ao Usuário e ao Dependente de Drogas Medidas Alternativas Penas Alternativas
o Promotoria de Justiça de Defesa da Comunidade: Todos nós temos direitos
o Procuradoria de Justiça de Defesa dos Direitos do Consumidor: DPVAT Comissão de Segurança Escolar Segurança nas Escolas Orientação aos Conselhos de Segurança Escolar
o Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações e Entidades de Interesse Social: Cartilha do Terceiro Setor Guia dos Direitos do Cidadão
o Promotoria de Justiça de Ceilândia: Polícia Cidadã
o Promotoria de Justiça de Santa Maria: Feira do Pedregal
o Assessoria de Comunicação Social O que você tem a ver com a corrupção O que é o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Drogas você conhece os riscos
o Cerimonial: Regras e Normas de Cerimonial e Protocolo PROFIDE Reconhecimento de Paternidade
(2) Revista de artigos científicos produzidos pelos membros do MPDFT; (3) Trata da história do MPDFT divulgada por intermédio de revistas e vídeos.
20
109,7
97,5
253,6
99,5
287,1
133,9
R$ 0 R$ 50 R$ 100 R$ 150 R$ 200 R$ 250 R$ 300
Milhares
2006
2007
2008
Concessão de Diárias e Passagens (Execução) - Exercícios 2006 a 2008
PASSAGENS
DIÁRIAS
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
(8) AÇÕES INSTITUCIONAIS
DESCRIÇÃO/OBJETIVOS: Abrange os programas relacionados ao desenvolvimento das ações do Ministério Público, sua atuação nos processos em que age como parte ou fiscal da lei, bem como aqueles programas de divulgação interna das informações relevantes a membros, e servidores e estão desmembrados em dois Planos Internos. Inclui, entre outras, as despesas referentes a estagiários, diárias, passagens, locação de salas e fornecimento de alimentação aos menores atendidos na Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e Juventude.
AÇÃO: Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
CÓDIGO DO PLANO INTERNO: 50AI08 (Compreende as despesas referentes a estagiários, diárias, passagens, ordens honoríficas, locação de salas).
RESPONSÁVEL: Departamento de Recursos Humanos
EXERCÍCIO 2006 2007 2008BRUTO %
PLANO INTERNO 1.990.954,44 2.847.626,57 3.805.549,50 957.922,93 33,64%LIQUIDADO NO EXERCÍCIO 1.963.958,60 2.795.227,54 3.775.001,54 979.774,00 35,05%INSC. RESTOS A PAGAR 26.995,84 2.995,86 1.044,36 (1.951,50) -65,14%TOTAL GLOBAL 1.990.954,44 2.798.223,40 3.776.045,90 977.822,50 34,94%% EXECUTADO 100,00% 98,27% 99,22% 0,96% 0,98%SALDO REMANESCENTE 0,00 49.403,17 29.503,60 (19.899,57)Fonte: SIAFI (Transação CONSULTORC, Opção Consulta: 5 - Crédito Exeeutado, Empenho Liquidado + Crédito Disponível)
EVOLUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PERCENTUAIS DE EXECUÇÃOAÇÕES INSTITUCIONAIS 50AI08 - EXERCÍCIOS 2006 A 2008
VARIAÇÃO 2007-2008
21
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
R$ 1,00PLANO TOTAL %
ITEM DE DESPESA INTERNO LIQUIDADO EXECUÇÃO(a) (b) (c=b/a)
DIÁRIAS 296.157,50 287.136,17 96,95%ORDENS HONORÍFICAS ( COMENDAS/MEDALHAS) 750,00 750,00 100,00%PASSAGENS 138.761,88 133.911,97 96,50%DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS 8.248,00 8.248,00 100,00%ESTAGIÁRIOS (NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR) 3.100.000,00 3.094.493,40 99,82%AUXÍLIO-TRANSPORTE ESTAGIÁRIO 212.000,00 203.784,00 96,12%FISCAIS DE CONCURSO 30.272,20 30.272,20 100,00%SEGURO DE ESTAGIÁRIOS 8.902,40 6.992,64 78,55%LOCAÇÃO DE SALAS 1.965,58 1.965,58 100,00%INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 568,24 568,24 100,00%RESTITUIÇÕES 7.923,70 7.923,70 100,00%TOTAL GERAL 3.805.549,50 3.776.045,90 99,22%
DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES EXECUTADOS POR ITEM DE DESPESAAÇÕES INSTITUCIONAIS - EXERCÍCIO 2008
DISCRIMINAÇÃO DAS PRINCIPAIS DESPESASAÇÕES INSTITUCIONAIS - EXERCÍCIO DE 2008
7,6% 3,5%
82,0%
5,4% 1,5%
DIÁRIAS PASSAGENS
ESTAGIÁRIOS AUXÍLIO-TRANSPORTE ESTAGIÁRIO
OUTRAS DESPESAS
22
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
EXERCÍCIO 2006 2007 2008 VARIAÇÃO2007-2008
NÍVEL MÉDIO 132 152 175 23NÍVEL SUPERIOR 222 245 276 31
TOTAL 354 397 451 54
EVOLUÇÃO DO QUANTITATIVO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEIS MÉDIOE SUPERIOR - EXERCÍCIOS DE 2006 A 2008
132
222
152
245
175
276
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Uni
dade
2006 2007 2008
Exercício
EVOLUÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEIS MÉDIO E SUPERIOR - EXERCÍCIOS 2006 A 2008
NÍVEL SUPERIOR
NÍVEL MÉDIO
NOTAS EXPLICATIVAS/OBSERVAÇÕES (50AI08):
O Programa de Estágio do MPDFT tem como objetivo o aperfeiçoamento técnico-cultural e científico de estudantes, por meio de atividades relacionadas com sua área de formação.
23
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
Ao final do exercício restou o saldo de R$29.503,60 no Plano Interno (Diárias - R$9.021,33; Passagens -R$ 4.849,91; Estagiários - R$5.506,60; Auxílio-Transporte Estagiário - R$8.216,00; Seguro de Estagiários – R$1.909.76).
Foi inscrito em restos a pagar o valor de R$ 1.044,36, referente ao item de despesa seguro de estagiários. Em 2008 os estagiários passaram a perceber Auxílio Transporte, regulamentado pela Lei nº 11.778, de 25 de
setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio dos estudantes e estabelece a obrigatoriedade, na hipótese de estágio não obrigatório, do pagamento de bolsa e do auxílio-transporte e pela Portaria nº 027/PGJ, de 19 de dezembro de 2008.
Legislação vigente:
A Portaria PGJ nº 395, de 06 de maio 2008 que fixa os valores da Bolsa de Estágio em:o Nível Médio = R$ 470,00o Nível Superior = R$ 700,00
A Portaria DG Nº 325, de 08 de julho de 2008, define o quantitativo de estagiários por unidade administrativa do Ministério Público do Distrito Federal.
A Portaria DG Nº 11, de 12 de setembro de 2008, regulamenta os critérios para o Processo Seletivo de estudantes do ensino médio para o ingresso no programa de Estágio 2008/2009.
A Portaria PGJ Nº 027, de 19 de dezembro de 2008, regulamenta os critérios de recrutamento, seleção e acompanhamento de estudantes do Programa de Estágio no âmbito do MPDFT e dispõe sobre as regras gerais do auxílio transporte dos estagiários.
24
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
CÓDIGO DO PLANO INTERNO: 90AI08 (Compreende as despesas referentes ao fornecimento de alimentação aos menores atendidos na Promotoria de Justiça da Defesa da Infância e Juventude).
AÇÃO: Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
RESPONSÁVEL: Promotoria de Justiça da Defesa da Infância e Juventude - PDIJ
EXERCÍCIO 2007 ( * ) 2008BRUTO %
PLANO INTERNO 5.318,05 7.202,40 1.884,35 35,43%LIQUIDADO NO EXERCÍCIO 5.138,05 7.202,40 2.064,35 40,18%INSC. RESTOS A PAGARTOTAL GLOBAL 5.138,05 7.202,40 2.064,35 40,18%% EXECUTADO 96,62% 100,00% 3,38% 3,50%SALDO REMANESCENTE 180,00 (180,00)* Plano Interno criado em 2007Fonte: SIAFI (Transação CONSULTORC, Opção Consulta: 5 - Crédito Exeeutado, Empenho Liquidado + Crédito Disponível)
VARIAÇÃO 2007-2008
EVOLUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PERCENTUAIS DE EXECUÇÃOAÇÕES INSTITUCIONAIS 90AI08 (*) - EXERCÍCIOS 2007 E 2008
.
R$ 1,00PLANO TOTAL %
ITEM DE DESPESA INTERNO LIQUIDADO EXECUÇÃO(a) (b) (c=b/a)
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 7.202,40 7.202,40 100,00%TOTAL GERAL 7.202,40 7.202,40 100,00%
DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES EXECUTADOS POR ITEM DE DESPESAAÇÕES INSTITUCIONAIS - EXERCÍCIO 2008
25
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
(9) LIVROS E PERIÓDICOS
DESCRIÇÃO/OBJETIVOS: Plano Interno destinado a garantir, a membros e servidores, o acesso a publicações técnicas e informações veiculadas pela imprensa escrita. Constitui-se, essencialmente, dos dispêndios com manutenção do acervo bibliográfico do Órgão, incluindo a aquisição de livros e as assinaturas de jornais, revistas, diários oficiais e periódicos relacionados às atribuições do MPDFT.
CÓDIGO DO PLANO INTERNO: 40LP08
AÇÃO: Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
RESPONSÁVEL: Departamento de Apoio Administrativo
EXERCÍCIO 2006 2007 2008BRUTO %
PLANO INTERNO 198.010,21 270.431,83 176.512,16 (93.919,67) -34,73%LIQUIDADO NO EXERCÍCIO 165.247,14 245.671,19 170.281,41 (75.389,78) -30,69%INSC. RESTOS A PAGAR 32.403,07 17.634,37 6.230,75 (11.403,62) -64,67%TOTAL GLOBAL 197.650,21 263.305,56 176.512,16 (86.793,40) -32,96%% EXECUTADO 99,82% 97,36% 100,00% 2,64% 2,71%SALDO REMANESCENTE 360,00 7.126,27 (7.126,27) -100,00%Fonte: SIAFI (Transação CONSULTORC, Opção Consulta: 5 - Crédito Exeeutado, Empenho Liquidado + Crédito Disponível)
VARIAÇÃO 2007-2008
EVOLUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PERCENTUAIS DE EXECUÇÃOLIVROS E PERIÓDICOS - EXERCÍCIOS 2006 A 2008
COMPOSIÇÃO DO TOTAL EXECUTADO POR NATUREZA DE DESPESA LIVROS E PERIÓDICOS - EXERCÍCIO 2008
13%
31%
3%1%9%
43%
ASSINATURA DE JORNAIS ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
ASSINATURA DO DODF SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENCADERNAÇÕES)
ASSINATURA DO DJ E DOU LIVROS DIVERSOS
26
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
EXERCÍCIO 2006 2007 2008 VARIAÇÃO2007-2008
ACERVO 17.265 26.406 26.297 (109)AQUISIÇÕES (LIVROS) 1.354 1.539 996 (543)TOTAL DE ATENDIMENTOS 16.100 19.933 28.886 8.953MÉDIA DIÁRIA DE ATENDIMENTOS 67 76 76 0
NOTAS EXPLICATIVAS/OBSERVAÇÕES:
✔ O valor de R$ 6.230,75 inscrito em Restos a Pagar, refere-se à assinatura de jornais – R$ 2.049,19 e livros diversos – R$ 4.181,56.
✔ A redução de 34,73% nos recursos orçamentários deste Plano Interno decorre, basicamente, da diminuição na demanda pela assinatura de Diários de Justiça e Diários Oficiais da União e da solicitação de compra de livros diversos, 37,68% menor em 2008, comparativamente ao ano de 2007.
27
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
(10) EXPEDIENTE
DESCRIÇÃO/OBJETIVOS: Concentra em três Planos Internos, sob responsabilidade do Departamento de Apoio Administrativo, Assessoria de Segurança Institucional e Departamento de Recursos Humanos, as despesas relacionadas aos materiais, serviços e equipamentos essenciais ao bom funcionamento administrativo do Órgão.
CÓDIGO DO PLANO INTERNO: 15EX08 (Compreende as despesas gerais relacionadas ao Centro de Cultura e Apoio Técnico a Eventos do Órgão no que se refere à manutenção de seus serviços administrativos).
AÇÃO: Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
RESPONSÁVEL: Centro de Cultura e Apoio Técnico a Eventos
EXERCÍCIO 2008
PLANO INTERNO ( * ) 2.663,43LIQUIDADO NO EXERCÍCIO 2.663,43INSC. RESTOS A PAGARTOTAL GLOBAL 2.663,43% EXECUTADO 100,00%SALDO REMANESCENTE
( * ) Plano Interno criado no exercício de 2008.
Fonte: SIAFI (Transação CONSULTORC, Opção Consulta: 5 - Crédito Exeeutado, Empenho Liquidado +
Crédito Disponível)
EVOLUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PERCENTUAIS DE EXECUÇÃOEXPEDIENTE 15EX08 - EXERCÍCIO 2008
NOTAS EXPLICATIVAS/OBSERVAÇÕES (15EX08):
O valor liquidado é referente à despesa com serviços de técnico de som realizado em 2007 e reconhecido como despesa de exercício anterior.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
CÓDIGO DO PLANO INTERNO: 40EX08 (Compreende as despesas gerais do Órgão no que se refere aos suprimentos e serviços administrativos).
AÇÃO: Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
RESPONSÁVEL: Departamento de Apoio Administrativo
EXERCÍCIO 2006 2007 2008BRUTO %
PLANO INTERNO 9.165.044,02 7.369.458,51 5.362.363,99 (2.007.094,52) -27,24%LIQUIDADO NO EXERCÍCIO 8.103.652,77 4.533.176,29 4.014.503,71 (518.672,58) -11,44%INSC. RESTOS A PAGAR 627.077,66 2.385.804,45 1.206.656,51 (1.179.147,94) -49,42%TOTAL GLOBAL 8.730.730,43 6.918.980,74 5.221.160,22 (1.697.820,52) -24,54%% EXECUTADO 95,26% 93,89% 97,37% 3,48% 3,71%SALDO REMANESCENTE 434.313,59 450.477,77 141.203,77 (309.274,00) -68,65%Fonte: SIAFI (Transação CONSULTORC, Opção Consulta: 5 - Crédito Exeeutado, Empenho Liquidado + Crédito Disponível)
EVOLUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PERCENTUAIS DE EXECUÇÃOEXPEDIENTE 40EX08 - EXERCÍCIOS 2006 A 2008
VARIAÇÃO 2007-2008
R$ 1,00PLANO TOTAL %
ITEM DE DESPESA INTERNO LIQUIDADO EXECUÇÃO(a) (b) (c=b/a)
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (ÁGUA MINERAL) 24.185,25 22.322,25 92,30%GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ E AÇÚCAR) 37.235,20 37.235,20 100,00%LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA 104.580,00 104.580,00 100,00%MATERIAL DE EXPEDIENTE 254.637,16 252.222,16 99,05%MATERIAL DE COPA E COZINHA 36.540,49 36.540,49 100,00%MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 244.657,55 205.499,01 83,99%MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL 28.987,24 28.987,24 100,00%PLACAS PARA CENTRAIS TELEFÔNICAS 26.600,00 25.893,00 97,34%OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 33.003,16 27.531,32 83,42%TOTAL GERAL 790.426,05 740.810,67 93,72%
DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES LIQUIDADOS POR ITEM DE DESPESAMATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE - EXERCÍCIO 2008
29
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES LIQUIDADOS AGRUPADOS POR ITEM DE DESPESA MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE EXERCÍCIO DE 2008
3,01% 5,03%
14,12%
34,05%4,93%
27,74%
3,91% 3,50% 3,72%
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (ÁGUA MINERAL) GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ E AÇÚCAR)
LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL PLACAS PARA CENTRAIS TELEFÔNICAS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
R$ 1,00PLANO TOTAL %
ITEM DE DESPESA INTERNO LIQUIDADO EXECUÇÃO(a) (b) (c=b/a)
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO 160.905,30 160.905,30 100,00%SERVIÇOS DE MENSAGERIA 88.529,14 88.529,14 100,00%SERVIÇO DE OPERADOR DE ÁUDIO E VÍDEO 29.114,68 29.053,96 99,79%LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.293.742,43 1.293.742,43 100,00%SERVIÇOS DE COPA E COZINHA (COPEIRAGEM) 523.553,20 523.062,98 99,91%MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS (SERVIÇOS GERAIS) 141.401,00 141.401,00 100,00%TOTAL GERAL 2.237.245,75 2.236.694,81 99,98%
DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES LIQUIDADOS POR ITEM DE DESPESALOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - EXPEDIENTE - EXERCÍCIO 2008
30
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES LIQUIDADOS POR ITEM DE DESPESA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - EXPEDIENTE -
EXERCÍCIO 2008
7,19% 3,96%
1,30%
57,84%
23,39%
6,32%
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO SERVIÇOS DE MENSAGERIA
SERVIÇO DE OPERADOR DE ÁUDIO E VÍDEO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
SERVIÇOS DE COPA E COZINHA (COPEIRAGEM) MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS (SERVIÇOS GERAIS)
R$ 1,00PLANO TOTAL %
ITEM DE DESPESA INTERNO LIQUIDADO EXECUÇÃO(a) (b) (c=b/a)
CONSULTORIA E ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO 24.000,00 0,00 0,00%MANUT.E CONSERVAÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS 41.890,21 39.112,99 93,37%SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONIA) 808.796,61 805.481,40 99,59%SERVIÇOS DE CÓPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 331.035,33 331.035,33 100,00%SERVIÇOS DE CORREIOS 167.953,28 164.143,48 97,73%SERVIÇOS DE PUBLICIDADE (IMPRENSA NACIONAL) 76.506,20 74.959,66 97,98%SOFTWARES DE APLICAÇÃO 43.500,00 0,00 0,00%OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PJ 28.942,15 16.867,00 58,28%TOTAL GERAL 1.522.623,78 1.431.599,86 94,02%
DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES LIQUIDADOS POR ITEM DE DESPESAOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - EXPEDIENTE - EXERCÍCIO 2008
31
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
RECURSOS LIQUIDADOS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
EXERCÍCIO DE 2008
56,26%23,12%
11,47%5,24%
1,18%2,73%
CONSULTORIA E ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO MANUT.E CONSERVAÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONIA) SERVIÇOS DE CÓPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
SERVIÇOS DE CORREIOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE (IMPRENSA NACIONAL)
SOFTWARES DE APLICAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PJ
R$ 1,00PLANO TOTAL %
ITEM DE DESPESA INTERNO LIQUIDADO EXECUÇÃO(a) (b) (c=b/a)
TAXA (ANATEL) 93,91 93,91 100,00%TOTAL GERAL 93,91 93,91 100,00%
DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES LIQUIDADOS POR ITEM DE DESPESAOBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXPEDIENTE - EXERCÍCIO 2008
R$ 1,00PLANO TOTAL %
ITEM DE DESPESA INTERNO LIQUIDADO EXECUÇÃO(a) (b) (c=b/a)
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CORREIOS) 749,49 749,49 100,00%TOTAL GERAL 749,49 749,49 100,00%
DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES LIQUIDADOS POR ITEM DE DESPESADESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXPEDIENTE - EXERCÍCIO 2008
32
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
R$ 1,00PLANO TOTAL %
ITEM DE DESPESA INTERNO LIQUIDADO EXECUÇÃO(a) (b) (c=b/a)
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 147.239,00 147.239,00 100,00%CLIMATIZAÇÃO DO ARQUIVO 26.975,01 26.961,48 99,95%EQUIPAMENTO DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 66.924,00 66.924,00 100,00%MOBILIÁRIO EM GERAL 521.040,65 521.040,65 100,00%OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 49.046,35 49.046,35 100,00%TOTAL GERAL 811.225,01 811.211,48 100,00%
DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES LIQUIDADOS POR ITEM DE DESPESAEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EXPEDIENTE - EXERCÍCIO 2008
DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES LIQUIDADOS POR NATUREZA DA DESPESA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EXPEDIENTE - EXERCÍCIO DE
2008
3,32%
8,25%
64,23%
6,05% 18,15%
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO CLIMATIZAÇÃO DO ARQUIVO
EQUIPAMENTO DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO MOBILIÁRIO EM GERAL
OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
NOTAS EXPLICATIVAS/OBSERVAÇÕES (40EX08):
A diminuição no valor autorizado para este Plano Interno, comparativamente ao exercício de 2007, se deve, basicamente, à redução das demandas que, naquele exercício, apresentaram-se elevadas em função principalmente das seguintes aquisições:o Sistema Integrado de Armazen. e Arquiv. Deslizante Eletro-Eletrônico: R$ 1.329.900,00o Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro: R$ 301.679,00o Central Telefônica: R$ 272.815,54o Equipamentos Gráficos: R$ 93.747,19o Containers: R$ 40.524,57
33
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
Foram inscritos em Restos a Pagar neste Plano Interno R$ 1.206.656,61, distribuídos da seguinte forma:o Material de consumo: R$ 129.223,25o Locação de Mão-de-Obra: R$ 34.794,15o Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica: R$ 231.427,63o Equipamentos e Material Permanente: R$ 811.211,48
Os serviços de copeiragem foram prestados em 2008 com a utilização de:o 19 copeiraso 16 garçons
Os serviços de limpeza e conservação foram prestados em 2008 com a utilização de:o 1 encarregado geralo 1 jauzeiroo 7 auxiliares de encarregadoo 96 serventeso 1 servente insalubridade
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
CÓDIGO DO PLANO INTERNO: 80EX08 (Compreende as despesas referentes às questões de segurança de membros e servidores do Órgão).
AÇÃO: Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
RESPONSÁVEL: Coordenadoria de Segurança Institucional
EXERCÍCIO 2007 2008BRUTO %
PLANO INTERNO 3.651.184,98 3.711.862,16 60.677,18 1,66%LIQUIDADO NO EXERCÍCIO 2.709.704,75 3.285.362,37 575.657,62 21,24%INSC. RESTOS A PAGAR 875.380,23 240.177,00 (635.203,23) -72,56%TOTAL GLOBAL 3.585.084,98 3.525.539,37 (59.545,61) -1,66%% EXECUTADO 98,19% 94,98% -3,21% -3,27%SALDO REMANESCENTE 66.100,00 186.322,79 120.222,79Fonte: SIAFI (Transação CONSULTORC, Opção Consulta: 5 - Crédito Exeeutado, Empenho Liquidado + Crédito Disponível)
VARIAÇÃO 2007-2008
EVOLUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PERCENTUAIS DE EXECUÇÃOEXPEDIENTE 80EX08 - EXERCÍCIOS 2007 A 2008
R$ 1,00PLANO TOTAL %
ITEM DE DESPESA INTERNO LIQUIDADO EXECUÇÃO(a) (b) (c=b/a)
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 3.421.489,43 3.285.362,37 96,02%SERVIÇOS DE BRIGADA DE INCÊNDIO 30.588,82 0,00 0,00%APARELHO DE RAIO-X 111.050,00 111.050,00 100,00%ANALISADOR DE LINHAS DIGITAIS 120.400,00 120.400,00 100,00%OUTRAS DESPESAS COM EXPEDIENTE 28.333,91 8.727,00 30,80%TOTAL GERAL 3.711.862,16 3.525.539,37 94,98%
DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES EXECUTADOS POR ITEM DE DESPESAEXPEDIENTE 80EX08 - EXERCÍCIO 2008
35
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
VALORES LIQUIDADOS POR ITEM DE DESPESA 80EX08 2008
92,86%
0,00%
3,14%
3,40% 0,60%
SERVIÇOS DE V IG ILÂ N C IA SERVIÇOS DE BRIGADA DE INCÊNDIO APARELHO DE RAIO-X
ANALISADOR DE LINHAS DIGITAIS OUTRAS DESPESAS COM EXPEDIENTE
NOTAS EXPLICATIVAS/OBSERVAÇÕES (80EX08):
O valor mais representativo do Plano Interno corresponde ao pagamento de serviços de vigilância, que foram prestados observados os seguintes detalhamentos:o 19 postos de vigilância diurnos de 12x36 horaso 18 postos de vigilância noturnos de 12x36 horaso 16 postos de vigilância armados de 44 horaso 6 postos de vigilância desarmados de 44 horaso 1 supervisor operacional.
Foram inscritos em Restos a Pagar R$ 240.177,00, conforme detalhamento abaixo:o Portal detector de metais: R$ 8.727,00o Aparelho de raio-x: R$ 111.050,00o Analisador de linhas digitais: R$ 120.400,00.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
(11) MANUTENÇÃO DA FROTA
DESCRIÇÃO/OBJETIVOS: Agrupa as despesas referentes à aquisição de automóveis, peças, combustíveis, lubrificantes, materiais e serviços necessários ao bom funcionamento dos veículos oficiais do Órgão.
AÇÃO: Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
CÓDIGO DO PLANO INTERNO: 40MF08
RESPONSÁVEL: Departamento de Apoio Administrativo
R$ 1,00
BRUTO %PLANO INTERNO 1.590.099,11 2.328.172,92 551.538,66 (1.776.634,26) -76,31%LIQUIDADO NO EXERCÍCIO 492.124,40 1.271.767,14 384.958,08 (886.809,06) -69,73%INSC. RESTOS A PAGAR 950.927,98 1.037.704,84 156.400,60 (881.304,24) -84,93%TOTAL GLOBAL 1.443.052,38 2.309.471,98 541.358,68 (1.768.113,30) -76,56%% EXECUTADO 99,82% 99,20% 98,15% -1,04% -1,05%SALDO REMANESCENTE 147.046,73 18.700,94 10.179,98 (8.520,96) -45,56%Fonte: SIAFI (Transação CONSULTORC, Opção Consulta: 5 - Crédito Exeeutado, Empenho Liquidado + Crédito Disponível)
EVOLUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PERCENTUAIS DE EXECUÇÃOMANUTENÇÃO DA FROTA - EXERCÍCIOS 2006 A 2008
EXERCÍCIO 2006 2007 2008 VARIAÇÃO 2007-2008
VARIAÇÃO2007-2008
ESPECIAL I (**) 1 2 1 (1)ESPECIAL II 40 29 30 1 SERVIÇO(*) 31 49 51(*) 2 TRANSPORTE 15 15 15TOTAL 87 95 46 (49)(*) O total inclui 2 veículos de serviço adquiridos em 2008 com recursos inscritos em Restos a Pagar.
(**) Um dos veículos tipo Especial I foi reclassificado como Especial II.
EVOLUÇÃO DO QUANTITATIVO DE VEÍCULOS DA FROTA DO MPDFT
POR TIPO DE VEÍCULO - EXERCÍCIOS 2006 A 2008
EXERCÍCIO 2006 2007 2008
37
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
R$ 1,00VALOR VALOR
UNITÁRIO TOTALFIAT DUCATO SERVIÇO 1 81.300,00 81.300,00RENAULT KANGOO SERVIÇO 1 43.696,75 43.696,75TOTAL 2 124.996,75 124.996,75
AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS AO LONGO DO EXERCICIO DE 2008
VEÍCULO TIPO QTD
Quilometragem Mensal da Frota do MPDFT por Tipo de Combustível - Exercício 2008
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
DIESEL
ÁLCOOL
GASOLINA
38
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
R$ 1,00
PLANO TOTAL %INTERNO LIQUIDADO EXECUÇÃO
(a) (b) (c) = b/a269.455,79 265.203,81 98,42%
96.179,95 96.179,95 100,00%124.996,75 124.996,75 100,00%
60.906,17 54.978,17 90,27%551.538,66 541.358,68 98,15%
DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES EXECUTADOS POR ITEM DE DESPESAMANUTENÇÃO DA FROTA - EXERCÍCIO 2008
ITEM DE DESPESACOMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
OUTRAS DESPESASTOTAL
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSAQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES EXECUTADOS POR ITEM DE DESPESA MANUTENÇÃO DA FROTA - EXERCÍCIO 2008
49%
18%
23%
10%
Com bustíveis e lubrificantes autom otivos
Manutenção e conservação de veículos
Aquis ição de veículos
Outras despesas
NOTAS EXPLICATIVAS/OBSERVAÇÕES: A inscrição de R$ 156.400,60 em Restos a Pagar, refere-se a combustíveis e lubrificantes automotivos
(R$ 20.635,81), manutenção e conservação de veículos (R$ 10.768,04) e aquisição de veículos de serviço (R$ 124.996,75).
A van Fiat Ducato foi adquirida visando o transporte de processos diários para o TJDFT.
39
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
O furgão Renault Kangoo foi adquirido para atender a solicitação do Núcleo de Combate às Organizações Criminosas – NCOC do Centro de Produção, Análise, Difusão e Segurança da Informação.
A redução na quantidade de veículos Tipo Especial I, decorre de, no momento da mensuração da frota em 2007, constarem dois veículos destinados a atender o Procurador Geral de Justiça. Em 2008, o Ford Focus anteriormente utilizado para este fim, passou a ser classificado como veículo Tipo Especial II.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
(12) MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
DESCRIÇÃO/OBJETIVOS: Inclui toda a programação voltada para a conservação física das dependências do MPDFT. Reúne gastos com a aquisição de mobiliário e equipamentos (exceto para informática), locação de imóveis, reformas e material permanente.
AÇÃO: Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
CÓDIGO DO PLANO INTERNO: 10MI08
RESPONSÁVEL: Departamento de Arquitetura e Engenharia
R$ 1,00
BRUTO %PLANO INTERNO 5.551.553,00 4.829.182,05 5.935.822,19 1.106.640,14 22,92%LIQUIDADO NO EXERCÍCIO 4.483.237,95 4.115.038,10 4.351.045,01 236.006,91 5,74%INSC. RESTOS A PAGAR 916.975,60 710.104,89 1.513.835,43 803.730,54 113,18%TOTAL GLOBAL 5.400.213,55 4.825.142,99 5.864.880,44 1.039.737,45 21,55%% EXECUTADO 97,27% 99,92% 98,80% 93,95% -1,11%SALDO REMANESCENTE 151.339,45 4.039,06 70.941,75 1.039.738,39 1656,39%Fonte: SIAFI (Transação CONSULTORC, Opção Consulta: 5 - Crédito Exeeutado, Empenho Liquidado + Crédito Disponível)
EVOLUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PERCENTUAIS DE EXECUÇÃOMANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - EXERCÍCIOS 2006 A 2008
EXERCÍCIO 2006 2007 2008VARIAÇÃO 2007-2008
R$ 1,00PLANO TOTAL %
INTERNO LIQUIDADO EXECUÇÃOITEM DE DESPESA (a) (b) (c=b/a)
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 28.427,66 28.427,66 100,00%SERVIÇO DE CADISTA 79.487,10 79.487,08 100,00%SERVIÇO DE JARDINAGEM 56.557,42 56.557,42 100,00%MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL 982.257,26 982.257,26 100,00%LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - TJDFT 129.033,57 129.033,57 100,00%LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 499.099,74 499.099,74 100,00%MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES 49.682,57 49.682,57 100,00%MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR-CONDICIONADO 397.382,05 377.066,72 94,89%REFORMAS 524.872,26 521.793,83 99,41%SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.528.365,96 1.528.365,96 100,00%SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS 70.211,85 57.862,35 82,41%SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 378.537,57 378.537,57 100,00%REFORMA DO FORRO DO EDIFÍCIO-SEDE 625.890,00 625.890,00 100,00%APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 83.803,42 83.803,42 100,00%MOBILIÁRIO EM GERAL 34.310,00 34.310,00 100,00%RESTITUIÇÕES AO IBAMA 45.147,06 43.944,24 97,34%RESTITUIÇÕES À XEROX 262.129,29 262.129,29 100,00%OUTRAS DESPESAS 160.627,41 126.631,76 78,84%TOTAL GERAL 5.935.822,19 5.864.880,44 98,80%
DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES EXECUTADOS POR ITEM DE DESPESAMANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - EXERCÍCIO 2008
41
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
0,00
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
1.400.000,00
1.600.000,00
DEMONSTRATIVO DO TOTAL LIQUIDADO EM 2008
NOTAS EXPLICATIVAS/OBSERVAÇÕES:
As inscrições em Restos a Pagar totalizaram R$ 1.513.835,43, sendo que desse montante 67,22% destinaram-se a despesas com manutenção e conservação e com a reforma do teto do Edifício-Sede.
O acréscimo de dotação em 22,92%, comparativamente ao exercício de 2007, deveu-se, basicamente, ao aumento das despesas com reformas em sedes próprias e aquelas decorrentes da inauguração da Promotoria de Justiça na Circunscrição Judiciária do Paranoá (água e esgoto, energia elétrica, etc).
42
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
(13) INFORMÁTICA
DESCRIÇÃO/OBJETIVOS: Plano Interno que agrupa os gastos relacionados à atualização do parque computacional e da infra-estrutura de redes de informática do Órgão. Inclui a compra de equipamentos e material de processamento de dados, bem como os serviços de manutenção atinentes ao bom funcionamento de computadores, impressoras, periféricos, sistemas departamentais e linhas de comunicação destinadas ao processamento de informações.
AÇÃO: Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
CÓDIGO DO PLANO INTERNO: 60IN08
RESPONSÁVEL: Departamento de Modernização e Tecnologia da Informação
EXERCÍCIO 2006 2007 2008BRUTO %
PLANO INTERNO 3.355.625,23 3.155.917,83 3.432.582,46 276.664,63 8,77%LIQUIDADO NO EXERCÍCIO 543.551,68 1.347.211,33 1.317.605,87 (29.605,46) -2,20%INSC. RESTOS A PAGAR 2.368.403,14 1.499.086,11 1.855.837,63 356.751,52 23,80%TOTAL GLOBAL 2.911.954,82 2.846.297,44 3.173.443,50 327.146,06 11,49%% EXECUTADO 86,78% 90,19% 92,45% 2,26% 2,51%SALDO REMANESCENTE 443.670,41 309.620,39 259.138,96 (50.481,43) -16,30%Fonte: SIAFI (Transação CONSULTORC, Opção Consulta: 5 - Crédito Exeeutado, Empenho Liquidado + Crédito Disponível)
EVOLUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PERCENTUAIS DE EXECUÇÃOINFORMÁTICA 60IN08 - EXERCÍCIOS 2006 A 2008
VARIAÇÃO 2007-2008
IDADE DO
COMPUTADOR
MICROCOMPUTADOR 2.276 MENOS DE 1 ANO 543IMPRESSORA JATO DE TINTA 382 DE 1 A 2 ANOS 120IMPRESSORA LASER 461 DE 2 A 3 ANOS 633SERVIDORES 57 DE 3 A 4 ANOS 140NOTEBOOK 543 DE 4 A 5 ANOS 539SCANNER DE MÃO 619 DE 5 A 6 ANOS 69PROJETOR 39 DE 6 A 8 ANOS 191IMPRESSORA TÉRMICA 3 DE 8 A 10 ANOS 26SCANNER DE MESA 99 10 ANOS OU MAIS 15IMPRESSORA NÃO FISCAL 2 TOTAL 2.276SOLUÇÃO LTO-3 2SCANNER DE PRODUÇÃO 2ESTAÇÕES GRÁFICAS 4MONITOR LCD 1.008
EQUIPAMENTO QUANTIDADE QTD
PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS À DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO PARQUE COMPUTACIONAL DO
INFORMÁTICA - EXERCÍCIO 2008 MPDFT POR IDADE DAS MÁQUINAS
43
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
PERCENTUAL DE EQUIPAMENTOS POR IDADE - PARQUE COMPUTACIONAL MPDFT 2007
5,3%
27,8%6,2%
23,7%
3,0%0,7%
23,9%
1,1%8,4%
MENOS DE 1 ANO
DE 1 A 2 ANOS
DE 2 A 3 ANOS
DE 3 A 4 ANOS
DE 4 A 5 ANOS
DE 5 A 6 ANOS
DE 6 A 8 ANOS
DE 8 A 10 ANOS
10 ANOS OU MAIS
R$ 1,00
PLANO TOTAL %INTERNO LIQUIDADO EXECUÇÃO
(a) (b) (c) = b/aMATERIAL DE CONSUMO 50.017,96 50.017,96 100,00%SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PESSOAL 114.665,64 114.665,64 100,00%SOFTWARE RYBENA 54.000,00 54.000,00 100,00%SOFTWARES DIVERSOS 447.171,36 196.351,96 43,91%SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET 65.487,97 65.487,97 100,00%LINHA COMUNICAÇÃO DE DADOS 708.721,61 704.672,21 99,43%OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 79.396,57 73.163,41 92,15%LEITORES BIOMÉTRICOS (EQUIPAMENTO) 108.363,00 108.363,00 100,00%DUPLICADOR DE HD 28.000,00 28.000,00 100,00%IMPRESSORAS A LASER 67.607,35 67.607,35 100,00%SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO (WIRELESS) 185.999,00 185.999,00 100,00%STORAGES - EXPANSÃO 95.990,00 95.990,00 100,00%MICROCOMPUTADORES 1.053.310,00 1.053.310,00 100,00%SOLUÇÃO PARA VIDEOCONFERÊNCIA 350.000,00 350.000,00 100,00%OUTROS EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE 22.242,00 22.242,00 100,00%DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.610,00 1.610,00 100,00%TOTAL 3.432.582,46 3.171.480,50 92,39%
DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES EXECUTADOS POR ITEM DE DESPESAINFORMÁTICA - EXERCÍCIO 2008
ITEM DE DESPESA
44
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
NOTAS EXPLICATIVAS/OBSERVAÇÕES:
Foram aperfeiçoados e/ou desenvolvidos, ao longo do exercício, os seguintes sistemas:o Sisproweb: finalizada a instalação em todo o MPDFT; o Controle de Acesso na Plataforma Web;o Correição;o Eventos: solicitado pela Seção de Aperfeiçoamento de Membros para o agendamento dos eventos
pertinentes;o Questionário: Sistema desenvolvido para aplicação de pesquisas e questionários no âmbito do MPDFT;o Módulo de Perícias e Diligências; o Módulo de Interceptação Telefônica;o Tutelas e Curatelas;o Execuções Orçamentárias e Financeiras (SEOF);o Estagiários (SISEST);o Controle de Visitas (portaria);o Grifo: Adaptação do Sistema de controle de ponto da Procuradoria Geral da República – PGR, para o
ambiente do banco de dados do MPDFT;o Estatística (Banco de dados do Sisproweb – manutenção evolutiva);o Lotação de Membros;o Criação de Aplicativos, solicitada pelo DRH para cadastro de novos crachás;o Melhorias no Framework de desenvolvimento;o Melhoria nos layouts das telas de desenvolvimento e menu para os novos sistemas em Java.
Ao final do exercício foi inscrito em Restos a Pagar o valor de R$ 1.853.874,63, nos seguintes itens de despesa:o Aquisição de softwares diversos: R$ 74.973,09o Manutenção de equipamentos de processamento de dados: R$ 3.037,00o Certificado para Intranet: R$ 845,00o Serviços de instalação e configuração: R$ 10.500,00o Leitores biométricos: R$ 108.363,00o Serviços de acesso à Internet: R$ 11.354,21o Linha de comunicação de dados: R$ 116.085,83o Microcomputadores: R$ 1.053.310,00o Storages – expansão: R$ 95.990,00o Acesso ao Serpro: R$ 2.000,00o Material de processamento de dados (tem USB): R$ 26.860,00o Serviços de acesso à internet móvel: R$ 556,50.o Solução para videoconferência (MCU/CODEC): 350.000,00
45
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
(14) TREINAMENTO DE PESSOAL
DESCRIÇÃO/OBJETIVOS: Destina-se à qualificação técnica-profissional de membros e servidores, visando aprimorar as atividades desenvolvidas por meio de palestras motivacionais, cursos internos e externos e de pós-graduação.
AÇÃO: Capacitação de Recursos Humanos
CÓDIGO: 50TP08
RESPONSÁVEL: Departamento de Recursos Humanos
EXERCÍCIO 2006 2007 2008BRUTO %
PLANO INTERNO 480.000,00 472.000,00 528.000,00 56.000,00 11,86%LIQUIDADO NO EXERCÍCIO 466.470,56 374.719,28 457.295,71 82.576,43 22,04%INSC. RESTOS A PAGAR 9.377,97 400,00 2.632,00 2.232,00 558,00%TOTAL GLOBAL 475.848,53 375.119,28 459.927,71 84.808,43 22,61%% EXECUTADO 99,14% 79,47% 87,11% 7,63% 9,60%SALDO REMANESCENTE ¹ 4.151,47 96.880,72 68.072,29 (28.808,43) -29,74%Fonte: SIAFI (Transação CONSULTORC, Opção Consulta: 5 - Crédito Exeeutado, Empenho Liquidado + Crédito Disponível)
1 Parte do saldo remanescente em 2008 (R$ 914,14) está relacionada a este Plano Interno por constar do Programa de Trabalho "Capacitação de
Recursos Humanos" no SIAFI (CONRAZAO - Conta Contabil 292110000 - PTRES 004195) , que compreende apenas este Plano Interno.
EVOLUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PERCENTUAIS DE EXECUÇÃOTREINAMENTO DE PESSOAL 50TP08 - EXERCÍCIOS 2006 A 2008
VARIAÇÃO 2007-2008
VARIAÇÃO2006 2007-2008
CONCLUÍDOS NO EXERCÍCIO 5 11 24 13 CURSOS EM ANDAMENTO 28 10 38 28 TOTAL 33 21 62 41
VARIAÇÃO2006 2007-2008
INTERNOS 34 20 44 24 EXTERNOS 54 51 70 19 TOTAL 88 71 114 43
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃOCOMPARATIVO - EXERCÍCIOS 2006 A 2008
EXERCÍCIO 2007 2008
QUANTIDADE DE CURSOS E TREINAMENTOS OFERECIDOSCOMPARATIVO - EXERCÍCIOS 2006 A 2008
EXERCÍCIO 2007 2008
46
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
NOTAS EXPLICATIVAS/OBSERVAÇÕES:
A liquidação de recursos no valor de R$ 457.295,71 permitiu o pagamento de cursos de pós-graduação, a realização de eventos internos e externos, dos quais destacamos:o XXII Congresso Brasileiro de Direito Administrativoo Análise de Balanços Públicoso Gestão da Frota de Veículoso II Congresso Internacional IBDFAMo Congresso Brasileiro dos Direitos da Criança e do Adolescenteo CPGF – Suprimento de Fundos/Cartão de Pagamento do Governo Federalo II Congresso Brasileiro de Paisagismoo GRC Professionalo VI Curso de Contabilidade Pública Avançadao Seminário Sistema de Registro de Preços, Pregão e Contratação Diretao A Efetividade e a Atuação do MP na Proteção do Meio Ambienteo Palestra Viva Melhoro XXII Congresso Brasileiro de Direito Administrativoo II Congresso Internacional IBDFAMo Congresso Brasileiro dos Direitos da Criança e do Adolescenteo Curso Avançado de Oratória o A Efetividade e a Atuação do MP na Proteção do Meio Ambienteo Curso de Atualização em Direito e Processo de Família
Foram inscritos em Restos a Pagar R$ 2.632,00, referentes à realização de eventos externos.
47
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
(15) ATENDIMENTO AMBULATORIAL
DESCRIÇÃO/OBJETIVOS: Envolve o controle e o acompanhamento dos serviços de assistência médico-odontológica e de enfermagem prestados aos membros e servidores do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
AÇÃO: Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes – no Distrito Federal
CÓDIGO DO PLANO INTERNO: 50AB08
RESPONSÁVEL: Departamento de Recursos Humanos
EXERCÍCIO 2006 2007 2008BRUTO %
PLANO INTERNO 81.378,62 63.372,59 34.685,78 (28.686,81) -45,27%LIQUIDADO NO EXERCÍCIO 71.522,63 50.539,99 30.061,46 (20.478,53) -40,52%INSC. RESTOS A PAGAR 1.313,51 800,00 4.624,32 3.824,32 478,04%TOTAL GLOBAL 72.836,14 51.339,99 34.685,78 (16.654,21) -32,44%% EXECUTADO 89,50% 81,01% 100,00% 18,99% 23,44%SALDO REMANESCENTE 8.542,48 12.032,60 0,00 (12.032,60) -100,00%Fonte: SIAFI (Transação CONSULTORC, Opção Consulta: 5 - Crédito Exeeutado, Empenho Liquidado + Crédito Disponível)
EVOLUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PERCENTUAIS DE EXECUÇÃOATENDIMENTO AMBULATORIAL 50AB08 - EXERCÍCIOS 2006 A 2008
VARIAÇÃO 2007-2008
R$ 1,00PLANO TOTAL %
ITEM DE DESPESA INTERNO LIQUIDADO EXECUÇÃO(a) (b) (c=b/a)
MATERIAL DE CONSUMO 15.009,18 15.009,18 100,00%MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. 19.211,60 19.211,60 100,00%DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 465,00 465,00 100,00%TOTAL GERAL 34.685,78 34.685,78 100,00%
DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES EXECUTADOS POR ITEM DE DESPESAATENDIMENTO AMBULATORIAL - EXERCÍCIO 2008
48
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES EXECUTADOS POR ITEM DE DESPESA ATENDIMENTO AMBULATORIAL 2008
43%
56%
1%
MATERIAL DE CONSUMOMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOSDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
VARIAÇÃOEXERCÍCIO 2006 2007 2008 2007-2008
Enfermagem 23.801 10.254 8.743 (1.511)Médico 3.357 4.621 4.795 174Odontológico 7.214 4.081 7.706 3.625Psicológico 405 502 97
TOTAL 34.372 19.361 21.746 2.385
HISTÓRICO DE ATENDIMENTOS REALIZADOSATENDIMENTO AMBULATORIAL 2006 A 2008
49
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
HISTÓRICO DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS 2006 A 2008
23.801
10.2548.743
3.357
4.6214.795
7.214
4.0817.706
405
5020 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000
2006
2007
2008
Qua
ntid
ade
Exercício
Enferm agem Médico Odontológico Ps icológico
NOTAS EXPLICATIVAS/OBSERVAÇÕES:
Foram inscritos em Restos a Pagar neste Plano Interno R$ 4.624,32, referentes aos itens: material farmacológico (R$ 709,32) e manutenção e conservação de máquinas e equipamentos (R$ 3.915,00).
50
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
(16) ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO
DESCRIÇÃO/OBJETIVOS: Reúne os recursos destinados ao custeio parcial dos serviços médicos e odontológicos para membros e servidores, bem como a indenização dos mesmos.
AÇÃO: Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes – no Distrito Federal
CÓDIGO DO PLANO INTERNO: 30MO08
RESPONSÁVEL: Plan-Assiste
EXERCÍCIO 2006 2007 2008BRUTO %
PLANO INTERNO 1.465.892,68 2.146.627,41 2.245.714,22 99.086,81 4,62%LIQUIDADO NO EXERCÍCIO 1.465.891,57 2.143.634,95 2.245.580,55 101.945,60 4,76%INSC. RESTOS A PAGAR 133,67 133,67TOTAL GLOBAL 1.465.891,57 2.143.634,95 2.245.714,22 102.079,27 4,76%% EXECUTADO 100,00% 99,86% 100,00% 0,14% 0,14%SALDO REMANESCENTE 1,11 2.992,46 0,00 (2.992,46) -100,00%Fonte: SIAFI (Transação CONSULTORC, Opção Consulta: 5 - Crédito Exeeutado, Empenho Liquidado + Crédito Disponível)
EVOLUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PERCENTUAIS DE EXECUÇÃOATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO 30MO08 - EXERCÍCIOS 2006 A 2008
VARIAÇÃO 2007-2008
R$ 1,00PLANO TOTAL %
ITEM DE DESPESA INTERNO LIQUIDADO EXECUÇÃO(a) (b) (c=b/a)
SERVIÇOS MÉDICO/HOSPITALAR/ODONT. E LABORATORIAL 2.195.188,45 2.195.188,45 100,00%CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 4.821,43 4.821,43 100,00%RESSARCIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA 45.704,34 45.704,34 100,00%TOTAL GERAL 2.245.714,22 2.245.714,22 100,00%
51
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
VARIAÇÃOEXERCÍCIO 2006 2007 2008 2007-2008
Titulares 1.046 1.029 1.211 182Dependentes 1.882 1.902 2.133 231
TOTAL 2.928 2.931 3.344 413
HISTÓRICO DOS BENEFICIÁRIOS DO PLAN-ASSISTE2006 A 2008
HISTÓRICO DOS BENEFICIÁRIOS DO PLAN-ASSISTE2005 A 2008
887
1.046
1.029
1211
1.696
1.882
1.902
2133
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000
2005
2006
2007
2008
Exer
cíci
o
Quantidade
Titulares Dependentes
52
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
Em R$
Dotação Inicial 2.165.714,22
Contingenciamento
Crédito Suplementar 80.000,00
Lei + Créditos 2.245.714,22
Total Disponível 2.245.714,22
Liquidado 2.245.580,55
Inscrito em Restos a Pagar 133,67
Saldo -
Percentual de Execução 100,00%
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIOEXERCÍCIO 2008
NOTAS EXPLICATIVAS/OBSERVAÇÕES:
Os titulares compõem-se essencialmente do Quadro Permanente de Servidores e Membros Ativos e Inativos, que juntos correspondem a 96,19% da totalidade.
Além dos recursos do Tesouro dispendidos neste Plano Interno foram gastos recursos próprios, oriundos de contribuição dos usuários do plano de saúde, que totalizaram R$ 3.883.043,30 em 2008.
O saldo de recursos próprios ao final do exercício era de R$ 12.443.933,46. Crédito Suplementar de R$ 80.000,00 mediante a Portaria nº 657/PGR, de 15 de dezembro de 2008.
53
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
(17) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
DESCRIÇÃO/OBJETIVOS: Reúne os recursos necessários à alimentação dos membros, servidores do quadro permanente e requisitados (que fizerem opção de percepção pelo MPDFT) durante suas atividades no Órgão, sendo fornecido em pecúnia, em consonância com a Lei nº 8.460/92 e Lei nº 9.527/97.
AÇÃO: Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados
CÓDIGO DO PLANO INTERNO: 30AA08
RESPONSÁVEL: Plan-Assiste
EXERCÍCIO 2006 2007 2008BRUTO %
PLANO INTERNO 8.792.500,00 8.418.000,00 9.887.511,00 1.469.511,00 17,46%LIQUIDADO NO EXERCÍCIO 8.203.338,31 8.242.588,40 9.685.342,13 1.442.753,73 17,50%INSC. RESTOS A PAGARTOTAL GLOBAL 8.203.338,31 8.242.588,40 9.685.342,13 1.442.753,73 17,50%% EXECUTADO 93,30% 97,92% 97,96% 0,04% 0,04%SALDO REMANESCENTE 589.161,69 175.411,60 202.168,87 26.757,27 15,25%Fonte: SIAFI (Transação CONSULTORC, Opção Consulta: 5 - Crédito Exeeutado, Empenho Liquidado + Crédito Disponível)
EVOLUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PERCENTUAIS DE EXECUÇÃOAUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 30AA07 - EXERCÍCIOS 2006 A 2008
VARIAÇÃO 2007-2008
VARIAÇÃOEXERCÍCIO 2006 2007 2008 2007-2008
Membros 347 342 339 (3) Servidores 999 984 1.178 194
TOTAL 1.346 1.326 1.517 191
BENEFICIÁRIOS DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃOEXERCÍCIOS 2006 A 2008
54
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
BENEFICIÁRIOS DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM 2008
22%
78%
Membros Servidores
347
999
342
984
339
1.178
0
200
400
600
800
1.000
1.200
Em U
nida
de
2005 2006 2007
Exercício
BENEFICIÁRIOS DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXERCÍCIO 2006 A 2008
Membros Servidores
NOTAS EXPLICATIVAS/OBSERVAÇÕES:
A variação no auxílio-alimentação deve-se à nomeação de servidores no exercício de 2008.
55
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
(18) AUXÍLIO-TRANSPORTE
DESCRIÇÃO/OBJETIVOS: Tem caráter indenizatório e é fornecido em valor pecuniário pela União para cobrir as despesas do servidor com transporte, no deslocamento da residência ao trabalho e vice-versa, mediante regulamentação da Portaria PGR nº 869, de 28 de dezembro de 1998.
AÇÃO: Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados
CÓDIGO DO PLANO INTERNO: 30AT08
RESPONSÁVEL: Plan-Assiste
EXERCÍCIO 2006 2007 2008BRUTO %
PLANO INTERNO 201.200,00 233.000,00 223.000,00 (10.000,00) -4,29%LIQUIDADO NO EXERCÍCIO 194.703,49 131.329,08 101.118,60 (30.210,48) -23,00%INSC. RESTOS A PAGARTOTAL GLOBAL 194.703,49 131.329,08 101.118,60 (30.210,48) -23,00%% EXECUTADO 96,77% 56,36% 45,34% -11,02% -19,55%SALDO REMANESCENTE 6.496,51 101.670,92 121.881,40 20.210,48 19,88%Fonte: SIAFI (Transação CONSULTORC, Opção Consulta: 5 - Crédito Exeeutado, Empenho Liquidado + Crédito Disponível)
EVOLUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PERCENTUAIS DE EXECUÇÃOAUXÍLIO-TRANSPORTE 30AT08 - EXERCÍCIOS 2006 A 2008
VARIAÇÃO 2007-2008
VARIAÇÃOEXERCÍCIO 2006 2007 2008 2007-2008
Servidores Beneficiados 225 195 127 (68)
TOTAL 225 195 127 (68)
BENEFICIÁRIOS DO AUXÍLIO-TRANSPORTEEXERCÍCIOS 2006 A 2008
56
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
NOTAS EXPLICATIVAS/OBSERVAÇÕES:
A redução de 68 auxílios em 2008, comparativamente ao ano de 2007, deve-se, basicamente, ao reflexo da implantação do Plano de Cargos e Salários, que fez com que o desconto originado pelo auxílio superasse o valor recebido, não compensando sua utilização.
57
225195
127
0
50
100
150
200
250Q
uant
idad
e
2005 2006 2007
Exercício
BENEFICIÁRIOS DO AUXÍLIO-TRANSPORTEEXERCÍCIOS 2006 A 2008
Servidores Beneficiados
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
(19) AUXÍLIO-CRECHE
DESCRIÇÃO/OBJETIVOS: Trata do auxílio a membros e servidores nas despesas com berçário, creche, maternal, jardim de infância e pré-escola, dos seus dependentes de 0 a 6 anos de idade, em consonância com a Portaria PGR nº 597, de 8 de novembro de 1984.
AÇÃO: Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados
CÓDIGO DO PLANO INTERNO: 30AC08
RESPONSÁVEL: Planassiste
EXERCÍCIO 2006 2007 2008BRUTO %
PLANO INTERNO 600.100,00 624.000,00 922.400,00 298.400,00 47,82%LIQUIDADO NO EXERCÍCIO 566.689,38 584.595,43 920.065,12 335.469,69 57,38%INSC. RESTOS A PAGARTOTAL GLOBAL 566.689,38 584.595,43 920.065,12 335.469,69 57,38%% EXECUTADO 94,43% 93,69% 99,75% 6,06% 6,47%SALDO REMANESCENTE 33.410,62 39.404,57 2.334,88 (37.069,69) -94,07%Fonte: SIAFI (Transação CONSULTORC, Opção Consulta: 5 - Crédito Exeeutado, Empenho Liquidado + Crédito Disponível)
AUXÍLIO-CRECHE 30AC08 - EXERCÍCIOS 2006 A 2008
VARIAÇÃO 2007-2008
VARIAÇÃOBeneficiários 2006 2007 2008 2007-2008
Membros 80 71 85 14Servidores 217 208 218 10
TOTAL 297 279 303 24
HISTÓRICO DOS BENEFICIÁRIOSAUXÍLIO-CRECHE DE 2006 A 2008
58
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
Descrição 2006 2007 2008 VARIAÇÃO2007-2008
Crianças Beneficiadas 363 344 372 28
TOTAL 363 344 372 28
HISTÓRICO CRIANÇAS BENEFICIADASAUXÍLIO-CRECHE DE 2006 A 2008
59
80
217
71
208
85
218
0
50
100
150
200
250
Qua
ntid
ade
2006 2007 2008
Exercício
HISTÓRICO DOS BENEFICIÁRIOS AUXÍLIO-CRECHE2005 A 2007
Membros Servidores
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
Crianças Beneficiadas 2006 a 2008
363
344
372
330 335 340 345 350 355 360 365 370 375
2006
2007
2008
Qua
ntid
ade
Exercício
Crianças Beneficiadas
NOTAS EXPLICATIVAS/OBSERVAÇÕES:
As variações observadas no número de crianças atendidas e de beneficiários, se devem à nomeação de servidores no exercício de 2008.
60
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
(20) PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA
DESCRIÇÃO/OBJETIVOS: Plano Interno destinado à cobertura de despesas com a Folha de Pagamento de Pessoal Inativo, incluindo, entre outros itens, aposentadorias e reformas, pensões, vantagens decorrentes de decisões judiciais, e benefícios assistenciais, como o auxílio-funeral.
AÇÃO: Pagamento de Aposentadorias e Pensões
CÓDIGO DO PLANO INTERNO: 50PI08
RESPONSÁVEL: Departamento de Recursos Humanos
R$ 1,00
BRUTO %PLANO INTERNO 40.638.800,00 41.763.141,00 54.270.147,00 12.507.006,00 29,95%LIQUIDADO NO EXERCÍCIO 40.631.638,63 40.721.808,76 52.922.844,39 - -INSC. RESTOS A PAGAR - - - - -TOTAL GLOBAL 40.631.638,63 40.721.808,76 52.922.844,39 12.201.035,63 29,96%% EXECUTADO 99,98% 97,51% 97,52% - -SALDO REMANESCENTE 7.161,37 1.041.332,24 1.347.302,61 305.970,37 29,38%Fonte: SIAFI (Transação CONSULTORC, Opção Consulta: 5 - Crédito Exeeutado, Empenho Liquidado + Crédito Disponível)
EVOLUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PERCENTUAIS DE EXECUÇÃOPESSOAL INATIVO e PENSIONISTA - EXERCÍCIOS 2006 A 2008
EXERCÍCIO 2006 2007 2008 VARIAÇÃO 2007-2008
VARIAÇÃO NOÚLTIMO ANO
INATIVOS 140 137 139 2MEMBROS 64 64 65 1SERVIDORES 76 73 74 1
PENSIONISTAS 36 41 39 -2MEMBROS 25 28 26 -2SERVIDORES 11 13 13 0
TOTAL GERAL 176 178 178 0
EVOLUÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA MPDFT EXERCÍCIOS 2006 A 2008
EXERCÍCIO 2006 2007 2008
61
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
R$ 1,00
NATUREZA DE DESPESALEI +
CRÉDITOS(a)
TOTALLIQUIDADO
(b)
SALDO DISPONÍVEL
(c=a-b) APLICAÇÃO DIRETA 1.347.302,61 1.347.302,61 APOSENTADORIAS E REFORMAS 29.150.464,55 29.150.464,55 0,00PENSÕES 10.273.822,29 10.273.822,29 0,00OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 5.928,43 5.928,43 0,00SENTENÇAS JUDICIAIS 974.371,52 974.371,52 0,00DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES 12.518.257,60 12.518.257,60 0,00
TOTAL GERAL 54.270.147,00 52.922.844,39 1.347.302,61
DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES EXECUTADOS POR NATUREZA DE DESPESAPESSOAL INATIVO E PENSIONISTA - EXERCÍCIO 2008
Distribuição dos valores autorizados por Item de Despesa de Pessoal Inativo e Pensionista -
Exercício 2008
55,08%
19,41%
23,65%1,84%
0,01%
APOSENTADORIAS E REFORMASPENSÕESOUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISSENTENÇAS JUDICIAISDESPESAS DE EXERC. ANTERIORES
NOTAS EXPLICATIVAS/OBSERVAÇÕES:
Suplementação de R$ 10.300.000,00, conforme Portaria PGR nº 569, de 17 de novembro de 2008, e de R$ 5.026.473,00, de acordo com a Portaria PGR nº 658, de 15 de dezembro de 2008.
O montante pago em Despesas de Exercícios Anteriores e Sentenças Judiciais é composto basicamente de: Adicional de Tempo de Serviço (62,73%) de 2005 e 2006 e Parcela Autônoma de Equivalência de 1994 e 1995 (26,77%).
62
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
(21) REGIME DE PREVIDÊNCIA
DESCRIÇÃO/OBJETIVOS: Agrupa despesas com o custeio do Regime de Previdência dos Servidores e Membros do MPDFT
AÇÃO: Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais
CÓDIGO: 50RP08
RESPONSÁVEL: Departamento de Recursos Humanos
R$ 1,00
BRUTO %PLANO INTERNO 34.778.030,66 38.943.245,00 43.971.927,00 5.028.682,00 12,91%LIQUIDADO NO EXERCÍCIO 34.778.030,66 34.065.196,16 40.821.573,47 - -INSC. RESTOS A PAGAR - - - - -TOTAL GLOBAL 34.778.030,66 34.065.196,16 40.821.573,47 6.756.377,31 19,83%% EXECUTADO 100,00% 87,47% 92,84% - -SALDO REMANESCENTE 0,00 4.878.048,84 3.150.353,53 (1.727.695,31) -54,84%Fonte: SIAFI (Transação CONSULTORC, Opção Consulta: 5 - Crédito Exeeutado, Empenho Liquidado + Crédito Disponível)
EVOLUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PERCENTUAIS DE EXECUÇÃOREGIME DE PREVIDÊNCIA - EXERCÍCIOS 2006 A 2008
EXERCÍCIO 2006 2007 2008 VARIAÇÃO 2007-2008
Evolução da Dotação Orçamentária Regime de Previdência - Exercícios 2006 a 2008
R$ 0
R$ 5.000.000
R$ 10.000.000
R$ 15.000.000
R$ 20.000.000
R$ 25.000.000
R$ 30.000.000
R$ 35.000.000
R$ 40.000.000
R$ 45.000.000
R$ 50.000.000
2006 2007 2008
NOTAS EXPLICATIVAS/OBSERVAÇÕES: Acompanha o crescimento da dotação destinada ao pagamento de pessoal ativo.
63
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
(22) CONSIDERAÇÕES – DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
A Lei Orçamentária Anual destinou para pagamento de despesas de custeio e
capital nesta ação, o montante de R$ 26.984.580,00, tendo ocorrido cancelamentos no total de
R$ 3.315.000,00 do orçamento, ficando disponíveis R$ 23.669.580,00, conforme detalhamento
a seguir.
Em R$ 1,00
INSTRUMENTO VALOR DATALEGAL
(a) (b)
Lei nº 11.647 (LOA) 26.984.580,00 22/07/2008 Custeio 25.484.580,00 Capital 1.500.000,00
Portaria PGR nº 351 0,00 22/07/2008 Custeio (2.687.800,00) Capital 2.687.800,00
Portaria PGR nº 484 (284.000,00) 06/10/2008 Custeio (284.000,00) Capital
Lei nº 11.841 (1.931.000,00) 28/11/2008 Custeio (1.931.000,00) Capital
Portaria PGR nº 657 (1.100.000,00) 15/12/2008 Custeio (834.000,00) Capital (266.000,00)
TOTAL REMANEJADO (3.315.000,00) Custeio (5.736.800,00) Capital 2.421.800,00
TOTAL DISPONÍVEL 23.669.580,00 Custeio 19.747.780,00 Capital 3.921.800,00
EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO 2008DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO
PROCESSO JUDICIÁRIO
64
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
Foram executados durante o exercício, nesta ação, com custeio e capital,
R$ 17.694.211,58, tendo sido liquidados R$ 22.787.323,55, 96,27% do total disponibilizado, em
razão da inscrição em Restos a Pagar de R$ 5.093.111,97.
65
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
(23) RESTOS A PAGAR
Ao final do exercício, foram inscritos em Restos a Pagar, o valor de
R$ 16.421.572,97, ou seja, 4,47% do total aprovado para o exercício. Comparativamente ao
exercício de 2007, houve uma redução de 1,27% desse tipo de despesa sobre o orçamento
aprovado, conforme demonstra a planilha a seguir.
Em R$ 1,00
ORÇAMENTO RESTOS A IMPACTO SOBREEXERCÍCIO APROVADO PAGAR O ORÇAMENTO
INSCRITOS APROVADO (%)(a) (b) ( c=b/a)
2007 322.987.054,00 18.520.793,02 5,73%
2008 367.767.843,94 16.421.572,97 4,47%
VARIAÇÃO % 113,86% 88,67% 1,27%2007/2008
EVOLUÇÃO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR
A redução no valor inscrito é representativa, por ter ocorrido um aumento de
13,86% nos recursos aprovados.
Demonstra-se a seguir, o valor inscrito em 2008 por Unidade Responsável:
66
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
Em R$ 1,00
Unidade Inscrito emResponsável Restos a Pagar
(c )
Assessoria de Comunicação Social 112.929,69
Planassiste 133,67
Assessoria de Segurança Institucional 252.569,96
Departamento de Modernização e Tecnologia 1.855.837,63da Informação
Departamento de Apoio Administrativo 1.356.894,90
Departamento de Recursos Humanos 8.300,68
Departamento de Arquitetura e Engenharia 12.834.906,44
TOTAL INSCRITO 16.421.572,97
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR POR UNIDADE
67
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
(24) LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101 de 2001), em seu capítulo referente
a despesas públicas, define e estabelece os limites das despesas com pessoal. Esses limites percentuais
têm como referência a Receita Corrente líquida, repartidos entre os órgãos de cada poder, em cada esfera
federativa, no termos dos arts. 19 e 20.
O Ministério Público do Distrito Federal teve o limite de despesa com pessoal alterado pelo
Decreto 6.334/07, que alterou o art. 2° do Decreto 3.917/01 e promoveu a redistribuição dos percentuais
dos Ex-Territórios de Roraima e Amapá para o MPDFT, conforme tabelas abaixo:
Distribuição dos Limites (Decreto 3.917/01)Tribunal de Justiça do DF e Territórios 0,275%Ministério Público do DF e Territórios 0,064%Ex-Território de Roraima 0,174%Ex-Território do Amapá 0,287%Distrito Federal 2,200%TOTAL 3,000%
Distribuição dos Limites (Decreto 6.334/07)Tribunal de Justiça do DF e Territórios 0,275%Ministério Público do DF e Territórios 0,092%Ex-Território de Roraima 0,160%Ex-Território do Amapá 0,273%Distrito Federal 2,200%TOTAL 3,000%
Com a ampliação do limite em 0,028 ponto percentual, houve margem para que o órgão retomasse seu processo de crescimento.
Verifica-se um aumento do limite apurado para despesa com pessoal decorrente de novas
nomeações e da criação de novas funções para o ano de 2008.
68
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
PANORAMA GERAL DAS DESPESAS DE PESSOAL FACE À
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - EXERCÍCIO 2008
Observa-se na tabela abaixo, um aumento da despesa de pessoal para cada quadrimestre.
Com relação à Receita Corrente Líquida, houve um aumento no segundo quadrimestre seguido de uma
queda no quadrimestre subseqüente. Esta avaliação considera os valores publicados no Diário Oficial da
União.
No entanto, conforme informações prestadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, as
receitas apuradas para o primeiro e segundo quadrimestres estavam superestimadas devido a não
inclusão de deduções na metodologia de cálculo. Até o fechamento deste relatório, os órgãos
responsáveis não haviam ainda retificado esses valores R$ MILHARES
PERÍODO
DESPESA
LÍQUIDA COM
PESSOAL
RECEITA
CORRENTE
LÍQUIDA
PERCENTUAL
APURADO
1º QUADRIMESTRE/08 217.260 413.867.577 0,0525%2º QUADRIMESTRE/08 217.840 445.106.323 0,0489%3º QUADRIMESTRE/08 235.870 428.563.288 0,0550%
69
Evolução do Percentual da RCL utilizado em Despesas com Pessoal - Exercício 2008
0,0000%
0,0200%
0,0400%
0,0600%
0,0800%
0,1000%
APURADO 0,0525% 0,0489% 0,0550%
PRUDENCIAL 0,0874% 0,0874% 0,0874%
MÁXIMO 0,0920% 0,0920% 0,0920%
1º QD/08 2º QD/08 3º QD/08
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
(25) RESULTADO DA ATIVIDADE FIM DA UNIDADE GESTORA
O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT é instituição
permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, tendo como
incumbência no exercício da defesa dos direitos constitucionais do cidadão:
• instaurar inquérito civil público e outros procedimentos administrativos correlatos;
• requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, podendo
acompanhá-los e indicar ou apresentar provas;
• requisitar à autoridade competente a instauração de procedimentos administrativos,
ressalvados os de natureza disciplinar, podendo acompanhá-los e produzir provas;
• exercer o controle externo da atividade da Polícia do Distrito Federal e dos
Territórios;
• participar dos Conselhos Penitenciários;
• participar, como instituição observadora, na forma e nas condições estabelecidas em
ato do Procurador-Geral da República, de qualquer órgão da administração pública
direta, indireta ou fundacional do Distrito Federal ou dos Territórios, que tenha
atribuições correlatas às funções da Instituição;
• fiscalizar a execução da pena nos processos de competência da Justiça do Distrito
Federal e Territórios.
Para tanto, no exercício de 2008, o MPDFT elaborou 853.177 pareceres1, 98,88% da
meta prevista na Lei Orçamentária Anual de 862.801, conforme demonstra o gráfico seguinte.
1 Compreende os atos praticados.
70
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
0
300000
600000
900000
1200000
Em u
nid
ade
META PREVISTA NA LEI REALIZADO EM 2008
PARECERES ELABORADOS
RESULTADO DA ATIVIDADE FIM DA UNIDADE GESTORA
A evolução do número de feitos novos, movimentação processual e atos praticados no
período de 2000 a 2008 está detalhada na tabela 2.
Tabela 2 – Movimentação Processual do MPDFT – 2000 a 2008.
ANO FEITOS NOVOS1
MOVIMENTAÇÃO PROCESSUALATOS
PRATICADOSFEITOS EXTERNOS2
FEITOS INTERNOS3
E REQUERIMENTOS
2000 102.060 311.160 6.158 432.965
2001 109.151 345.099 6.978 488.810
2002 116.576 360.028 7.005 519.345
2003 127.106 397.533 6.683 593.979
2004 129.060 412.637 5.797 639.574
2005 140.380 443.741 6.014 727.370
2006 153.818 477.440 5.463 769.872
2007 165.929 521.767 19.322 833.491
2008 230.679 584.625 15.042 853.177Fontes: Cubo de Dados do SISPRO e consulta ad hoc gerada pelo DMTI – Em 28/02/2008 e 06/03/2008.1. Entende-se por “feito novo” a primeira movimentação de um feito externo, feito interno ou requerimento.2. Movimentação de Feitos Externos, que compreende os Processos Judiciais, Inquéritos Policiais, Termos Circunstanciados e as Habilitações de Casamento.3. Feitos Internos instaurados, que compreende os PIP – Procedimento de Investigação Preliminar, ICP – Inquérito Civil, PIC – Procedimento de Investigação Criminal.
71
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
Esta evolução pode ser melhor observada através da Figura 1, que ilustra os dados das tabelas 1 e 2 tomando-se como padrão de medida os números referentes ao ano de 2000.
Figura 1 – Gráfico comparativo da evolução de Feitos Novos, Feitos e Atos no período 2000 a 2008
Conclui-se, então, que o MPDFT, nestes últimos 8 anos, apresentou crescimento
de aproximadamente 88% na sua movimentação processual, o que redundou em aumento de
mais de 97% no número de manifestações (atos praticados). O crescimento do último ano foi de
aproximadamente 12,0% no número de feitos recebidos, confirmando tendência de alta para esta
variável. Prevê-se para o ano de 2009, crescimento em torno de 8% no número de feitos
recebidos e, consequentemente, crescimento proporcional no número de atos praticados.
Com a utilização desses meios, foi possível que, no exercício de 2008, o
MPDFT, primando pela defesa da sociedade, desenvolvesse, dentre outras, as seguintes ações,
detalhadas por área responsável:
• Promotorias Especializadas:
• Condenação pelo TJDFT do Presidente da Caesb por ação de responsabilidade civil ajuizada pelo MPDFT;
72
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
2,2
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ATOS PRATI CADOS
MOVIMENTAÇÃO
FEITOS NOVOS
MEMBROS
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
• Contestação da certificação de organizações sociais e celebração de contratos de gestão sem licitação;
• Representação contra a empresa Globo Comunicação e Participações S.A. por ausência de recomendação dos limites de idade para determinadas edições do telejornal DFTV 1ª Edição;
• Realização de audiência pública sobre áreas de risco na Fercal;
• Disponibilização de aparelho para diagnóstico e tratamento da hemofilia no DF por parte da Secretaria de Saúde, decorrente da atuação do MPDFT;
• Termo de Ajustamento de Conduta com o Centro Universitário Unieuro para possibilitar a recuperação de áreas degradadas na Área de Preservação Permanente do Lago Paranoá;
• Audiência realizada pela Promotoria de Justiça de Defesa da Filiação (Profide) do Projeto Pai Legal nas Escolas em Samambaia e Ceilândia, cujo objetivo é garantir às crianças o direito de ter o nome dos pais na certidão de nascimento;
• Termo de Ajustamento de Conduta para realização de obras de acessibilidade aos deficientes e idosos na nova estação do metrô da 108 Sul;
• Audiência realizada pela 1ª Promotoria de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural (Prodema) que determinou novo espaço para o Teatro Oficina Perdiz;
• Recomendação de suspensão de concurso para contratação temporária de médicos no DF pela Prosus;
• Ação de improbidade proposta pela Promotoria de Defesa da Ordem Urbanística (Prourb) em desfavor do Administrador Regional de Taguatinga e do responsável pela Gerência de Licenciamento, pela autorização do funcionamento de concessionárias localizadas no Pistão Sul;
• Instauração de inquérito civil pela 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor (Prodecon) para analisar a situação financeira da Faculdade Eurobrás;
• Proibição de realização de contratos entre o Serviço de Conservação de Monumentos Públicos e Limpeza Urbana do DF - Belacap e o Instituto Candango de Solidariedade;
• Instauração de Inquérito Civil Público pela Promotoria de Defesa da Ordem Urbanística para investigar o projeto de expansão do Setor Sudoeste;
• Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre a Prodecon e as escolas particulares do DF;
• Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre a 4ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor e quatro empresas de estacionamento para que excluam dos seus tickets a cláusula que as isenta de responsabilidade em razão de furto ou roubo;
73
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
• Instauração de Inquérito Civil Público pela 4ª Promotoria de Defesa do Consumidor para investigar os serviços oferecidos pelas cooperativas de táxi do Distrito Federal;
• Ação Civil Pública pela 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor (Prodecon) contra a empresa TAM Linhas Aéreas S.A. pela cobrança de taxa de combustível dos consumidores dos vôos internacionais;
• Investigações em torno do que se convencionou chamar de Esquema FINATEC, sendo apurado um sistema de fraudes a licitações em todo o Brasil;
• Investigação que se intitulou “Operação Megabyte”, voltada a apurar fatos ocorridos na esteira do que ficou conhecido como Esquema do Instituto Candango de Solidariedade – ICS, resultando no oferecimento de denúncia por crimes de corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro.
• Ações Institucionais:
• Lançamento, em parceria com o Ministério Público do Estado de Goiás, da cartilha sobre a Feira do Pedregal;
• Campanha “O que você tem a ver com a corrupção?” – Parceria entre o MPDFT, TJDFT, TCDF, GDF e Correio Braziliense, tendo como objetivo ajudar na prevenção e ocorrência de novos atos de corrupção e a consequente diminuição dos processos extra-judiciais e judiciais, por meio da educação das gerações futuras, estímulo à denúncias populares e a efetiva punição de corruptos e corruptores.
• Termo de Cooperação entre a Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude – PDIJ e a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal para encaminhar os jovens atendidos pela PDIJ para programas de inclusão social;
• Parceria entre o Conselho dos Direito da Mulher, o MPDFT, a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do DF (Sejus-DF), o Instituto Sabin e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no Núcleo de Atendimento à Família e aos Autores da Violência em Brazlândia; Criação da cartilha Polícia Cidadã para orientar os brasilienses e mostrar seus direito e deveres no relacionamento com a polícia;
• Inauguração do Centro de Atendimento à Mulher do Paranoá por iniciativa da 1ª Promotoria de Justiça do Juizado Especial Criminal do Paranoá (MPDFT), do Juizado de Competência Geral e de Violência Contra a Mulher (TJDFT) e da Administração Regional do Paranoá, com o apoio da Faculdade IESB;
• Termo de Ajustamento de Conduta proibindo a venda ou entrega, ainda que gratuita, de bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes;
• Celebração de Termo de Cooperação entre o MPDFT e o Ministério Público do Estado do Maranhão, para combate ao crime organizado;
74
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
• Termo de Cooperação entre o MPDFT, a Subsecretaria do Sistema Socioeducativo e o Hospital Universitário de Brasília, para atendimento a adolescentes envolvidos com o uso de substâncias psicoativas que cumprem medidas socioeducativas de semiliberdade;
• Seminário “A Educação como fator de Prevenção e Exercício da Cidadania” promovido pela Promotoria de Justiça de Delitos de Trânsito de Brasília;
• Procuradoria Geral de Justiça:
• Declaração de inconstitucionalidade na Lei Distrital que criou o “vale-caixão” para doadores de órgãos e tecidos;
• Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a Lei distrital nº 4.243/08, que isenta ônibus e microônibus destinados ao transporte público coletivo urbano do pagamento do IPVA;
• Promotorias Criminais:
• Assinatura de Acordo de Cooperação para replicação do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) com o Secretário Nacional de Justiça/Ministério da Justiça;
• Ações penais, de improbidade e medida cautelar ajuizadas pelo Núcleo de Combate às Organizações Criminosas (NCOC) referentes às investigações da Operação Aquarela.
75
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
(26) CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT é um Órgão, cuja
missão é a fiscalização da lei, tendo utilizado para essa finalidade, na consecução de seus projetos e
atividades em 2008, 98,33% do orçamento total aprovado de R$ 367.767.843,94.
Evidencia-se que no total liquidado de R$ 361.630.909,49, foram computados os valores
referentes às despesas que não puderam ser liquidadas e pagas no exercício de 2008, tendo sido,
portanto, inscritas em Restos a Pagar (R$ 16.421.572,97), correspondendo a 4,47% do orçamento total
aprovado. Os restantes R$ 6.136.934,45 referem-se a dotações não utilizadas, preponderantemente, na
rubrica de pessoal ativo e inativo.
Ressalta-se que os recursos contingenciados de R$ 1.838.511,00, em 2008, foram
referentes à Construção da 2ª Etapa do Edifício-Sede e houve total descontingenciamento pela Portaria
PGR nº 275 de 4 de junho de 2008 (R$ 430.872,00) e pela Portaria PGR nº 362 de 31 de julho de 2008
(R$ 1.407.639,00) .
Comparativamente ao exercício de 2007, percebe-se um aumento de 2,59 pontos
percentuais na execução de 2008, que reforça o alcance das metas propostas na Lei Orçamentária Anual.
No que se refere ao indicador de desempenho físico estabelecido pelo Órgão, houve a
elaboração de 853.177 pareceres, o que representa 98,88% da meta prevista na Lei Orçamentária Anual
(862.801).
_________________________________________
MOISÉS ANTÔNIO DE FREITASDiretor-Geral do MPDFT
76
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOSDIRETORIA-GERALDEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇASDIVISÃO DE AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DE CUSTOS
R$1,00
Natureza Orçamento Orçamento Destaques Recursos Recursos Recursos Saldo de % %da Fonte Lei nº 11.647 de Lei nº 11.647 de Concedidos a Empenhados Liquidados Contingenciados Dotação Emp. Liq.
Despesa 23/03/2008 23/03/2008 Outros Órgãos DOF+ Créditos
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g=b-e-f) (h=d/b) (i=e/b)
RECURSOS DO ÓRGÃO 318.102.243,00 367.761.682,00 667.836,53 360.956.911,02 360.956.911,02 - 6.136.934,45 98,1 98,1 Pessoal e encargos sociais 268.213.352,00 317.863.791,00 - 313.008.802,78 313.008.802,78 - 4.854.988,22 98,5 98,5
Ativo 191.297.751,00 219.621.717,00 - 219.264.384,92 219.264.384,92 - 357.332,08 99,8 99,8 Inativo 38.943.674,00 54.270.147,00 - 52.922.844,39 52.922.844,39 - 1.347.302,61 97,5 97,5 Regime de Previdência 37.971.927,00 43.971.927,00 - 40.821.573,47 40.821.573,47 - 3.150.353,53 92,8 92,8
Despesas correntes e de capital 49.888.891,00 49.897.891,00 667.836,53 47.948.108,24 47.948.108,24 - 1.281.946,23 96,1 96,1 Despesas correntes 39.448.891,00 33.589.091,00 - 32.312.390,64 32.312.390,64 - 1.276.700,36 96,2 96,2 Despesas de capital 10.440.000,00 16.308.800,00 667.836,53 15.635.717,60 15.635.717,60 - 5.245,87 95,9 95,9
- PROVISÕES RECEBIDAS 6.161,94 6.161,94 - 6.161,94 6.161,94 - - 100,0 100,0
Despesas correntes e de capital 6.161,94 6.161,94 - 6.161,94 6.161,94 - - 100,0 100,0 Despesas correntes 6.161,94 6.161,94 - 6.161,94 6.161,94 - - 100,0 100,0
03.122.0581.1H27.0053 - 014096
1.580.000,00 2.855.000,00 - 2.855.000,00 2.855.000,00 - - 100,0 100,0
1.580.000,00 2.855.000,00 - 2.855.000,00 2.855.000,00 - - 100,0 100,0
aplicações diretas 4.4.90.00.00 100 1.580.000,00 - - - 10SM08 - Construção da Promotoria de Santa Maria - 2.855.000,00 - 2.855.000,00 2.855.000,00 - - 100,0 100,0
Obras e instalações 4.4.90.51.00 100 2.855.000,00 2.855.000,00 2.855.000,00 - 100,0 100,0
03.122.0581.10YO.0101 - 004191CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO PARANOÁ/DF 160.000,00 - - - - - - - -
160.000,00 - - - - - - - -
aplicações diretas 4.4.90.90.00 100 160.000,00 - - -
ANEXO I
Demonstrativo da Execução Orçamentário/Financeira por Programa de Trabalho, Plano Interno e Elemento de Despesa
Posição: 12/01/2009 às 19:40h
ORÇAMENTO DO MPDFT - 2008
DESPESAS DE CAPITAL
CONSTRUÇÃO DO ED.SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA EM SANTA MARIA/DF
ATIVIDADE/PROJETO/ PLANO INTERNO
DESPESAS DE CAPITAL
78
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOSDIRETORIA-GERALDEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇASDIVISÃO DE AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DE CUSTOS
R$1,00
Natureza Orçamento Orçamento Destaques Recursos Recursos Recursos Saldo de % %da Fonte 160000 160000 Concedidos a Empenhados Liquidados Contingenciados Dotação Emp. Liq.
Despesa 23/03/2008 23/03/2008 Outros Órgãos DOF+ Créditos
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g=b-e-f) (h=d/b) (i=e/b)
03.122.0581.3158.0101 - 004193CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO EDIFÍCIO SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF E TERRITÓRIOS 7.200.000,00 9.532.000,00 667.836,53 8.858.931,13 8.858.931,13 - 5.232,34 92,9 92,9
7.200.000,00 9.532.000,00 667.836,53 8.858.931,13 8.858.931,13 - 5.232,34 92,9 92,9
aplicações diretas 4.4.90.00.00 100 7.200.000,00 - - - 10ES07 - Construção da 2ª Etapa do Edifício-Sede - 9.532.000,00 667.836,53 8.858.931,13 8.858.931,13 - 5.232,34 92,9 92,9
Diárias - Pessoal Militar 4.4.90.15.00 100 2.800,00 2.800,00 - - - Material de Consumo 4.4.90.30.00 100 5.211,62 5.211,62 0,00 - - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.4.90.39.00 100 629.603,91 624.380,91 5.223,00 - - Obras e instalações 4.4.90.51.00 100 8.858.931,13 8.858.931,13 8.858.931,13 - 100,0 100,0 Equipamentos e material permanente 4.4.90.52.00 100 35.453,34 35.444,00 9,34 - -
03.062.0581.4261.0053 - 014092
191.297.751,00 219.621.717,00 - 219.264.384,92 219.264.384,92 - 357.332,08 99,8 99,8
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 191.297.751,00 219.621.717,00 - 219.264.384,92 219.264.384,92 - 357.332,08 99,8 99,8
aplicações diretas 3.1.90.00.00 100 191.297.751,00 191.856,11 191.856,11 - -
50PA08 - Pessoal Ativo - 219.429.860,89 - 219.264.384,92 219.264.384,92 - 165.475,97 99,9
Outros benefícios assistenciais 3.1.90.08.00 100 41.580,03 41.580,03 41.580,03 - 100,0 100,0 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 3.1.90.11.00 100 179.558.536,65 179.442.486,96 179.442.486,96 116.049,69 99,9 99,9 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 3.1.90.11.00 300 49.258,34 49.258,34 - - Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 100 257.510,09 257.510,09 257.510,09 - 100,0 100,0 Outras despesas variáveis-pessoal civil 3.1.90.16.00 100 1.096.727,75 1.096.727,75 1.096.727,75 - 100,0 100,0 Sentenças judiciais 3.1.90.91.00 100 6.837.561,56 6.837.561,56 6.837.561,56 - 100,0 100,0 Despesas de Exercícios Anteriores 3.1.90.92.00 100 18.960.212,17 18.960.044,23 18.960.044,23 167,94 100,0 100,0 Despesas de Exercícios Anteriores 3.1.90.92.00 300 12.421.290,66 12.421.290,66 12.421.290,66 - 100,0 100,0 Pessoal Requisitado de Outros Estados/Ressarcimento3.1.90.96.00 100 207.183,64 207.183,64 207.183,64 - 100,0 100,0
ANEXO I
DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO DO MPDFT - 2008Demonstrativo da Execução Orçamentário/Financeira por Programa de Trabalho, Plano Interno e Elemento de Despesa
Posição: 12/01/2009 às 19:40h
ATIVIDADE/PROJETO/ PLANO INTERNO
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
79
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOSDIRETORIA-GERALDEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇASDIVISÃO DE AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DE CUSTOS
R$1,00
Natureza Orçamento Orçamento Destaques Recursos Recursos Recursos Saldo de % %da Fonte Concedidos a Empenhados Liquidados Contingenciados Dotação Emp. Liq.
Despesa 23/03/2008 23/03/2008 Outros Órgãos DOF+ Créditos
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g=b-e-f) (h=d/b) (i=e/b)
03.062.0581.4261.0053 - 014095
26.984.580,00 23.669.580,00 - 22.787.323,55 22.787.323,55 - 882.256,45 96,3 96,3
DESPESAS CORRENTES 25.484.580,00 19.747.780,00 - 18.865.537,08 18.865.537,08 - 882.242,92 95,5 95,5 DESPESAS DE CAPITAL 1.500.000,00 3.921.800,00 - 3.921.786,47 3.921.786,47 - 13,53 100,0 100,0
aplicações diretas 3.3.90.00.00 100 25.168.230,00 45.620,60 45.620,60 - - aplicações diretas - operações intraorçamentárias 3.3.91.00.00 100 316.350,00 - - - aplicações diretas 4.4.90.00.00 100 1.500.000,00 - - -
70CE08 - Cerimonial - 11.580,00 - 7.730,00 7.730,00 - 3.850,00 66,8 66,8
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 3.3.90.,39.00 100 11.580,00 7.730,00 7.730,00 3.850,00 66,8 66,8
20DI08- Divulgação Institucional - 626.282,45 - 490.787,45 490.787,45 - 135.495,00 78,4 78,4 -
Material de consumo 3.3.90.30.00 100 7.038,50 7.038,50 7.038,50 - 100,0 100,0 Material de distribuição gratuita 3.3.90.32.00 100 403.827,96 393.093,96 393.093,96 10.734,00 97,3 97,3 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 3.3.90.39.00 100 215.415,99 90.654,99 90.654,99 124.761,00 42,1 42,1
50AI08 - Ações Institucionais - 3.805.549,50 - 3.776.045,90 3.776.045,90 - 29.503,60 99,2 99,2
Diárias - pessoal civil 3.3.90.14.00 100 296.157,50 287.136,17 287.136,17 9.021,33 97,0 97,0 Premiações Cult.Art.Cient.Desp. e Outros 3.3.90.31.00 100 750,00 750,00 750,00 - 100,0 100,0 Passagens e despesas c/locomoção 3.3.90.33.00 100 138.761,88 133.911,97 133.911,97 4.849,91 96,5 96,5 Outros serviços de terceiros - pessoa física 3.3.90.36.00 100 3.350.520,20 3.336.797,60 3.336.797,60 13.722,60 99,6 99,6 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 3.3.90.39.00 100 10.867,98 8.958,22 8.958,22 1.909,76 82,4 82,4 Despesas de exercícios anteriores 3.3.90.92.00 100 568,24 568,24 568,24 - 100,0 100,0 Indenizações e restituições 3.3.90.93.00 100 7.923,70 7.923,70 7.923,70 - 100,0 100,0
90AI08 - Ações Institucionais - 7.202,40 - 7.202,40 7.202,40 - - 100,0 100,0
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 3.3.90.39.00 7.202,40 7.202,40 7.202,40 - 100,0 100,0
40LP08 - Livros e Periódicos - 176.512,16 - 176.512,16 176.512,16 - - 100,0 100,0
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 3.3.90.39.00 100 82.395,97 82.395,97 82.395,97 - 100,0 100,0 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 3.3.91.39.00 100 15.928,96 15.928,96 15.928,96 - 100,0 100,0 Equipamentos e material permanente 4.4.90.52.00 100 78.187,23 78.187,23 78.187,23 - 100,0 100,0
ANEXO I
Demonstrativo da Execução Orçamentário/Financeira por Programa de Trabalho, Plano Interno e Elemento de Despesa
Posição: 12/01/2009 às 19:40h
ATIVIDADE/PROJETO/ PLANO INTERNO
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
ORÇAMENTO DO MPDFT - 2008
80
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOSDIRETORIA-GERALDEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇASDIVISÃO DE AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DE CUSTOS
R$1,00
Natureza Orçamento Orçamento Destaques Recursos Recursos Recursos Saldo de % %da Fonte Concedidos a Empenhados Liquidados Contingenciados Dotação Emp. Liq.
Despesa 23/03/2008 23/03/2008 Outros Órgãos DOF+ Créditos
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g=b-e-f) (h=d/b) (i=e/b)
15EX08 - Expediente - 2.663,43 - 2.663,43 2.663,43 - - 100,0 100,0
Despesas de exercícios anteriores 3.3.90.92.00 100 2.663,43 2.663,43 2.663,43 - 100,0 100,0
40EX08 - Expediente - - 5.362.363,99 - 5.221.160,22 5.221.160,22 - 141.203,77 97,4 97,4 -
Material de consumo 3.3.90.30.00 100 790.426,05 740.810,67 740.810,67 49.615,38 93,7 93,7 Locação de mão de obra 3.3.90.37.00 100 2.237.245,75 2.236.694,81 2.236.694,81 550,94 100,0 100,0 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 3.3.90.39.00 100 1.446.117,58 1.356.640,20 1.356.640,20 89.477,38 93,8 93,8 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 3.3.91.39.00 100 76.506,20 74.959,66 74.959,66 1.546,54 98,0 98,0 Obrigações tributárias e contributivas 3.3.90.47.00 100 93,91 93,91 93,91 - 100,0 100,0 Despesas de exercícios anteriores 3.3.90.92.00 100 749,49 749,49 749,49 - 100,0 100,0
Equipamentos e material permanente 4.4.90.52.00 100 811.225,01 811.211,48 811.211,48 13,53 100,0 100,0
80EX08 - Expediente - 3.711.862,16 - 3.525.539,37 3.525.539,37 - 186.322,79 95,0 95,0
Material de Consumo 3.3.90.30.00 100 12.392,96 12.392,96 - - Locação de mão de obra 3.3.90.37.00 100 3.459.292,20 3.285.362,37 3.285.362,37 173.929,83 95,0 95,0 Equipamentos e material permanente 4.4.90.52.00 100 240.177,00 240.177,00 240.177,00 - 100,0 100,0
40MF08 - Manutenção da Frota - 551.538,66 - 541.358,68 541.358,68 - 10.179,98 98,2 98,2
Material de consumo 3.3.90.30.00 100 318.796,55 308.616,57 308.616,57 10.179,98 96,8 96,8 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 3.3.90.39.00 100 104.475,94 104.475,94 104.475,94 - 100,0 100,0 Obrigações tributárias e contributivas 3.3.90.47.00 100 3.269,42 3.269,42 3.269,42 - 100,0 100,0 Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.52.00 100 124.996,75 124.996,75 124.996,75 - 100,0 100,0
10MI08 - Manutenção de Imóveis - 5.935.822,19 - 5.864.880,44 5.864.880,44 - 70.941,75 98,8 98,8
Material de consumo 3.3.90.30.00 100 59.797,17 48.517,27 48.517,27 11.279,90 81,1 81,1 Locação de mão de obra 3.3.90.37.00 100 1.129.021,78 1.129.021,76 1.129.021,76 0,02 100,0 100,0 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 3.3.90.39.00 100 3.491.911,82 3.433.580,41 3.433.580,41 58.331,41 98,3 98,3 Obrigações tributárias e contributivas 3.3.90.47.00 100 50.398,00 50.270,40 50.270,40 127,60 99,7 99,7 Despesas de exercícios anteriores 3.3.90.92.00 100 12.680,84 12.680,84 12.680,84 - 100,0 100,0 Indenizações e restituições 3.3.90.93.00 100 262.129,29 262.129,29 262.129,29 - 100,0 100,0 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 3.3.91.39.00 100 129.033,57 129.033,57 129.033,57 - 100,0 100,0 Indenizações e restituições 3.3.91.93.00 100 45.147,06 43.944,24 43.944,24 1.202,82 97,3 97,3 Obras e instalações 4.4.90.51.00 100 625.890,00 625.890,00 625.890,00 - 100,0 100,0 Equipamentos e material permanente 4.4.90.52.00 100 129.812,66 129.812,66 129.812,66 - 100,0 100,0
60IN08- Informática - 3.432.582,46 - 3.173.443,50 3.173.443,50 - 259.138,96 92,5 92,5
Material de Consumo 3.3.90.30.00 100 50.017,96 50.017,96 50.017,96 - 100,0 100,0 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 3.3.90.39.00 100 1.469.443,15 1.210.304,19 1.210.304,19 259.138,96 82,4 82,4 Despesas de exercícios anteriores 3.3.90.92.00 100 1.610,00 1.610,00 1.610,00 - 100,0 100,0 Equipamentos e Mat. Permanente 4.4.90.52.00 100 1.911.511,35 1.911.511,35 1.911.511,35 - 100,0 100,0
ANEXO I
Demonstrativo da Execução Orçamentário/Financeira por Programa de Trabalho, Plano Interno e Elemento de Despesa
Posição: 12/01/2009 às 19:40h
ATIVIDADE/PROJETO/ PLANO INTERNO
ORÇAMENTO DO MPDFT - 2008
81
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOSDIRETORIA-GERALDEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇASDIVISÃO DE AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DE CUSTOS
R$1,00
Natureza Orçamento Orçamento Destaques Recursos Recursos Recursos Saldo de % %da Fonte Concedidos a Empenhados Liquidados Contingenciados Dotação Emp. Liq.
Despesa 23/03/2008 23/03/2008 Outros Órgãos DOF+ Créditos
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g=b-e-f) (h=d/b) (i=e/b)
03.128.0581.4091.0101 - 004195660.000,00 528.000,00 - 459.927,71 459.927,71 - 68.072,29 87,1 87,1
DESPESAS CORRENTES 660.000,00 528.000,00 - 459.927,71 459.927,71 - 68.072,29 87,1 87,1
aplicações diretas 3.3.90.00.00 100 545.200,00 914,14 914,14 - - aplicações diretas - operações intraorçamentárias3.3.91.00.00 100 114.800,00 - -
50TP08 - Treinamento de Pessoal - 527.085,86 - 459.927,71 459.927,71 - 67.158,15 87,3 87,3
Outros serviços de terceiros - pessoa física 3.3.90.36.00 100 87.675,90 78.075,90 78.075,90 9.600,00 89,1 89,1 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 3.3.90.39.00 100 373.049,96 334.205,06 334.205,06 38.844,90 89,6 89,6 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 3.3.91.39.00 100 5.000,00 4.410,00 4.410,00 590,00 88,2 88,2 Obrigações tributárias e contributivas 3.3.91.47.00 100 20.000,00 11.104,87 11.104,87 8.895,13 55,5 55,5 Indenizações e restituições 3.3.90.93.00 100 41.360,00 32.131,88 32.131,88 9.228,12 77,7 77,7
03.301.0581.2004.0053 - 014098ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES 2.200.400,00 2.280.400,00 - 2.280.400,00 2.280.400,00 - - 100,0 100,0
DESPESAS CORRENTES 2.191.400,00 2.280.400,00 - 2.280.400,00 2.280.400,00 - - 100,0 100,0
aplicações diretas 3.3.90.00.00 151 2.191.400,00 - - aplicações diretas - operações intraorçamentárias3.3.91.00.00 151 9.000,00 -
50AB08 - Atendimento Ambulatorial - 34.685,78 - 34.685,78 34.685,78 - - 100,0 100,0
Material de consumo 3.3.90.30.00 151 15.009,18 15.009,18 15.009,18 - 100,0 100,0 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 3.3.90.39.00 151 19.211,60 19.211,60 19.211,60 - 100,0 100,0 Despesas de exercícios anteriores 3.3.90.92.00 151 465,00 465,00 465,00 - 100,0 100,0
30MO8 - Atendimento Médico e Odontológico - 2.245.714,22 - 2.245.714,22 2.245.714,22 - - 100,0 100,0
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 3.3.90.39.00 100 80.000,00 80.000,00 80.000,00 - 100,0 100,0 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 3.3.90.39.00 151 2.115.188,45 2.115.188,45 2.115.188,45 - 100,0 100,0 Obrigações tributárias e contributivas 3.3.91.47.00 100 4.821,43 4.821,43 4.821,43 - 100,0 100,0 Indenizações e restituições 3.3.90.93.00 100 45.704,34 45.704,34 45.704,34 - 100,0 100,0
ORÇAMENTO DO MPDFT - 2008Demonstrativo da Execução Orçamentário/Financeira por Programa de Trabalho, Plano Interno e Elemento de Despesa
Posição: 12/01/2009 às 19:40h
ATIVIDADE/PROJETO/ PLANO INTERNO
ANEXO I
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
82
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOSDIRETORIA-GERALDEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇASDIVISÃO DE AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DE CUSTOS
R$1,00
Natureza Orçamento Orçamento Destaques Recursos Recursos Recursos Saldo de % %da Fonte Concedidos a Empenhados Liquidados Contingenciados Dotação Emp. Liq.
Despesa 23/03/2008 23/03/2008 Outros Órgãos DOF+ Créditos
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g=b-e-f) (h=d/b) (i=e/b)
03.306.0581.2012.0053 - 014093AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS 9.887.511,00 9.887.511,00 - 9.685.342,13 9.685.342,13 - 202.168,87 98,0 98,0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES 9.887.511,00 9.887.511,00 - 9.685.342,13 9.685.342,13 - 202.168,87 98,0 98,0
aplicações diretas 3.3.90.00.00 100 9.887.511,00 - - -
30AA08- Auxílio Alimentação - 9.887.511,00 - 9.685.342,13 9.685.342,13 - 202.168,87 98,0 98,0
Auxílio refeição/alimentação 3.3.90.46.00 100 9.887.511,00 9.685.342,13 9.685.342,13 202.168,87 98,0 98,0
03.331.0581.2011.0053 - 014094AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS
223.000,00 223.000,00 - 101.118,60 101.118,60 - 121.881,40 45,3 45,3
DESPESAS CORRENTES 223.000,00 223.000,00 - 101.118,60 101.118,60 - 121.881,40 45,3 45,3
aplicações diretas 3.3.90.00.00 100 223.000,00 - - -
30AT08 - Auxílio Transporte - 223.000,00 - 101.118,60 101.118,60 - 121.881,40 45,3 45,3
Auxílio transporte 3.3.90.49.00 100 223.000,00 101.118,60 101.118,60 121.881,40 45,3 45,3
03.365.0581.2010.0053 - 014097ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS 1.002.400,00 922.400,00 - 920.065,12 920.065,12 - 2.334,88 99,7 99,7
DESPESAS CORRENTES 1.002.400,00 922.400,00 - 920.065,12 920.065,12 - 2.334,88 99,7 99,7
aplicações diretas 3.3.90.00.00 100 1.002.400,00 - - -
30AC08 - Auxílio-Creche - 922.400,00 - 920.065,12 920.065,12 - 2.334,88 99,7 99,7
Outros benefícios assistenciais 3.3.90.08.00 922.400,00 920.065,12 920.065,12 2.334,88 99,7 99,7
ANEXO I
ORÇAMENTO DO MPDFT - 2008Demonstrativo da Execução Orçamentário/Financeira por Programa de Trabalho, Plano Interno e Elemento de Despesa
Posição: 12/01/2009 às 19:40h
ATIVIDADE/PROJETO/ PLANO INTERNO
83
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOSDIRETORIA-GERALDEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇASDIVISÃO DE AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DE CUSTOS
R$1,00
Natureza Orçamento Orçamento Destaques Recursos Recursos Recursos Saldo de % %da Fonte Concedidos a Empenhados Liquidados Contingenciados Dotação Emp. Liq.
Despesa 23/03/2008 23/03/2008 Outros Órgãos DOF+ Créditos
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g=b-e-f) (h=d/b) (i=e/b)
09.272.0089.0396.0001 - 004188PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 38.943.674,00 54.270.147,00 - 52.922.844,39 52.922.844,39 - 1.347.302,61 97,5 97,5
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 38.943.674,00 54.270.147,00 - 52.922.844,39 52.922.844,39 - 1.347.302,61 97,5 97,5
aplicações diretas 3.1.90.00.00 100 1.347.302,61 1.347.302,61 - - aplicações diretas 3.1.90.00.00 151 38.000,00 - - - aplicações diretas 3.1.90.00.00 156 18.985.964,00 - - - aplicações diretas 3.1.90.00.00 169 19.919.710,00 - - -
50PI08- Pessoal Inativo e Pensionista - 52.922.844,39 - 52.922.844,39 52.922.844,39 - - 100,0 100,0
Aposentadorias e reformas 3.1.90.01.00 100 4.799.747,58 4.799.747,58 4.799.747,58 - 100,0 100,0 Aposentadorias e reformas 3.1.90.01.00 156 5.636.167,28 5.636.167,28 5.636.167,28 - 100,0 100,0 Aposentadorias e reformas 3.1.90.01.00 169 18.714.549,69 18.714.549,69 18.714.549,69 - 100,0 100,0 Pensões 3.1.90.03.00 100 2.220.159,93 2.220.159,93 2.220.159,93 - 100,0 100,0 Pensões 3.1.90.03.00 151 32.071,57 32.071,57 32.071,57 - 100,0 100,0 Pensões 3.1.90.03.00 156 7.236.995,81 7.236.995,81 7.236.995,81 - 100,0 100,0 Pensões 3.1.90.03.00 169 784.594,98 784.594,98 784.594,98 - 100,0 100,0 Outros benefícios assistenciais 3.1.90.08.00 151 5.928,43 5.928,43 5.928,43 - 100,0 100,0 Sentenças Judiciais 3.1.90.91.00 100 107.719,28 107.719,28 107.719,28 - 100,0 100,0 Sentenças Judiciais 3.1.90.91.00 156 520.690,90 520.690,90 520.690,90 - 100,0 100,0 Sentenças Judiciais 3.1.90.91.00 169 345.961,34 345.961,34 345.961,34 - 100,0 100,0 Despesas de exercícios anteriores 3.1.90.92.00 100 6.851.543,60 6.851.543,60 6.851.543,60 - 100,0 100,0 Despesas de exercícios anteriores 3.1.90.92.00 156 5.592.110,01 5.592.110,01 5.592.110,01 - 100,0 100,0 Despesas de exercícios anteriores 3.1.90.92.00 169 74.603,99 74.603,99 74.603,99 - 100,0 100,0
03.122.0581.09HB.0001 - 004184CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA 37.971.927,00 43.971.927,00 - 40.821.573,47 40.821.573,47 - 3.150.353,53 92,8 92,8
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 37.971.927,00 43.971.927,00 - 40.821.573,47 40.821.573,47 - 3.150.353,53 92,8 92,8
obrigações patronais - oper. intra-orç. 3.1.91.00.00 153 37.971.927,00 - - - aplicações diretas 3.1.91.00.00 156 1.474.260,56 1.474.260,56 - -
50RP08 - Regime de Previdência - 42.497.666,44 - 40.821.573,47 40.821.573,47 - 1.676.092,97 96,1 96,1
Obrigações patronais 3.1.91.13.00 100 40.327.288,00 39.464.727,80 39.464.727,80 862.560,20 97,9 97,9 Obrigações patronais 3.1.91.13.00 300 2.170.378,44 1.356.845,67 1.356.845,67 813.532,77 62,5 62,5
ANEXO I
ORÇAMENTO DO MPDFT - 2008Demonstrativo da Execução Orçamentário/Financeira por Programa de Trabalho, Plano Interno e Elemento de Despesa
Posição: 12/01/2009 às 19:40h
ATIVIDADE/PROJETO/ PLANO INTERNO
84
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOSDIRETORIA-GERALDEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇASDIVISÃO DE AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DE CUSTOS
PROVISÃO RECEBIDA 2008Demonstrativo da Execução Orçamentário/Financeira por Programa de Trabalho, Plano Interno e Elemento de Despesa
R$1,00
Natureza Provisões Recursos Recursos Recursos Saldo de % %da Fonte Provisão Provisão Concedidas a Empenhados Liquidados Contingenciados Dotação Emp. Liq.
Despesa Recebida Recebida Outros Órgãos no DOF+ Créditos UG 200009
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g=b-e-f) (k=e/d) (l=f/d) -
RECURSOS DO ÓRGÃO 6.161,94 6.161,94 - 6.161,94 6.161,94 - - 100,0 100,0 Despesas correntes e de capital 6.161,94 6.161,94 - 6.161,94 6.161,94 - - 100,0 100,0
Despesas correntes 6.161,94 6.161,94 - 6.161,94 6.161,94 - - 100,0 100,0
03.062.0581.4264.0001 - 0043486.161,94 6.161,94 - 6.161,94 6.161,94 - - 100,0 100,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.161,94 6.161,94 - 6.161,94 6.161,94 - - 100,0 100,0
MSASA - Manutenção dos Serviços Administrativos (MPF) 6.161,94 6.161,94 - 6.161,94 6.161,94 - - 100,0 100,0 Outros serviços de terceiros - pessoa física 3.3.90.36.00 100 6.161,94 6.161,94 6.161,94 6.161,94 - 100,0 100,0
ORÇAMENTO DO MPDFT + PROVISÃO RECEBIDA
R$1,00
Natureza Orçamento Lei Orçamentária Destaques Recursos Recursos Recursos Saldo de % %da Fonte Lei nº 11.647 de Lei nº 11.647 de Concedidos a Empenhados Liquidados Contingenciados Dotação Emp. Liq.
Despesa 23/03/2008 23/03/2008 Outros Órgãos no DOF+Provisão Recebida + Créditos+ Provisão UG 200009
Recebida(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g=b-e-f) (h=d/b) (l=f/d)
TOTAL GERAL (RECURSOS DO ÓRGÃO+PROVISÃO RECEBIDA) 318.108.404,94 367.767.843,94 667.836,53 360.963.072,96 360.963.072,96 - 6.136.934,45 98,1 98,1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 268.213.352,00 317.863.791,00 - 313.008.802,78 313.008.802,78 - 4.854.988,22 98,5 98,5
Ativo 191.297.751,00 219.621.717,00 - 219.264.384,92 219.264.384,92 - 357.332,08 99,8 99,8 Inativo 38.943.674,00 54.270.147,00 - 52.922.844,39 52.922.844,39 - 1.347.302,61 97,5 97,5 Regime de Previdência 37.971.927,00 43.971.927,00 - 40.821.573,47 40.821.573,47 - 3.150.353,53 92,8 92,8
OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL 49.895.052,94 49.904.052,94 667.836,53 47.954.270,18 47.954.270,18 - 1.281.946,23 96,1 96,1 Despesas correntes 39.455.052,94 33.595.252,94 - 32.318.552,58 32.318.552,58 - 1.276.700,36 96,2 96,2 Despesas de capital 10.440.000,00 16.308.800,00 667.836,53 15.635.717,60 15.635.717,60 - 5.245,87 95,9 95,9
ANEXO I
Posição: 12/01/2009 às 19:40h
ATIVIDADE/PROJETO/ PLANO INTERNO
ATIVIDADE/PROJETO/ PLANO INTERNO
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
Posição: 12/01/2009 às 19:40h
JUDICIÁRIO - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
85
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOSDEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇASDIVISÃO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Posição: 12/01/2009 às 19:40h R$ 1,00Natureza Plano %
da Interno Empenhado Liquidado Inscritos em Total Saldo ExecutadoDespesa Restos a Pagar Executado Remanescente
(a) (b) (c) (d=b-c) (e=c+d) (f=a-e) (g=e/a)
RECURSOS DO ÓRGÃO 367.761.682,00 34.117.638,23 345.203.174,58 16.421.572,97 361.624.747,55 6.136.934,45 98,33Pessoal e encargos sociais 317.863.791,00 - 313.008.802,78 - 313.008.802,78 4.854.988,22 98,47
Ativo 219.621.717,00 - 219.264.384,92 - 219.264.384,92 357.332,08 99,84Inativo 54.270.147,00 - 52.922.844,39 - 52.922.844,39 1.347.302,61 97,52Regime de Previdência 43.971.927,00 - 40.821.573,47 - 40.821.573,47 3.150.353,53 92,84
Outras despesas correntes e de investimentos 49.897.891,00 34.117.638,23 32.194.371,80 16.421.572,97 48.615.944,77 1.281.946,23 97,43Outras despesas correntes 33.589.091,00 18.481.920,63 30.755.821,13 1.556.569,51 32.312.390,64 1.276.700,36 96,20Investimentos 16.308.800,00 15.635.717,60 1.438.550,67 14.865.003,46 16.303.554,13 5.245,87 99,97
Modalidade de Aplicação 367.761.682,00 34.117.638,23 345.203.174,58 16.421.572,97 361.624.747,55 6.136.934,45 98,33Aplicações Diretas 323.235.713,78 33.833.341,59 303.864.152,76 16.397.214,59 320.261.367,35 2.974.346,43 99,08Aplicações Diretas - Operações Intra-orçametárias 44.525.968,22 284.296,64 41.339.021,82 24.358,38 41.363.380,20 3.162.588,02 92,90
PROVISÕES RECEBIDAS 7.394,33 - 6.161,94 - 6.161,94 1.232,39 83,33Outras despesas correntes e de investimentos 7.394,33 - 6.161,94 - 6.161,94 1.232,39 83,33
Outras despesas correntes 7.394,33 - 6.161,94 - 6.161,94 1.232,39 83,33Modalidade de Aplicação 7.394,33 - 6.161,94 - 6.161,94 1.232,39 83,33
Aplicações Diretas 7.394,33 - 6.161,94 - 6.161,94 1.232,39 83,33
- 03.122.0581.1H27.0053 - 014096 -
- 2.855.000,00 2.855.000,00 20.455,98 2.834.544,02 2.855.000,00 - 0,72
Aplicações Diretas 2.855.000,00 2.855.000,00 20.455,98 2.834.544,02 2.855.000,00 - 0,72 2.855.000,00 2.855.000,00 20.455,98 2.834.544,02 2.855.000,00 - 0,72
- 10SM08 - Construção da Promotoria de Santa Maria DAE 2.855.000,00 2.855.000,00 20.455,98 2.834.544,02 2.855.000,00 - 0,72
DAE - DAE10SM4.4.901H274.4 Obras e instalações 4.4.90.51.00 2.855.000,00 2.855.000,00 20.455,98 2.834.544,02 2.855.000,00 - 0,72 DAE SM.51.91.01 obras em andamento 2.855.000,00 2.855.000,00 20.455,98 2.834.544,02 2.855.000,00 - 0,72
-
ANEXO II
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 2008ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA
REGIME DE CAIXA
ATIVIDADE/PROJETO/ PLANO INTERNO
CONSTRUÇÃO DO ED.SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NA SANTA MARIA/DF
INVESTIMENTOS
86
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOSDEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇASDIVISÃO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Posição: 12/01/2009 às 19:40h R$ 1,00Natureza Plano %
da Interno Empenhado Liquidado Inscritos em Total Saldo ExecutadoDespesa Restos a Pagar Executado Remanescente
(a) (b) (c) (d=b-c) (e=c+d) (f=a-e) (g=e/a)
03.122.0581.3158.0101 - 004193 - -
9.532.000,00 8.858.931,13 1.040.240,67 8.486.526,99 9.526.767,66 5.232,34 3,91 Aplicações Diretas 9.532.000,00 8.858.931,13 1.040.240,67 8.486.526,99 9.526.767,66 5.232,34 3,91
9.532.000,00 8.858.931,13 1.040.240,67 8.486.526,99 9.526.767,66 5.232,34 3,91 -
10ES08 - Construção da 2ª Etapa do Edifício-Sede DAE 9.532.000,00 8.858.931,13 1.040.240,67 8.486.526,99 9.526.767,66 5.232,34 3,91
DAE10ES4.4.9031584.4 Diárias 4.4.90.15.00 2.800,00 - 2.800,00 - 2.800,00 - - ES.15.00.06 fiscalização da obra 2.800,00 - 2.800,00 - 2.800,00 - -
Material de Consumo 4.4.90.30.00 5.211,62 - 5.211,62 - 5.211,62 - - ES.30.00.02 fiscalização da obra 5.211,62 - 5.211,62 - 5.211,62 - -
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 4.4.90.39.00 629.603,91 - 624.380,91 - 624.380,91 5.223,00 - ES.39.00.04 fiscalização da obra 629.603,91 - 624.380,91 - 624.380,91 5.223,00 -
- Obras e instalações 4.4.90.51.00 8.858.931,13 8.858.931,13 372.404,14 8.486.526,99 8.858.931,13 - 4,20
estudos e projetos - - - - - - ES.51.91.01 obras em andamento 8.858.931,13 8.858.931,13 372.404,14 8.486.526,99 8.858.931,13 - 4,20
Material Permanente 4.4.90.52.00 35.453,34 - 35.444,00 - 35.444,00 9,34 - ES.52.00.05 ficalização da obra 35.453,34 - 35.444,00 - 35.444,00 9,34 -
-
- 03.062.0581.4261.0053 - 014092 -
- - 219.621.717,00 - 219.264.384,92 - 219.264.384,92 357.332,08 99,84
- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 219.621.717,00 - 219.264.384,92 - 219.264.384,92 357.332,08 99,84
Aplicações Diretas 219.364.206,91 - 219.006.874,83 - 219.006.874,83 357.332,08 Aplicações Diretas - Operações Intra-orçametárias 257.510,09 - 257.510,09 - 257.510,09 -
Aplicações Diretas 3.1.90.00.00 191.856,11 191.856,11 -
50PA08 - Pessoal Ativo DRH 219.429.860,89 - 219.264.384,92 - 219.264.384,92 165.475,97 100,00 -
DRH50PA3.1.9042613.1 Outros benefícios assistenciais 3.1.90.08.00 41.580,03 - 41.580,03 - 41.580,03 - 100,00 PA.08.01.01 Auxílio-Funeral Ativo 29.100,03 - 29.100,03 29.100,03 - 100,00
ANEXO II
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO ED. SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF E TERRITÓRIOS
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 2008ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA
REGIME DE CAIXA
ATIVIDADE/PROJETO/ PLANO INTERNO
INVESTIMENTOS
87
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOSDEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇASDIVISÃO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Posição: 12/01/2009 às 19:40h R$ 1,00Natureza Plano %
da Interno Empenhado Liquidado Inscritos em Total Saldo ExecutadoDespesa Restos a Pagar Executado Remanescente
(a) (b) (c) (d=b-c) (e=c+d) (f=a-e) (g=e/a)
PA.08.05.01 Auxílio-Natalidade Ativo 12.480,00 - 12.480,00 12.480,00 - 100,00
42613.1 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 3.1.90.11.00 179.607.794,99 - 179.442.486,96 - 179.442.486,96 165.308,03 100,00 PA.11.01.01 Vencimentos e salarios 39.986.558,93 - 39.821.250,90 39.821.250,90 165.308,03 100,00 PA.11.04.01 Adicional Noturno 17.141,78 - 17.141,78 17.141,78 - 100,00 PA.11.09.01 Adicional de Periculosidade 25.700,70 - 25.700,70 25.700,70 - 100,00 PA.11.10.01 Adicionais de Insalubridade 80.470,53 - 80.470,53 80.470,53 - 100,00 PA.11.31.01 Gratif por Exerc de Cargo 14.970.118,20 - 14.970.118,20 14.970.118,20 - 100,00 PA.11.33.01 Gratif por Exerc de Função 10.861.613,77 - 10.861.613,77 10.861.613,77 - 100,00 PA.11.37.01 Gratif. Tempo de Serviço 1.433.717,09 - 1.433.717,09 1.433.717,09 - 100,00 PA.11.42.01 Férias Indenizadas 104.286,57 - 104.286,57 104.286,57 - 100,00 PA.11.43.01 13º Salário 13.789.499,00 - 13.789.499,00 13.789.499,00 - 100,00 PA.11.44.01 Abono Pecuniário 5.683.288,03 - 5.683.288,03 5.683.288,03 - 100,00 PA.11.45.01 Férias Abono Constitucional 6.851.063,37 - 6.851.063,37 6.851.063,37 - 100,00 PA.11.46.01 Férias Pagamento Antecipado 40.180,56 - 40.180,56 40.180,56 0,00 100,00 PA.11.47.01 Licença Prêmio 286.191,26 - 286.191,26 286.191,26 - 100,00 PA.11.74.01 Subsídios 85.477.965,20 - 85.477.965,20 85.477.965,20 - 100,00
- 42613.1 Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 257.510,09 - 257.510,09 - 257.510,09 - 100,00 PA.13.02.01 INSS 257.510,09 - 257.510,09 257.510,09 - 100,00
- 42613.1 Outras despesas variáveis - pessoal civil 3.1.90.16.00 1.096.727,75 - 1.096.727,75 - 1.096.727,75 - 100,00 PA.16.32.01 substituições 1.096.727,75 - 1.096.727,75 1.096.727,75 - 100,00 PA.16.44.01 serviços extraordinários - - - -
- 42613.1 Sentenças Judiciais 3.1.90.91.00 6.837.561,56 - 6.837.561,56 - 6.837.561,56 - 100,00 PA.91.27.01 Ação não transitada em julgado - Pessoal Ativo 3.559.836,22 - 3.559.836,22 3.559.836,22 - 100,00 PA.91.32.01 Sentença judicial transitada em julgado - Ativos 3.277.725,34 - 3.277.725,34 3.277.725,34 - 100,00
- 42613.1 Despesas de Exercícios Anteriores 3.1.90.92.00 31.381.502,83 - 31.381.334,89 - 31.381.334,89 167,94 100,00 PA.92.01.01 despesas de exercício anteriores 31.381.502,83 - 31.381.334,89 31.381.334,89 167,94 100,00
- 42613.1 Ressarcimento de desp.de pes.req. 3.1.90.96.00 207.183,64 - 207.183,64 - 207.183,64 - 100,00 PA.96.01.01 Pessoal requisitado outros orgãos 207.183,64 - 207.183,64 207.183,64 - 100,00
-
ANEXO II
ATIVIDADE/PROJETO/ PLANO INTERNO
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 2008ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA
REGIME DE CAIXA
88
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOSDEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇASDIVISÃO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Posição: 12/01/2009 às 19:40h R$ 1,00Natureza Plano %
da Interno Empenhado Liquidado Inscritos em Total Saldo ExecutadoDespesa Restos a Pagar Executado Remanescente
(a) (b) (c) (d=b-c) (e=c+d) (f=a-e) (g=e/a)
03.062.0581.4261.0053 - 014095 - 23.669.580,00 19.685.930,95 17.694.211,58 5.093.111,97 22.787.323,55 882.256,45 96,27
Aplicações Diretas 23.402.870,30 19.421.970,61 17.454.609,62 5.068.753,59 22.523.363,21 879.507,09 96,24 Aplicações Diretas - Operações Intra-orçametárias 266.709,70 263.960,34 239.601,96 24.358,38 263.960,34 2.749,36 98,97
aplicações diretas 3.3.90.00.00 45.620,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.702.159,40 15.764.144,48 17.316.357,56 1.549.179,52 18.865.537,08 836.622,32 87,89 INVESTIMENTOS 3.921.800,00 3.921.786,47 377.854,02 3.543.932,45 3.921.786,47 13,53 9,63
70CE08 - Cerimonial CER 11.580,00 7.730,00 7.730,00 - 7.730,00 3.850,00 66,75 -
42613.3 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 3.3.90.39.00 11.580,00 7.730,00 7.730,00 - 7.730,00 3.850,00 66,75 CE.39.14.01 montagem de estandes para eventos 5.950,00 5.950,00 5.950,00 - 5.950,00 - 100,00 CE.39.23.01 serviços de coffee break 1.780,00 1.780,00 1.780,00 - 1.780,00 - 100,00 CE.39.70.01 confecção de uniformes, tecidos e aviamentos 3.850,00 - - - - 3.850,00 -
15EX08 - Expediente CECAT 2.663,43 2.663,43 2.663,43 - 2.663,43 - 100,00 -
Despesas de Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 2.663,43 2.663,43 2.663,43 - 2.663,43 - 100,00 EX.92.39.03 despesas de exercícios anteriores (técnico de som) 2.663,43 2.663,43 2.663,43 - 2.663,43 - 100,00
20DI08 - Divulgação Institucional ACS 626.282,45 490.787,45 377.857,76 112.929,69 490.787,45 135.495,00 60,33 -
42613.3 Material de consumo 3.3.90.30.00 7.038,50 7.038,50 - 7.038,50 7.038,50 - - DI.30.16.01 impressão de agenda 7.038,50 7.038,50 - 7.038,50 7.038,50 - -
- 42613.3 Material de distribuição gratuita 3.3.90.32.00 403.827,96 393.093,96 313.251,76 79.842,20 393.093,96 10.734,00 77,57 DI.32.09.01 impressão revista do MPDFT 24.480,00 24.480,00 - 24.480,00 24.480,00 - - DI.32.09.02 impressão revista Prodide 8.280,00 8.280,00 - 8.280,00 8.280,00 - - DI.32.09.03 impressão de baneres e faixas 3.895,00 3.895,00 1.487,20 2.407,80 3.895,00 - 38,18 DI.32.09.04 impressão de cartilhas 215.029,56 215.029,56 203.429,56 11.600,00 215.029,56 - 94,61 DI.32.09.05 impressão de folderes e cartazes 64.244,40 64.244,40 60.620,00 3.624,40 64.244,40 - 94,36 DI.32.09.06 impressão da revista coletânea legislação do MPDFT 18.460,00 18.460,00 - 18.460,00 18.460,00 - - DI.32.09.07 impressão revista artigos MPDFT 19.260,00 19.260,00 8.280,00 10.980,00 19.260,00 - 42,99 DI.32.09.08 manual guia dos direitos do cidadão 29.500,00 29.500,00 29.500,00 - 29.500,00 - 100,00 DI.32.09.09 outras impressões 9.945,00 9.945,00 9.935,00 10,00 9.945,00 - 99,90 DI.32.09.10 impressão da revista do projeto memória 10.734,00 - - - - 10.734,00 -
-
ANEXO II
ATIVIDADE/PROJETO/ PLANO INTERNO
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 2008ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA
REGIME DE CAIXA
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
89
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOSDEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇASDIVISÃO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Posição: 12/01/2009 às 19:40h R$ 1,00Natureza Plano %
da Interno Empenhado Liquidado Inscritos em Total Saldo ExecutadoDespesa Restos a Pagar Executado Remanescente
(a) (b) (c) (d=b-c) (e=c+d) (f=a-e) (g=e/a)
42613.3 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 3.3.90.39.00 215.415,99 90.654,99 64.606,00 26.048,99 90.654,99 124.761,00 29,99 DI.39.49.01 clipping em vídeo 19.500,00 15.999,00 15.999,00 - 15.999,00 3.501,00 82,05 DI.39.49.02 clipping on-line 42.168,00 42.168,00 42.168,00 - 42.168,00 - 100,00 DI.39.63.02 Projeto Memória 6.799,99 6.799,99 6.439,00 360,99 6.799,99 - 94,69 DI.39.49.03 produção de vídeo 121.260,00 - - - - 121.260,00 - DI.39.63.03 criação e arte final da revista do MPDFT 19.249,00 19.249,00 - 19.249,00 19.249,00 - - DI.39.63.05 criação da revista prodide 6.439,00 6.439,00 - 6.439,00 6.439,00 - -
- 50AI08 - Ações Institucionais DRH 3.805.549,50 674.653,30 3.775.001,54 1.044,36 3.776.045,90 29.503,60 99,20
- 42613.3 Diárias - pessoal civil 3.3.90.14.00 296.157,50 287.136,17 287.136,17 - 287.136,17 9.021,33 96,95 AI.14.14.01 diárias 296.157,50 287.136,17 287.136,17 - 287.136,17 9.021,33 96,95
- 42613.3 Premiações cult., art., cient., desp., e outr. 3.3.90.31.00 750,00 750,00 750,00 - 750,00 - 100,00 AI.31.05.01 ordens onorifícas (comendas/medalhas) 750,00 750,00 750,00 - 750,00 - 100,00
- 42613.3 Passagens e despesas c/locomoção 3.3.90.33.00 138.761,88 133.911,97 133.911,97 - 133.911,97 4.849,91 96,50 AI.33.01.01 passagens 138.761,88 133.911,97 133.911,97 - 133.911,97 4.849,91 96,50
- 42613.3 Outros serviços de terceiros - pessoa física 3.3.90.36.00 3.350.520,20 235.405,00 3.336.797,60 - 3.336.797,60 13.722,60 99,59 AI.36.02.01 diárias a colaboradores eventuais 8.248,00 8.248,00 8.248,00 - 8.248,00 - 100,00 AI.36.07.01 estagiários (nível médio e superior) 3.100.000,00 227.157,00 3.094.493,40 - 3.094.493,40 5.506,60 99,82 AI.36.07.02 auxílio-transporte estagiários 227.157,00 212.000,00 - 203.784,00 203.784,00 8.216,00 96,12 AI.36.28.01 fiscais de concurso - 30.272,20 - 30.272,20 30.272,20 - 100,00
- 42613.3 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 3.3.90.39.00 10.867,98 8.958,22 7.913,86 1.044,36 8.958,22 1.909,76 72,82 AI.39.69.01 seguro de estagiários 8.902,40 6.992,64 5.948,28 1.044,36 6.992,64 1.909,76 66,82 AI.39.10.02 locação de salas 1.965,58 1.965,58 1.965,58 - 1.965,58 - 100,00
- 42613.3 Despesas de exercícios anteriores 3.3.90.92.00 568,24 568,24 568,24 - 568,24 - 100,00 AI.92.93.01 indenizações e restituições 568,24 568,24 568,24 - 568,24 - 100,00
- 42613.3 Indenizações e restituições 3.3.90.93.00 7.923,70 7.923,70 7.923,70 - 7.923,70 - 100,00 AI.93.02.01 restituições 7.923,70 7.923,70 7.923,70 - 7.923,70 - 100,00
90AI08 - Ações Institucionais ÁREA FIM 7.202,40 7.202,40 7.202,40 - 7.202,40 - 100,00
42613.3 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 3.3.90.39.00 7.202,40 7.202,40 7.202,40 - 7.202,40 - 100,00 AI.39.41.01 fornecimento de alimentação 7.202,40 7.202,40 7.202,40 - 7.202,40 - 100,00
-
ATIVIDADE/PROJETO/ PLANO INTERNO
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 2008ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA
REGIME DE CAIXA
ANEXO II
90
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOSDEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇASDIVISÃO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Posição: 12/01/2009 às 19:40h R$ 1,00Natureza Plano %
da Interno Empenhado Liquidado Inscritos em Total Saldo ExecutadoDespesa Restos a Pagar Executado Remanescente
(a) (b) (c) (d=b-c) (e=c+d) (f=a-e) (g=e/a)
40LP08 - Livros e Periódicos DAA 176.512,16 176.512,16 170.281,41 6.230,75 176.512,16 - 96,47 -
42613.3 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 3.3.90.39.00 82.395,97 82.395,97 80.346,78 2.049,19 82.395,97 - 97,51 LP.39.01.01 assinatura de jornais 23.935,17 23.935,17 21.885,98 2.049,19 23.935,17 - 91,44 LP.39.01.02 assinatura de periódicos e anuidades 53.012,80 53.012,80 53.012,80 - 53.012,80 - 100,00 LP.39.01.03 assinatura do DODF 4.536,00 4.536,00 4.536,00 - 4.536,00 - 100,00 LP.39.63.01 serv. técnicos profissionais (encadernações) 912,00 912,00 912,00 - 912,00 - 100,00
- 42613.3 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 3.3.91.39.00 15.928,96 15.928,96 15.928,96 - 15.928,96 - 100,00 LP.39.01.04 assinatura do DJ e DOU 15.928,96 15.928,96 15.928,96 - 15.928,96 - 100,00
42614.4 Equipamentos e material permanente 4.4.90.52.00 78.187,23 78.187,23 74.005,67 4.181,56 78.187,23 - 94,65 LP.52.18.01 livros diversos 78.187,23 78.187,23 74.005,67 4.181,56 78.187,23 - 94,65
- 40EX08 - Expediente DAA 5.362.363,99 5.221.160,22 4.014.503,71 1.206.656,51 5.221.160,22 141.203,77 74,86
42613.3 Material de consumo 3.3.90.30.00 790.426,05 740.810,67 611.587,42 129.223,25 740.810,67 49.615,38 77,37
EX.30.07.01 gêneros de alimentaçao (água mineral) 24.185,25 22.322,25 22.322,25 - 22.322,25 1.863,00 92,30 EX.30.07.02 gêneros de alimentaçao (café e açúcar) 37.235,20 37.235,20 37.235,20 - 37.235,20 - 100,00 EX.30.16.01 carimbos em geral 1.147,64 1.147,64 1.147,64 - 1.147,64 - 100,00 EX.30.16.02 material de expediente 254.637,16 252.222,16 250.128,16 2.094,00 252.222,16 2.415,00 98,23 EX.30.17.01 material de processamento de dados 244.657,55 205.499,01 150.567,00 54.932,01 205.499,01 39.158,54 58,57 EX.30.17.02 placas para centrais telefônicas 26.600,00 25.893,00 - 25.893,00 25.893,00 707,00 - EX.30.19.01 material de acondicionamento e embalagem 10.820,18 10.820,18 10.416,90 403,28 10.820,18 - 96,27 EX.30.21.01 material de copa e cozinha 36.540,49 36.540,49 36.540,49 - 36.540,49 - 100,00 EX.30.22.01 material de limpeza e produtos de higienização 2.441,84 - - - - 2.441,84 - EX.30.22.02 lixeira para coleta seletiva 104.580,00 104.580,00 78.435,00 26.145,00 104.580,00 - 75,00 EX.30.26.01 material elétrico e eletrônico 510,00 510,00 510,00 - 510,00 - 100,00 EX.30.29.01 material de audio, vídeo e foto 3.400,92 3.400,92 987,92 2.413,00 3.400,92 - 29,05 EX.30.30.01 material para comunicações 7.980,00 4.950,00 - 4.950,00 4.950,00 3.030,00 - EX.30.44.01 material de sinalização visual 28.987,24 28.987,24 16.594,28 12.392,96 28.987,24 - 100,00 EX.30.50.01 bandeiras, flâmulas e insígnias 5.214,60 5.214,60 5.214,60 - 5.214,60 - 100,00 EX.30.96.01 suprimento de fundos 1.487,98 1.487,98 1.487,98 - 1.487,98 - 100,00
- 42613.3 Locação de mão de obra 3.3.90.37.00 2.237.245,75 2.236.694,81 2.201.900,66 34.794,15 2.236.694,81 550,94 98,42 EX.37.02.01 limpeza e conservação 1.293.742,43 1.293.742,43 1.293.742,43 - 1.293.742,43 - 100,00 EX.37.01.02 serviços de atendimento telefônico 160.905,30 160.905,30 160.905,30 - 160.905,30 - 100,00 EX.37.01.03 serviços de mensageria 88.529,14 88.529,14 53.734,99 34.794,15 88.529,14 - 60,70 EX.37.01.04 serviço de operador de áudio e vídeo 29.114,68 29.053,96 29.053,96 - 29.053,96 60,72 99,79 EX.37.05.01 serviços de copa e cozinha (copeiragem) 523.553,20 523.062,98 523.062,98 - 523.062,98 490,22 99,91 EX.37.06.01 manutenção e conservação de bens móveis (serviços gerais) 141.401,00 141.401,00 141.401,00 - 141.401,00 - 100,00
ATIVIDADE/PROJETO/ PLANO INTERNO
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 2008ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA
REGIME DE CAIXA
ANEXO II
91
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOSDEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇASDIVISÃO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Posição: 12/01/2009 às 19:40h R$ 1,00Natureza Plano %
da Interno Empenhado Liquidado Inscritos em Total Saldo ExecutadoDespesa Restos a Pagar Executado Remanescente
(a) (b) (c) (d=b-c) (e=c+d) (f=a-e) (g=e/a)
42613.3 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 3.3.90.39.00 1.446.117,58 1.356.640,20 1.149.570,95 207.069,25 1.356.640,20 89.477,38 79,49 EX.39.05.03 consultoria e análise ergonômica do trabalho 24.000,00 - - - - 24.000,00 - EX.39.10.01 locação de imóveis 5.977,00 5.977,00 5.977,00 - 5.977,00 - 100,00 EX.39.12.01 locação de máquinas e equipamentos 2.460,00 2.460,00 2.460,00 - 2.460,00 - 100,00 EX.39.14.01 locação de bens móveis 1.820,00 1.040,00 1.040,00 - 1.040,00 780,00 57,14 EX.39.16.01 manutenção e conservação de bens imóveis (climatização) 11.295,15 - - - - 11.295,15 - EX.39.17.01 manutenção e conservação de centrais telefônicas 41.890,21 39.112,99 35.837,07 3.275,92 39.112,99 2.777,22 85,55 EX.39.17.04 manutenção e conservação de máquinas e equipamentos 1.350,00 1.350,00 1.350,00 - 1.350,00 - 100,00 EX.39.47.01 serviços de correios 167.953,28 164.143,48 142.331,27 21.812,21 164.143,48 3.809,80 84,74 EX.39.47.02 serviços de publicidade (Jornal Local) 4.000,00 4.000,00 568,00 3.432,00 4.000,00 - 14,20 EX.39.58.01 serviços de telecomunicação (telefonia) 808.796,61 805.481,40 632.919,60 172.561,80 805.481,40 3.315,21 78,25 EX.39.71.01 confecção de material de acondicionamento e embalagem 2.040,00 2.040,00 2.040,00 - 2.040,00 - 100,00 EX.39.83.01 serviços de cópias e reprodução de documentos (reprografia) 331.035,33 331.035,33 325.048,01 5.987,32 331.035,33 - 98,19 EX.39.94.01 softwares de aplicacao 43.500,00 - - - - 43.500,00 -
- 42613.3 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 3.3.91.39.00 76.506,20 74.959,66 50.601,28 24.358,38 74.959,66 1.546,54 66,14 EX.39.47.03 serviços de publicidade (Imprensa Nacional) 76.506,20 74.959,66 50.601,28 24.358,38 74.959,66 1.546,54 66,14
42613.3 Obrigações tributárias e contributivas 3.3.91.47.00 93,91 93,91 93,91 - 93,91 - 100,00 EX.47.10.01 taxa (Anatel) 93,91 93,91 93,91 - 93,91 - 100,00
- 42613.3 Despesa de exercício anteriores 3.3.90.92.00 749,49 749,49 749,49 - 749,49 - 100,00 EX.92.39.02 despesas de exercícios anteriores (correios) 749,49 749,49 749,49 - 749,49 - 100,00
42614.4 Equipamentos e material permanente 4.4.90.52.00 811.225,01 811.211,48 - 811.211,48 811.211,48 13,53 - EX.52.04.01 aparelhos de medição e orientação 8.009,99 8.009,99 - 8.009,99 8.009,99 - - EX.52.06.01 aparelhos e equipamentos de comunicação (telefonia) 147.239,00 147.239,00 - 147.239,00 147.239,00 - - EX.52.12.01 aparelhos e utensílios domésticos 9.753,09 9.753,09 - 9.753,09 9.753,09 - - EX.52.12.02 climatização do arquivo 26.975,01 26.961,48 - 26.961,48 26.961,48 13,53 - EX.52.32.01 máquinas e equipamentos gráficos 11.097,00 11.097,00 - 11.097,00 11.097,00 - - EX.52.33.01 equipamento de áudio/vídeo/foto 66.924,00 66.924,00 - 66.924,00 66.924,00 - - EX.52.34.01 máquinas, utensílios e equipamentos diversos 10.440,00 10.440,00 - 10.440,00 10.440,00 - - EX.52.36.01 máquinas, instalações e utensílios de escritório 5.690,97 5.690,97 - 5.690,97 5.690,97 - - EX.52.42.02 mobiliário em geral 521.040,65 521.040,65 - 521.040,65 521.040,65 - - EX.52.48.01 veículos diversos 4.055,30 4.055,30 - 4.055,30 4.055,30 - -
- 80EX08 - Expediente ASI 3.711.862,16 3.525.539,37 3.285.362,37 240.177,00 3.525.539,37 186.322,79 88,51
- 42613.3 Material de Consumo 3.3.90.30.00 12.392,96 - - - - 12.392,96 - EX.30.44.03 material de sinalização visual 12.392,96 - - - - 12.392,96 -
42613.3 Locação de mão de obra 3.3.90.37.00 3.459.292,20 3.285.362,37 3.285.362,37 - 3.285.362,37 173.929,83 94,97 EX.37.01.05 serviços de recepção 7.213,95 - - - - 7.213,95 - EX.37.03.01 serviços de vigilância 3.421.489,43 3.285.362,37 3.285.362,37 - 3.285.362,37 136.127,06 96,02 EX.37.07.01 serviços de brigada de incêndio 30.588,82 - - - - 30.588,82 -
ATIVIDADE/PROJETO/ PLANO INTERNO
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 2008ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA
REGIME DE CAIXA
ANEXO II
92
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOSDEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇASDIVISÃO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Posição: 12/01/2009 às 19:40h R$ 1,00Natureza Plano %
da Interno Empenhado Liquidado Inscritos em Total Saldo ExecutadoDespesa Restos a Pagar Executado Remanescente
(a) (b) (c) (d=b-c) (e=c+d) (f=a-e) (g=e/a)
- 42614.4 Equipamentos e material permanente 4.4.90.52.00 240.177,00 240.177,00 - 240.177,00 240.177,00 - - EX.52.24.02 portal detector de metais 8.727,00 8.727,00 - 8.727,00 8.727,00 - - EX.52.24.03 aparelho de raio-x 111.050,00 111.050,00 - 111.050,00 111.050,00 - - EX.52.24.06 analisador de linhas digitais 120.400,00 120.400,00 - 120.400,00 120.400,00 - -
40MF08 - Manutenção da Frota DAA 551.538,66 541.358,68 384.958,08 156.400,60 541.358,68 10.179,98 69,80 -
42613.3 Material de consumo 3.3.90.30.00 318.796,55 308.616,57 287.980,76 20.635,81 308.616,57 10.179,98 90,33 MF.30.01.01 combustíveis e lubrificantes automotivos 269.455,79 265.203,81 244.568,00 20.635,81 265.203,81 4.251,98 90,76 MF.30.23.01 uniformes 36.348,00 36.348,00 36.348,00 - 36.348,00 - 100,00 MF.30.28.01 material de proteção e segurança 2.670,00 2.670,00 2.670,00 - 2.670,00 - 100,00 MF.30.39.01 material para manutenção de veículos (pneus) 10.322,76 4.394,76 4.394,76 - 4.394,76 5.928,00 42,57
42613.3 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 3.3.90.39.00 104.475,94 104.475,94 93.707,90 10.768,04 104.475,94 - 89,69 MF.39.03.01 taxas administrativas 427,75 427,75 427,75 - 427,75 0,00 100,00 MF.39.19.01 manutenção e conservação de veículos 96.179,95 96.179,95 85.411,91 10.768,04 96.179,95 - 88,80 MF.39.69.01 seguros em geral (seguro obrigatório de veículos) 7.868,24 7.868,24 7.868,24 - 7.868,24 - 100,00
- 42613.3 Obrigações tributárias e contributivas 3.3.90.47.00 3.269,42 3.269,42 3.269,42 - 3.269,42 - 100,00 MF.47.10.01 taxas administrativas 670,46 670,46 670,46 - 670,46 - 100,00 MF.47.10.02 taxas (taxa de licenciamento anual) 2.598,96 2.598,96 2.598,96 - 2.598,96 - 100,00
42614.4 Equipamentos e material permanente 4.4.90.52.00 124.996,75 124.996,75 - 124.996,75 124.996,75 - - MF.52.52.01 veículos de serviço 124.996,75 124.996,75 - 124.996,75 124.996,75 - -
10MI08 - Manutenção de Imóveis DAE 5.935.822,19 5.864.880,44 4.351.045,01 1.513.835,43 5.864.880,44 70.941,75 73,30 - -
42613.3 Material de consumo 3.3.90.30.00 59.797,17 48.517,27 15.145,16 33.372,11 48.517,27 11.279,90 25,33 MI.30.24.01 material para manutenção de bens imóveis (divisórias) 13.098,91 13.098,91 - 13.098,91 13.098,91 - - MI.30.24.04 material para manutenção predial 28.427,66 28.427,66 13.292,06 15.135,60 28.427,66 - 46,76 MI.30.24.05 material elétrico e eletrônico 5.980,00 5.137,60 - 5.137,60 5.137,60 842,40 - MI.30.31.01 sementes, mudas de plantas e insumos 10.437,50 - - - - 10.437,50 - MI.30.96.01 suprimento de fundos 1.853,10 1.853,10 1.853,10 - 1.853,10 - 100,00
42613.3 Locação de mão de obra 3.3.90.37.00 1.129.021,78 1.129.021,76 1.035.598,21 93.423,55 1.129.021,76 0,02 91,73 MI.37.01.02 serviços de cadista 79.487,10 79.487,08 79.487,08 - 79.487,08 0,02 100,00 MI.37.01.04 serviços de engenheiro mecânico 10.720,00 10.720,00 10.720,00 - 10.720,00 - 100,00 MI.37.01.06 serviço de jardinagem 56.557,42 56.557,42 48.311,84 8.245,58 56.557,42 - 85,42 MI.37.04.01 manutenção e conservação predial 982.257,26 982.257,26 897.079,29 85.177,97 982.257,26 - 91,33
42613.3 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 3.3.90.39.00 3.491.911,82 3.433.580,41 2.828.898,17 604.682,24 3.433.580,41 58.331,41 81,01
MI.39.10.01 locação de imóveis 499.099,74 499.099,74 499.099,74 - 499.099,74 - 100,00
ATIVIDADE/PROJETO/ PLANO INTERNO
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 2008ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA
REGIME DE CAIXA
ANEXO II
93
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOSDEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇASDIVISÃO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Posição: 12/01/2009 às 19:40h R$ 1,00Natureza Plano %
da Interno Empenhado Liquidado Inscritos em Total Saldo ExecutadoDespesa Restos a Pagar Executado Remanescente
(a) (b) (c) (d=b-c) (e=c+d) (f=a-e) (g=e/a)
MI.39.16.01 manutenção e conservação de bens imóveis (reformas) 524.872,26 521.793,83 130.136,20 391.657,63 521.793,83 3.078,43 24,79 MI.39.16.02 manutenção e conservação de elevadores 49.682,57 49.682,57 37.778,09 11.904,48 49.682,57 - 76,04 MI.39.16.03 manutenção e conservação de sistemas de ar condicionado 397.382,05 377.066,72 326.359,90 50.706,82 377.066,72 20.315,33 82,13 MI.39.16.04 manutenção e conserv. de bens imóveis (climatização) 22.588,15 - - - - 22.588,15 - MI.39.17.02 manutenção e conservação de máquinas e equipamentos 1.890,00 1.890,00 1.890,00 - 1.890,00 - 100,00 MI.39.20.01 manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas 6.751,80 6.751,80 - 6.751,80 6.751,80 - - MI.39.43.01 serviços de energia elétrica 1.528.365,96 1.528.365,96 1.478.365,96 50.000,00 1.528.365,96 - 96,73 MI.39.44.01 serviços de água e esgoto 378.537,57 378.537,57 353.537,57 25.000,00 378.537,57 - 93,40 MI.39.82.01 serviços de controle ambiental 10.799,16 10.799,16 - 10.799,16 10.799,16 - - MI.39.96.01 suprimento de fundos 789,13 789,13 789,13 - 789,13 - 100,00 MI.39.05.01 serviços técnicos profissionais (projeto executivo de engenharia mecânica) 70.211,85 57.862,35 - 57.862,35 57.862,35 12.349,50 - MI.39.69.01 seguros de imóveis 941,58 941,58 941,58 - 941,58 - 100,00
42613.3 Despesas de Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 12.680,84 12.680,84 12.680,84 - 12.680,84 - 100,00 MI.92.39.01 serviços de água e esgoto 12.680,84 12.680,84 12.680,84 - 12.680,84 - 100,00
42613.3 Obrigações tributárias e contributivas 3.3.90.47.00 50.398,00 50.270,40 49.820,40 450,00 50.270,40 127,60 98,85 MI.47.10.01 interdição da via de acesso ao SIG 993,98 993,98 993,98 - 993,98 - 100,00 MI.47.22.01 contribuição para custeio de iluminação pública 49.404,02 49.276,42 48.826,42 450,00 49.276,42 127,60 98,83
- Indenizações e restituições 3.3.90.93.00 262.129,29 262.129,29 235.924,42 26.204,87 262.129,29 - 90,00
MI.93.02.01 restituições à Xerox 262.129,29 262.129,29 235.924,42 26.204,87 262.129,29 - 90,00
42613.3 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 3.3.91.39.00 129.033,57 129.033,57 129.033,57 - 129.033,57 - 100,00 MI.39.10.02 locação de imóveis (TJDFT) 129.033,57 129.033,57 129.033,57 - 129.033,57 - 100,00
- 42613.3 Indenizações e restituições 3.3.91.93.00 45.147,06 43.944,24 43.944,24 - 43.944,24 1.202,82 97,34 MI.93.06.01 restituições Ibama 45.147,06 43.944,24 43.944,24 - 43.944,24 1.202,82 97,34
- 42614.4 Obras e instalações 4.4.90.51.00 625.890,00 625.890,00 - 625.890,00 625.890,00 - - MI.51.91.01 obras em andamento - reforma do forro Edifício-Sede 625.890,00 625.890,00 - 625.890,00 625.890,00 - -
42614.4 Equipamentos e material permanente 4.4.90.52.00 129.812,66 129.812,66 - 129.812,66 129.812,66 - - MI.52.12.01 aparelhos e utensílios domésticos 83.803,42 83.803,42 - 83.803,42 83.803,42 - - MI.52.24.01 equip. de proteção segurança e socorro 11.699,24 11.699,24 - 11.699,24 11.699,24 - - MI.52.42.01 mobiliário em geral 34.310,00 34.310,00 - 34.310,00 34.310,00 - -
60IN08 - Informática DMTI 3.432.582,46 3.173.443,50 1.317.605,87 1.855.837,63 3.173.443,50 259.138,96 38,39
42613.3 Material de Consumo 3.3.90.30.00 50.017,96 50.017,96 23.157,96 26.860,00 50.017,96 - 46,30 IN.30.17.01 material de processamento de dados (token USB) 26.860,00 26.860,00 - 26.860,00 26.860,00 - - IN.30.17.02 material de processamento de dados (cartuchos) 13.122,96 13.122,96 13.122,96 - 13.122,96 - 100,00 IN.30.44.01 leitores biométricos (cartão PVC) 10.035,00 10.035,00 10.035,00 - 10.035,00 - 100,00
ATIVIDADE/PROJETO/ PLANO INTERNO
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 2008ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA
REGIME DE CAIXA
ANEXO II
94
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOSDEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇASDIVISÃO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Posição: 12/01/2009 às 19:40h R$ 1,00Natureza Plano %
da Interno Empenhado Liquidado Inscritos em Total Saldo ExecutadoDespesa Restos a Pagar Executado Remanescente
(a) (b) (c) (d=b-c) (e=c+d) (f=a-e) (g=e/a)
42613.3 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 3.3.90.39.00 1.469.443,15 1.210.304,19 988.989,56 221.314,63 1.210.304,19 259.138,96 67,30 IN.39.05.01 OK certificado para intranet do MPDFT 1.890,00 845,00 - 845,00 845,00 1.045,00 - IN.39.08.01 OK sistema de almoxarifado/patrimônio 21.000,00 21.000,00 21.000,00 - 21.000,00 - 100,00 IN.39.08.02 OK sistema de gerenciamento de pessoal 114.665,64 114.665,64 114.665,64 - 114.665,64 - 100,00 IN.39.48.03 OK serviços de instalação e configuração 10.500,00 10.500,00 - 10.500,00 10.500,00 - - IN.39.94.01 OK software rybena 54.000,00 54.000,00 54.000,00 - 54.000,00 - 100,00 IN.39.94.03 OK software diversos 447.171,36 196.351,96 121.378,87 74.973,09 196.351,96 250.819,40 27,14 IN.39.95.01 OK manutenção de equips. de processamento de dados 14.516,00 14.516,00 9.516,00 5.000,00 14.516,00 - 65,56 IN.39.97.01 OK serviços de acesso à internet 65.487,97 65.487,97 54.133,76 11.354,21 65.487,97 - 82,66 IN.39.97.02 OK linha comunicação de dados 708.721,61 704.672,21 588.586,38 116.085,83 704.672,21 4.049,40 83,05 IN.39.97.03 OK acesso ao serpro 24.437,79 21.212,63 19.212,63 2.000,00 21.212,63 3.225,16 78,62 IN.39.97.05 OK serviços acesso à internet móvel 5.959,78 5.959,78 5.403,28 556,50 5.959,78 - 90,66 IN.39.97.07 OK assinatura FISCOSOFT 1.093,00 1.093,00 1.093,00 - 1.093,00 - 100,00
42613.3 Despesas de exercícios anteriores 3.3.90.92.00 1.610,00 1.610,00 1.610,00 - 1.610,00 - 100,00 IN.92.39.01 linha comunicação de dados 1.610,00 1.610,00 1.610,00 - 1.610,00 - 100,00
42614.4 Equipamentos e material permanente 4.4.90.52.00 1.911.511,35 1.911.511,35 303.848,35 1.607.663,00 1.911.511,35 - 15,90 IN.52.24.01 leitores biométricos (equipamento) 108.363,00 108.363,00 - 108.363,00 108.363,00 - - IN.52.35.01 duplicador de HD 28.000,00 28.000,00 28.000,00 - 28.000,00 - 100,00 IN.52.35.02 impressoras laser 67.607,35 67.607,35 67.607,35 - 67.607,35 - 100,00 IN.52.35.06 solução de rede sem fio (wireless) 185.999,00 185.999,00 185.999,00 - 185.999,00 - 100,00 IN.52.35.08 storages expansão 95.990,00 95.990,00 - 95.990,00 95.990,00 - - IN.52.35.10 microcomputadores 1.053.310,00 1.053.310,00 - 1.053.310,00 1.053.310,00 - - IN.52.35.14 solução para videoconferencia (MCU / CODEC) 350.000,00 350.000,00 - 350.000,00 350.000,00 - - IN.52.35.19 multifuncionais 4.996,00 4.996,00 4.996,00 - 4.996,00 - 100,00 IN.52.35.21 webcam 11.196,00 11.196,00 11.196,00 - 11.196,00 - 100,00 IN.52.35.22 microfone para PC 420,00 420,00 420,00 - 420,00 - 100,00 IN.52.42.01 rack 5.630,00 5.630,00 5.630,00 - 5.630,00 - 100,00
ATIVIDADE/PROJETO/ PLANO INTERNO
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 2008ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA
REGIME DE CAIXA
ANEXO II
95
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOSDEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇASDIVISÃO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Posição: 12/01/2009 às 19:40h R$ 1,00Natureza Plano %
da Interno Empenhado Liquidado Inscritos em Total Saldo ExecutadoDespesa Restos a Pagar Executado Remanescente
(a) (b) (c) (d=b-c) (e=c+d) (f=a-e) (g=e/a)
03.128.0581.4091.0101 - 004195CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 528.000,00 437.376,15 457.295,71 2.632,00 459.927,71 68.072,29 87,11
Aplicações Diretas 503.000,00 421.861,28 441.780,84 2.632,00 444.412,84 58.587,16 88,35 Aplicações Diretas - Operações Intra-orçametárias 25.000,00 15.514,87 15.514,87 - 15.514,87 9.485,13 62,06
aplicações diretas 3.3.90.00.00 914,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 527.085,86 437.376,15 457.295,71 2.632,00 459.927,71 67.158,15 86,76
50TP08 - Treinamento de Pessoal DRH 527.085,86 437.376,15 457.295,71 2.632,00 459.927,71 67.158,15 86,76
DRH50TP3.3.9040913.3 Outros serviços de terceiros - pessoa física 3.3.90.36.00 87.675,90 55.524,34 78.075,90 - 78.075,90 9.600,00 89,05 TP.36.28.02 realização de eventos internos 65.124,34 55.524,34 55.524,34 - 55.524,34 9.600,00 85,26 TP.36.28.03 instrutores internos 22.551,56 - 22.551,56 22.551,56 - 100,00
40913.3 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 3.3.90.39.00 373.049,96 334.205,06 331.830,06 2.375,00 334.205,06 38.844,90 88,95 TP.39.48.01 cursos de pós graduação 82.673,96 52.829,26 52.829,26 - 52.829,26 29.844,70 63,90 TP.39.48.02 realização de eventos externos 239.541,00 230.540,80 228.165,80 2.375,00 230.540,80 9.000,20 95,25 TP.39.48.03 realização de eventos internos 50.835,00 50.835,00 50.835,00 - 50.835,00 - 100,00
40913.3 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 3.3.91.39.00 5.000,00 4.410,00 4.410,00 - 4.410,00 590,00 88,20 TP.39.48.04 cursos de pós graduação 5.000,00 4.410,00 4.410,00 - 4.410,00 590,00 88,20
40913.3 Obrigações tributárias e contributivas 3.3.91.47.00 20.000,00 11.104,87 11.104,87 - 11.104,87 8.895,13 55,52 TP.47.18.01 contribuição previdenciária 20.000,00 11.104,87 11.104,87 - 11.104,87 8.895,13 55,52
40913.3 Indenizações e restituições 3.3.90.93.00 41.360,00 32.131,88 31.874,88 257,00 32.131,88 9.228,12 77,07 TP.93.02.01 restituições 9.360,00 9.360,00 9.360,00 - 9.360,00 - 100,00 TP.93.11.01 ressarcimento de mensalidades 32.000,00 22.771,88 22.514,88 257,00 22.771,88 9.228,12 70,36
ANEXO II
ATIVIDADE/PROJETO/ PLANO INTERNO
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 2008ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA
REGIME DE CAIXA
96
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOSDEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇASDIVISÃO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Posição: 12/01/2009 às 19:40h R$ 1,00Natureza Plano %
da Interno Empenhado Liquidado Inscritos em Total Saldo ExecutadoDespesa Restos a Pagar Executado Remanescente
(a) (b) (c) (d=b-c) (e=c+d) (f=a-e) (g=e/a)
03.301.0581.2004.0053 - 014098-
2.280.400,00 2.280.400,00 2.275.642,01 4.757,99 2.280.400,00 - 99,79 Aplicações Diretas 2.275.578,57 2.275.578,57 2.270.820,58 4.757,99 2.275.578,57 - 99,79 Aplicações Diretas - Operações Intra-orçametárias 4.821,43 4.821,43 4.821,43 - 4.821,43 - 100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.280.400,00 2.280.400,00 2.275.642,01 4.757,99 2.280.400,00 - 99,79 -
50AB08 - Atendimento Ambulatorial DRH 34.685,78 34.685,78 30.061,46 4.624,32 34.685,78 - 86,67 -
DRH50AB3.3.9020043.3 Material de consumo 3.3.90.30.00 15.009,18 15.009,18 14.299,86 709,32 15.009,18 - 95,27 AB.30.09.01 material farmacológico 7.726,06 7.726,06 7.016,74 709,32 7.726,06 - 90,82 AB.30.10.01 material odontológico 4.915,32 4.915,32 4.915,32 - 4.915,32 - 100,00 AB.30.36.01 material hospitalar 2.367,80 2.367,80 2.367,80 - 2.367,80 - 100,00
20043.3 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 3.3.90.39.00 19.211,60 19.211,60 15.296,60 3.915,00 19.211,60 - 79,62 AB.39.17.01 manutenção e conservação de máquinas e equip. 19.211,60 19.211,60 15.296,60 3.915,00 19.211,60 - 79,62
- - 20043.3 Despesas de exercícios anteriores 3.3.90.92.00 465,00 465,00 465,00 - 465,00 - 100,00 AB.92.39.01 manutenção e conservação de máquinas e equip. 465,00 465,00 465,00 - 465,00 - 100,00
30MO08 - Atendimento Médico e Odontológico PLAN-ASSISTE 2.245.714,22 2.245.714,22 2.245.580,55 133,67 2.245.714,22 - 99,99 -
20043.3 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 3.3.90.39.00 2.195.188,45 2.195.188,45 2.195.054,78 133,67 2.195.188,45 - 99,99 MO.39.50.01 serviço médico/hospitalar/odontológico e laboratorial 2.115.188,45 2.115.188,45 2.115.056,75 131,70 2.115.188,45 - 99,99 MO.39.50.02 serviço médico/hospitalar/odontológico e laboratorial 80.000,00 80.000,00 79.998,03 1,97 80.000,00 - 100,00
20043.3 Obrigações tributárias e contributivas 3.3.91.47.00 4.821,43 4.821,43 4.821,43 - 4.821,43 - 100,00 MO.47.20.01 contribuição previdenciária 4.821,43 4.821,43 4.821,43 - 4.821,43 - 100,00
- 20043.3 Indenizações e restituições 3.3.90.93.00 45.704,34 45.704,34 45.704,34 - 45.704,34 - 100,00 MO.93.02.01 ressarcimento de assistência médica/odontológica 45.704,34 45.704,34 45.704,34 - 45.704,34 - 100,00
- -
ANEXO II
ATIVIDADE/PROJETO/ PLANO INTERNO
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 2008ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA
REGIME DE CAIXA
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES, EMPREGADOS E DEPENDENTES
97
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOSDEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇASDIVISÃO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Posição: 12/01/2009 às 19:40h R$ 1,00Natureza Plano %
da Interno Empenhado Liquidado Inscritos em Total Saldo ExecutadoDespesa Restos a Pagar Executado Remanescente
(a) (b) (c) (d=b-c) (e=c+d) (f=a-e) (g=e/a)
03.306.0581.2012.0053 - 014093 - -
9.887.511,00 - 9.685.342,13 9.685.342,13 202.168,87 97,96 Aplicações Diretas 9.887.511,00 - 9.685.342,13 9.685.342,13 202.168,87 97,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.887.511,00 - 9.685.342,13 9.685.342,13 202.168,87 97,96 -
30AA08 - Auxílio Alimentação PLAN-ASSISTE 9.887.511,00 - 9.685.342,13 9.685.342,13 202.168,87 97,96 -
20123.3 Auxílio refeição/alimentação 3.3.90.46.00 9.887.511,00 - 9.685.342,13 9.685.342,13 202.168,87 97,96 AA.46.01.01 auxílio alimentação - 9.887.511,00 - 9.685.342,13 9.685.342,13 202.168,87 97,96
03.331.0581.2011.0053 - 014094
223.000,00 - 101.118,60 - 101.118,60 121.881,40 45,34 Aplicações Diretas 223.000,00 - 101.118,60 - 101.118,60 121.881,40 45,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 223.000,00 - 101.118,60 - 101.118,60 121.881,40 45,34 -
30AT08 - Auxílio Transporte PLAN-ASSISTE 223.000,00 - 101.118,60 - 101.118,60 121.881,40 45,34 -
20113.3 Auxílio transporte 3.3.90.49.00 223.000,00 - 101.118,60 - 101.118,60 121.881,40 45,34 AT.49.01.01 auxílio-transporte 223.000,00 - 101.118,60 101.118,60 121.881,40 45,34
03.365.0581.2010.0053 - 014097
922.400,00 - 920.065,12 - 920.065,12 2.334,88 99,75 Aplicações Diretas 922.400,00 - 920.065,12 - 920.065,12 2.334,88 99,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 922.400,00 - 920.065,12 - 920.065,12 2.334,88 99,75 -
30AC08 - Auxílio-Creche PLAN-ASSISTE 922.400,00 - 920.065,12 - 920.065,12 2.334,88 99,75 -
20103.3 Outros benefícios assistenciais 3.3.90.08.00 922.400,00 - 920.065,12 - 920.065,12 2.334,88 99,75 AC.08.55.01 auxílio-creche 922.400,00 - 920.065,12 920.065,12 2.334,88 99,75
ANEXO II
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 2008ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA
REGIME DE CAIXA
ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS
AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS
ATIVIDADE/PROJETO/ PLANO INTERNO
98
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOSDEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇASDIVISÃO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Posição: 12/01/2009 às 19:40h R$ 1,00Natureza Plano %
da Interno Empenhado Liquidado Inscritos em Total Saldo ExecutadoDespesa Restos a Pagar Executado Remanescente
(a) (b) (c) (d=b-c) (e=c+d) (f=a-e) (g=e/a)
09.272.0089.0396.0001 - 004188PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 54.270.147,00 - 52.922.844,39 - 52.922.844,39 1.347.302,61 97,52
Aplicações Diretas 54.270.147,00 - 52.922.844,39 - 52.922.844,39 1.347.302,61 97,52
aplicações diretas 3.1.90.00.00 1.347.302,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 52.922.844,39 - 52.922.844,39 - 52.922.844,39 - 100,00 -
50PI08 - Pessoal Inativo e Pensionista DRH 52.922.844,39 - 52.922.844,39 - 52.922.844,39 - 100,00 -
03963.1 Aposentadorias e reformas 3.1.90.01.00 29.150.464,55 - 29.150.464,55 - 29.150.464,55 - 100,00 PI.01.01.01 Proventos - P.Civil 10.217.370,05 - 10.217.370,05 10.217.370,05 - 100,00 PI.01.06.01 13º Salário - P.Civil 2.340.874,17 - 2.340.874,17 2.340.874,17 - 100,00 PI.01.16.01 Aposentadorias Originárias de Subsídios 16.592.220,33 - 16.592.220,33 16.592.220,33 - 100,00
- 03963.1 Pensões 3.1.90.03.00 10.273.822,29 - 10.273.822,29 - 10.273.822,29 - 100,00 PI.03.01.01 Civis 9.474.102,95 - 9.474.102,95 9.474.102,95 - PI.03.03.01 13º salário - P. Civil e Pensionista 799.719,34 - 799.719,34 799.719,34 - 100,00
- 03963.1 Outros benefícios assistenciais 3.1.90.08.00 5.928,43 - 5.928,43 - 5.928,43 - 100,00 PI.08.03.01 auxílio-funeral inativo 5.928,43 - 5.928,43 5.928,43 - 100,00
- 03963.1 Sentenças judiciais 3.1.90.91.00 974.371,52 - 974.371,52 - 974.371,52 - 100,00 PI.91.29.01 Ação não transitada em julgado - Pessoal inativo 749.644,76 - 749.644,76 749.644,76 - 100,00 PI.91.31.01 Ação não transitada em julgado - Pessoal civil 160.840,08 - 160.840,08 160.840,08 - 100,00 PI.91.34.01 Sentença judicial trans. Em julgado - inativos 63.886,68 - 63.886,68 63.886,68 - 100,00
- - 03963.1 Despesas de exercícios anteriores 3.1.90.92.00 12.518.257,60 - 12.518.257,60 - 12.518.257,60 - 100,00 PI.92.02.01 despesas de exercícios anteriores-Inativos 9.179.382,58 - 9.179.382,58 9.179.382,58 - 100,00 PI.92.12.01 despesas de exercícios anteriores - Pensionistas 3.338.875,02 - 3.338.875,02 3.338.875,02 - 100,00
ANEXO II
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 2008ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA
REGIME DE CAIXA
ATIVIDADE/PROJETO/ PLANO INTERNO
99
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOSDEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇASDIVISÃO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Posição: 12/01/2009 às 19:40h R$ 1,00Natureza Plano %
da Interno Empenhado Liquidado Inscritos em Total Saldo ExecutadoDespesa Restos a Pagar Executado Remanescente
(a) (b) (c) (d=b-c) (e=c+d) (f=a-e) (g=e/a)
03.062.0581.09HB.0001 - 004184CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA 43.971.927,00 - 40.821.573,47 - 40.821.573,47 3.150.353,53 92,84
Aplicações Diretas - Operações Intra-orçametárias 43.971.927,00 - 40.821.573,47 - 40.821.573,47 3.150.353,53 92,84
aplicações diretas - operações intra-orçamentárias 3.1.91.00.00 1.474.260,56 1.474.260,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 42.497.666,44 - 40.821.573,47 - 40.821.573,47 1.676.092,97 100,00 -
50RP08 - Regime de Previdência DRH 42.497.666,44 - 40.821.573,47 - 40.821.573,47 1.676.092,97 100,00 -
50RP3.1.9109HB3.1 Obrigações patronais 3.1.91.13.00 42.497.666,44 - 40.821.573,47 - 40.821.573,47 1.676.092,97 100,00 RP.13.03.01 CPSSS 42.497.666,44 - 40.821.573,47 40.821.573,47 1.676.092,97 100,00
03.062.0581.4264.0001 - 004348 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 7.394,33 - 6.161,94 - 6.161,94 1.232,39 83,33
Aplicações Diretas 7.394,33 - 6.161,94 - 6.161,94 1.232,39 83,33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.394,33 - 6.161,94 - 6.161,94 1.232,39 83,33
- MSASA - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 7.394,33 - 6.161,94 - 6.161,94 1.232,39 83,33
- MSAS3.3.9042643.3 Outros serviços de terceiros - pessoa física 3.3.90.36.00 6.161,94 - 6.161,94 - 6.161,94 - 100,00
MS.36.28.01 pagamento de membros 6.161,94 - 6.161,94 6.161,94 - 100,00
MSAS3.3.9142643.3 Obrig.Tribut. E Contributivas - op Intra orc. 3.3.91.47.00 1.232,39 - - - - 1.232,39 - MS.91.47.01 pagamento de membros 1.232,39 - - - - 1.232,39 -
ANEXO II
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 2008ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA
REGIME DE CAIXA
ATIVIDADE/PROJETO/ PLANO INTERNO
100
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
DESCRIÇÃO DADOS
Nome completo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Sigla MPDFT
CNPJ 26.989.715/0002-93
Natureza jurídica Administração Pública Direta
Vinculação MPU - Ministério Público da União
Endereço completo SAS - Quadra 05, Bloco H, sala 716, Ed. Ibama - Cep.: 70070-914
Endereço internet www.mpdft.gov.br
Código SIAFI - UG 200009
Gestão: 00001
Norma de criação Constituição Federal de 1988
Finalidade Defesa da Ordem Jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
Estrutura organizacional - Norma Portaria PGJ nº 876 de 20 de agosto de 2007 e Portaria PGJnº 30 de 23 de dezembro de 2008.
Regimento interno em 2008 Portaria PGJ nº 538 de 12 de junho de 2006
Função de governo Essencial à Justiça
Atividade Defesa do interesse público no processo judiciário
Situação Em funcionamento
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE
101
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
Fls. 1/10
Formulário Nº 2
Unidade Jurisdicionada: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Unidade Gestora: 200009 - Ministério Público do Distrito Federal e TerritóriosPrograma: 0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da UniãoAção Administrativa:
183 178
Objetivo geral: Pagamento de aposentadorias e pensões aos servidores e seus dependentes do MPDFT.
Beneficiários: Servidores e membros aposentados e pensionistas de MPDFT.
Número de aposentados menor que o estimado e perda do direito à pensão por 2 pensionistas.
_________________________________________________Moisés Antônio de Freitas
_________________________________________________Jorge Nocelllo de Souza JúniorTécnico de Apoio Especializado - Orçamento
Indicadores ou parâmetros usados para a avaliaçãoQuantitativo físico de pessoal inativo e pensionista.
54.270.147,00 52.922.844,39
Objetivos específicos: Benefício de 183 pessoas.
Avaliação do resultado, indicando causas de eventual insucesso
Descrição do objetivo geral, objetivos específicos e beneficiários
0396 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões
ORÇAMENTO 2008 (R$) META FÍSICAAutorizado Executado Prevista Realizada
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃOMinistério Público do Distrito Federal e Territórios
TOMADA DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2008
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
102
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
Fls. 2/10
Formulário Nº 2
Unidade Jurisdicionada: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Unidade Gestora: 200009 - Ministério Público do Distrito Federal e TerritóriosPrograma: 0581 - Defesa da Ordem JurídicaAção Administrativa:
3.056 3.344
Objetivo geral: Prestar assistência médica e odontológica aos servidores do MPDFT e seus dependentes
Beneficiários: Servidores e membros ativos e inativos do MPDFT e seus dependentes.
A meta prevista foi ultrapassada, face aos novos ingressos de servidores no MPDFT.
_________________________________________________Moisés Antônio de Freitas
_________________________________________________Jorge Nocelllo de Souza JúniorTécnico de Apoio Especializado - Orçamento
Indicadores ou parâmetros usados para a avaliação
2.280.400,00 2.280.400,00
Objetivos específicos: Benefício de 3.056 pessoas.
Avaliação do resultado, indicando causas de eventual insucesso
Descrição do objetivo geral, objetivos específicos e beneficiários
Autorizado Executado Prevista Realizada
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
Número de beneficiários atendidos.
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
TOMADA DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2008
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes
ORÇAMENTO 2008 (R$) META FÍSICA
103
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
Fls. 3/10
Formulário Nº 2
Unidade Jurisdicionada: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Unidade Gestora: 200009 - Ministério Público do Distrito Federal e TerritóriosPrograma: 0581 - Defesa da Ordem JurídicaAção Administrativa:
334 372
Objetivo geral: Atender aos filhos de servidores do MPDFT em idade pré-escolar.
Beneficiários: Crianças com até 07 anos, dependentes de servidores e membros do MPDFT.
_________________________________________________Moisés Antônio de Freitas
_________________________________________________Jorge Nocelllo de Souza JúniorTécnico de Apoio Especializado - Orçamento
A meta física traçada foi superada em razão do ingresso de servidores no exercício de 2008.
Indicadores ou parâmetros usados para a avaliação
922.400,00 920.065,12
Objetivos específicos: Atendimento de 334 crianças.
Avaliação do resultado, indicando causas de eventual insucesso
Descrição do objetivo geral, objetivos específicos e beneficiários
Autorizado Executado Prevista Realizada
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados
ORÇAMENTO 2008 (R$) META FÍSICA
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃOMinistério Público do Distrito Federal e Territórios
TOMADA DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2008
Crianças atendidas pelo benefício.
104
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
Fls. 4/10
Formulário Nº 2
Unidade Jurisdicionada: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Unidade Gestora: 200009 - Ministério Público do Distrito Federal e TerritóriosPrograma: 0581 - Defesa da Ordem JurídicaAção Administrativa:
200 127
Objetivo geral: Cobrir as despesas do servidor com transporte no deslocamento da residência ao trabalho e vice-versa.
Beneficiários: Servidores
Servidores atendidos.
_________________________________________________Moisés Antônio de Freitas
_________________________________________________Jorge Nocelllo de Souza JúniorTécnico de Apoio Especializado - Orçamento
Descrição do objetivo geral, objetivos específicos e beneficiários
Executado Prevista Realizada
Indicadores ou parâmetros usados para a avaliação
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃOMinistério Público do Distrito Federal e Territórios
TOMADA DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2008
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados
ORÇAMENTO 2008 (R$) META FÍSICAAutorizado
223.000,00 101.118,60
Objetivos específicos: Beneficio de 200 servidores.
Avaliação do resultado, indicando causas de eventual insucessoA redução de 68 auxílios em 2008, comparativamente ao ano de 2007, deve-se, basicamente, ao reflexo da implantaçãodo Plano de Cargos e Salários, que fez com que o desconto originado pelo auxílio superasse o valor recebido, nãocompensando sua utilização.
105
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
Fls. 5/10
Formulário Nº 2
Unidade Jurisdicionada: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Unidade Gestora: 200009 - Ministério Público do Distrito Federal e TerritóriosPrograma: 0581 - Defesa da Ordem JurídicaAção Administrativa:
1.374 1.517
Objetivo geral: Alimentação dos membros, servidores e requisitados.
Beneficiários: Membros, Servidores e Requisitados.
A meta física traçada foi superada em razão do ingresso de servidores no exercício de 2008.
Membros, Servidores e Requisitados beneficiados.
_________________________________________________Moisés Antônio de Freitas
_________________________________________________Jorge Nocelllo de Souza JúniorTécnico de Apoio Especializado - Orçamento
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃOMinistério Público do Distrito Federal e Territórios
TOMADA DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2008
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados
Objetivos específicos: Concessão de 1.374 auxílios-alimentação.
ORÇAMENTO 2008 (R$) META FÍSICAAutorizado Executado Prevista Realizada
Indicadores ou parâmetros usados para a avaliação
9.887.511,00 9.685.342,13
Descrição do objetivo geral, objetivos específicos e beneficiários
Avaliação do resultado, indicando causas de eventual insucesso
106
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
Fls. 6/10
Formulário Nº 2
Unidade Jurisdicionada: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Unidade Gestora: 200009 - Ministério Público do Distrito Federal e TerritóriosPrograma: 0581 - Defesa da Ordem JurídicaAção Administrativa:
1.740 435
Objetivo geral: Qualificação técnica-profissional dos membros e servidores.
Beneficiários: Membros e Servidores.
_________________________________________________Moisés Antônio de Freitas
_________________________________________________Jorge Nocelllo de Souza JúniorTécnico de Apoio Especializado - Orçamento
Número de membros e servidores capacitados (unidade).
A realização inferior decorre da opção por cursos internos de menor custo financeiro e maior amplitude, em detrimento acursos abertos de maior custo e menor cobertura, e de cursos realizados em parceria com a Escola Superior do MinistérioPúblico da União às expensas daquela Escola.
Descrição do objetivo geral, objetivos específicos e beneficiários
Avaliação do resultado, indicando causas de eventual insucesso
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
TOMADA DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2008
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
4091 - Capacitação de Recursos Humanos
Indicadores ou parâmetros usados para a avaliação
ORÇAMENTO 2008 (R$) META FÍSICAAutorizado Executado Prevista Realizada
528.000,00 459.927,71
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
Objetivos específicos: 1.740 pessoas treinadas.
107
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
Fls. 7/10
Formulário Nº 2
Unidade Jurisdicionada: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Unidade Gestora: 200009 - Ministério Público do Distrito Federal e TerritóriosPrograma: 0581 - Defesa da Ordem JurídicaAção Administrativa:
862.801 853.177
Objetivo geral: Defesa do Interesse Público no Processo JudiciárioObjetivos específicos: Elaboração de 862.801 pareceres.Beneficiários: A sociedade do Distrito Federal.
_________________________________________________Moisés Antônio de Freitas
_________________________________________________Jorge Nocelllo de Souza JúniorTécnico de Apoio Especializado - Orçamento
Parecer elaborado (unidade)
A diminuição no múmero de pareceres elaborados decorre de alterações na metodologia de cálculo.
Descrição do objetivo geral, objetivos específicos e beneficiários
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
Avaliação do resultado, indicando causas de eventual insucesso
Prevista Realizada
Indicadores ou parâmetros usados para a avaliação
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃOMinistério Público do Distrito Federal e Territórios
ORÇAMENTO 2008 (R$) META FÍSICAAutorizado Executado
243.291.297,00 242.051.708,47
4261 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios
TOMADA DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2008
108
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
Fls. 8/10
Formulário Nº 2
Unidade Jurisdicionada: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Unidade Gestora: 200009 - Ministério Público do Distrito Federal e TerritóriosPrograma: 0581 - Defesa da Ordem JurídicaAção Administrativa: 1H27 - Construção do Edicio-Sede da Promotoria de Justiça em Santa Maria-DF
26 39,78
Objetivo geral: Construção do Edicio-Sede da Promotoria de Justiça em Santa Maria-DFObjetivos específicos:
Beneficiários: A sociedade.
% de execução física.
_________________________________________________Moisés Antônio de Freitas
_________________________________________________Jorge Nocelllo de Souza JúniorTécnico de Apoio Especializado - Orçamento
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃOMinistério Público do Distrito Federal e Territórios
TOMADA DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2008
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
ORÇAMENTO 2008 (R$) META FÍSICAAutorizado Executado Prevista Realizada
2.855.000,00 2.855.000,00
Avaliação do resultado, indicando causas de eventual insucesso
Descrição do objetivo geral, objetivos específicos e beneficiários
Construção de 26% da obra.
Indicadores ou parâmetros usados para a avaliação
A meta inicial foi superada, tendo em vista a execução de restos a pagar de 2007 no valor de R$ 1.787.788,9, somadoaos recursos do exercício de R$ 20.455,98. O projeto recebeu recursos da ordem de R$ 316.000,00, mediante a Portarianº 484/PGR, de 6 de outubro de 2008, e R$ 959.000,00 mediante a Lei nº 11.841, de 28 de novembro de 2008.
109
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
Fls. 9/10
Formulário Nº 2
Unidade Jurisdicionada: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Unidade Gestora: 200009 - Ministério Público do Distrito Federal e TerritóriosPrograma: 0581 - Defesa da Ordem JurídicaAção Administrativa: 10YO - Construção do Edicio-Sede da Promotoria de Justiça no Paranoá-DF
2 2
Objetivo geral: Construção do Edicio-Sede da Promotoria de Justiça no Paranoá-DFObjetivos específicos:
Beneficiários: A sociedade do Distrito Federal.
% de execução física.
_________________________________________________Moisés Antônio de Freitas
_________________________________________________Jorge Nocelllo de Souza JúniorTécnico de Apoio Especializado - Orçamento
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃOMinistério Público do Distrito Federal e Territórios
TOMADA DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2008
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
ORÇAMENTO 2008 (R$) META FÍSICAAutorizado Executado Prevista Realizada
0,00 0,00
Avaliação do resultado, indicando causas de eventual insucesso
Construção dos 2% restantes para a conclusão da obra.
Descrição do objetivo geral, objetivos específicos e beneficiários
Indicadores ou parâmetros usados para a avaliação
Obra concluída em junho de 2008 com recursos inscritos em Restos a Pagar em 2007 (R$ 528.788,03). O valor aprovadoem Lei Orçamentária Anual foi remanejado da seguinte forma: Cancelamento de R$ 32.000,00 mediante a Portaria nº484/PGR, de 2 de outubro de 2008 e cancelamento de R$ 128.000,00 pela Lei nº 11.841, de 27 de novembro de 2008,para suplementação da Construção da Promotoria de Santa Maria.
110
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
Fls. 10/10
Formulário Nº 2
Unidade Jurisdicionada: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Unidade Gestora: 200009 - Ministério Público do Distrito Federal e TerritóriosPrograma: 0581 - Defesa da Ordem JurídicaAção Administrativa:
21 3,86
Objetivo geral: Construção da 2ª Etapa do Edicio-Sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territótrios.Objetivos específicos:
Beneficiários: A sociedade do Distrito Federal.
% de execução física.
_________________________________________________Moisés Antônio de Freitas
_________________________________________________Jorge Nocelllo de Souza JúniorTécnico de Apoio Especializado - Orçamento
Descrição do objetivo geral, objetivos específicos e beneficiários
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
3158 - Construção da 2ª Etapa do Edicio-Sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
9.532.000,00 9.526.767,66
Avaliação do resultado, indicando causas de eventual insucesso
Autorizado Executado Prevista
A execução inferior à meta ocorreu face à rescisão unilateral do contrato com a empresa Beter S/A, pela inexecuçãoparcial do objeto, em 6 de agosto de 2008, por decisão do Procurador-Geral de Justiça. Assim, baseado no inciso XI doart. 24 da Lei 8.666/93, foi contratada a empresa Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda para a execução doremanescente da obra, nas mesmas condições oferecidas pela empresa Beter S/A, inclusive quanto ao preço.
Indicadores ou parâmetros usados para a avaliação
Realizada
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
TOMADA DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2008
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
ORÇAMENTO 2008 (R$) META FÍSICA
Atingir a meta corrigida (SIGPLAN) de execução física prevista de 21%.
111
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
TOMADA DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2008 Fls. 1/1
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA
Formulário Nº 3
Unidade Gestora: 200009 – Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Gestão: 00001 – Tesouro Nacional
Categorias Profissionais
Número de Empregados Dez / 2008
(A)
Total Liquidado em 2007
(R$)
Total Liquidado em 2008
(R$)
Valor Liquidado Dez / 2008
(R$)
(B)
Valor da Remuneração
Dez / 2008 (R$)
(C)
Fator “K”
K=(B)/(CxA)
1. Vigilância
- 12 x 36 diurno
- 12 x 36 noturno
- 44 horas armado
- 44 horas desarmado
- supervisor operacional
19
18
16
6
1
1.114.250,70
1.150.128,80
442.618,75
207.238,32
50.576,76
1.217.250,59
1.268.426,89
541.869,83
207.238,32
50.576,76
101.749,94
105.588,18
46388,00
17269,86
4.214,73
2.160,00
2.160,00
1.080,00
1.080,00
1.782,01
2,48
2,72
2,68
2,67
2,37
2. Limpeza e Conservação
- Aux. de encarregado
- Encarregado
- Jauzeiro
- Servente c/ insalub.
- Servente
- Carregador
- Lavador de Carros
7
1
1
1
95
8
3
108.095,32
26.514,86
2.771,57
18.813,58
1.491.521,71
128.005,48
27.478,52
117.108,42
22.785,12
15.212,52
14.022,72
1.124.613,60
100.511,04
40.889,00
10.509,73
1.898,76
1.267,71
1.168,56
104.810,65
8.375,90
3.421,75
684,50
912,66
714,60
547,55
456,32
456,32
456,32
2,19
2,08
1,77
2,13
2,41
2,29
2,49
3. Copeiragem (garçom e copeira)
- Copeira - Graçom
19
16
258.174,13
268.950,20
262.219,58
260.843,40
22.274,84
25.187,20
456,32
684,50
2,56
2,29
4. Ascensorista
5. Manutenção de elevadores
6. Serviços de recpecionistas/telefonistas 10 135.676,10 160.905,30 14.114,50 591,68 2,39
7. Outros (Mensageria) 8 94.102,01 65.568,27 8.833,28 456,32 2,42
TOTAL 229 5.524.916,81 5.470.041,36 477.073,59
______________________________ _______________________________ Jorge Nocello de Souza Júnior Moisés Antônio de Freitas Técnico de Apoio Especializado - Orçamento
112
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
TOMADA DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2008
Fls.1/1
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO DE 2008 Formulário nº 4POR ANO DE INSCRIÇÃO NO SIAFI
UNIDADE GESTORA: 200009Ministério Público do DF e Territórios GESTÃO: 00001 - Tesouro Nacioanal
R$ 1,00
RP PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOSInscritos Cancelados Pagos A Pagar Inscritos Cancelados Pagos A Pagar
- - 2007 - 18.520.793,02 8.615.713,51 9.905.079,51 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL - - - - 18.520.793,02 8.615.713,51 9.905.079,51 -
Moisés Antônio de Freitas
Jorge Nocello de Souza JúniorTécnico de Apoio Especializado - Orçamento
ANO DE INSCRIÇÃO
113
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
TOMADA DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2008
Fls.1/1
DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS(CONVÊNIOS E OUTROS TIPOS)
UNIDADE GESTORA: 200009 Ministério Público do DF e Territórios GESTÃO: 00001 - Tesouro Nacioanal
R$ 1,00Tipo Código
Siafi/SiasgObjetivo da avença Data da
publicação no DOU
Valor total pactuado
Valor total recebido
ou transferido
no exercício
(R$)
Contrapar-tida
Beneficiário (Razão Social
ou CNPJ)
Situação da avença
(alcance de objetivos e
metas, prestação de contas,
sindicância, TCE)
Termo de Cooperação
UG 160509 Processo nº 08190.074607/07-89 19/12/2007 673.068,87 667.836,53 07.521.315/0001-23
UG 160075Contrato nº 001/PGJ/MPDFT/2008
Assinatura 03/12/2007
Vigência 5 anos
Partes MPDFTMinistério da Defesa -
Cmd Exército - Departamento de
Engenharia e Construção - DEC
Moisés Antônio de Freitas
Formulário nº 5
Fiscalização da obra com relatórios em
cada medição e
parecer técnico para suporte das atribuições do MPDFT
Identificação do termo inicial ou de Aditivos (nº do processo e do termo, data assinatura, vigência,
etc.)
Estabelecimento da sistemática de cooperação em atividades de
engenharia, em que o DEC realizará estudos, pesquisas e laudos periciais referentes às
obras e serviços de engenharia civil que permitam subsidiar e
apoiar, tecnicamente, os trabalhos judiciais e extrajudiciais do MPDFT, em questões que
envolvam o patrimônio público e social e outros assuntos
referentes às atribuições do MPDFT, seja como defensor dos
direitos e interesses referidos, seja na qualidade de custos legis .
Prestação de serviços
de fiscalização
em engenharia
Jorge Nocello de Souza JúniorTécnico de Apoio Especializado - Orçamento
114
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
TOMADA DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2008 Fls. 1/1
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS VALORES GASTOS COM CARTÕES DE CRÉDITO
Formulário Nº 6
Unidade: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - 200009 Gestão: 00001 – Tesouro Nacional
R$ 1,00
Despesas Pagas por Ano Discriminação
2006 2007 2008 FATURA 0,00 0,00 2.407,81
SAQUE 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 2.407,81
_______________________________ Moisés Antônio de Freitas
______________________________ Jorge Nocello de Souza Júnior
Técnico de Apoio Especializado - Orçamento
115
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
TOMADA DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2008 Fls. 1/1
DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO DISPONÍVEL E DA EXECUÇÃO DA DESPESA (1) Formulário Nº 8 Unidade Jurisdicionada: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
DOTAÇÃO DISPONÍVEL
R$ 1,00
Categoria Econômica
Grupo de Natureza da Despesa
Dotação
Autorizada (2)
(a)
Descentralização Líquida de
Crédito Orçamentário (3)
(b)
Dotação
Indisponível (4)
(c)
Dotação
Disponível
(d)=(a + b – c)
DESPESAS CORRENTES 351.452.882,00 6.161,94 351.459.043,94
Pessoal e Encargos Sociais 317.863.791,00 317.863.791,00
Outras Despesas Correntes 33.589.091,00 6.161,94 33.595.252,94
DESPESAS DE CAPITAL 16.308800,00 (667.836,53) 15.640.963,47
Investimentos 16.308.800,00 (667.836,53) 15.640.963,47
Inversões Financeiras
TOTAL 367.761.682,00 (661.674,59) 367.100.007,41
EXECUÇÃO DA DESPESA R$ 1,00
Categoria Econômica Grupo de Natureza da Despesa
Dotação Disponível
(d)
Execução da Despesa (5)
(e)
% (f)=(e/d)
Saldo não utilizado
DESPESAS CORRENTES 351.459.043,94 345.327.355,36 98,26 6.131.688,58
Pessoal e Encargos Sociais 317.863.791,00 313.008.802,78 98,47 4.854.988,22
Outras Despesas Correntes 33.595.252,94 32.318552,58 96,20 1.276.700,36
DESPESAS DE CAPITAL 15.640.963,47 15.635.717,60 99,97 5.245,87
Investimentos 15.640.963,47 15.635.717,60 99,97 5.245,87
Inversões Financeiras
TOTAL 367.100.007,41 360.963.072,96 98,33 6.136.934,45
______________________________ _______________________________ Jorge Nocello de Souza Júnior Moisés Antônio de Freitas Técnico de Apoio Especializado - Orçamento
116
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008________________________________________________
Memorando nº 119/DCP-DRHEm 02 de fevereiro de 2009.
À Senhora Chefe do DRH
Assunto: Processo de Tomada de Contas 2008
Em resposta ao memorando nº 2/2009-DAC/DOF, datado de 29 de janeiro de 2009, informamos que foram efetivamente encaminhados ao Órgão de Controle Interno o total de 142 atos de admissão, 24 atos de desligamento e 6 atos de aposentadoria, exigíveis no ano de 2008.
CÉLIO MARTINS CORREIAChefe da Divisão de Cadastro de Pessoal – DRH
DRH,06/02/2009
1–De acordo.
2 – Encaminhe-se ao DOF para demais providências.
ANA LÚCIA CARRIJO FERREIRA
Chefe do DRH
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DIRETORIA-GERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
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