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SIG/ UNB

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

DECANATO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

DIRETORIA DE ORÇAMENTO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO - SIG

SISTEMA SIPAC – PORTAL ADMINISTRATIVO

MANUAL DE AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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Introdução

Em setembro de 2017, foi assinado termo de cooperação entre a UnB e a UFRN

com o objetivo de permitir a transferência do Sistema Integrado de Gestão SIG-UFRN

para a UnB, composto pelo Sistema Integrado de Administração e Comunicação -

SIGADMIN, Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos - SIGRH; Sistema

Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos - SIPAC e o Sistema Integrado de

Gestão de Atividades Acadêmicas - SIGAA.

A execução do projeto possibilitará a cooperação técnica entre as partes nas áreas

de tecnologia da informação, sendo que a proponente dará o apoio na forma de

treinamentos e suporte, de modo a viabilizar que a concedente, utilizando-se de sua

infraestrutura física e de pessoal técnico, implante os sistemas objeto da cooperação ao

modelo de gestão de sua organização.

Para coordenar a implantação do sistema, denominado SIG-UnB no âmbito de

nossa instituição, foi criada uma comissão, por meio da Resolução da Reitoria 64/2017.

Orientados pela UFRN, a UnB decidiu iniciar a implantação do novo sistema por meio

do SIPAC. Após a etapa de conhecimento e familiarização com o sistema e um período

de treinamento e capacitação das equipes internas da UnB, a virada de chave para a

utilização do módulo orçamentário do SIPAC ocorrerá no dia 02/07/18.

Isso significa que, a partir do dia 02/07/2018, as movimentações orçamentárias

(alocação de crédito), serão realizadas, exclusivamente, pelo Sistema Integrado de Gestão

de Patrimônio, Administração e Contratos - SIPAC, no âmbito do SIG-UnB. Dessa

forma, será necessária a autorização da despesa da unidade pelo diretor, vice-diretor ou

por servidor, indicado por delegação formal e que possua nível de responsabilidade no

SIPAC associado a função gratificada.

É importante ressaltar que as estratégias para essa virada de chave já

contemplaram, no âmbito das unidades acadêmicas e administrativas: 1) cadastramento

dos gestores orçamentários, conforme processo SEI nº 23106.050671/2018-76, que

definiu a orientação para a formalização dos autorizadores orçamentários da unidade; 2)

Workshop sobre a Gestão Orçamentária ministrado pela Diretoria de Orçamento (DOR),

do Decanato de Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional (DPO), nos dias 25,

26 e 27 de junho; 3) ações de capacitação das equipes internas do DPO.

A etapa de virada de chave é essencial para que possamos utilizar plenamente o

SIPAC e o SIG-UnB. Contamos com a colaboração de todos para vencermos esse desafio,

na certeza de que a Universidade de Brasília terá ganhos substanciais com a adoção de

um sistema integrado de gestão. Contem conosco para sanar eventuais dificuldades. O

canal de comunicação com a Diretoria de Orçamento poderá ser por e-mail (dor@unb.br)

ou pelos telefones 3107-0343/ 0342/ 0347/ 0341/ 0348.

Na sequência, apresentamos o manual para autorização das despesas pelos

gestores orçamentários, que inclui o cadastro no SIPAC e as funcionalidades do sistema

para requisição de material no Almoxarifado e pedidos de compras.

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1. CADASTRO

i. Logar no site: https://sig.unb.br/admin/login.jsf

ii. Responder ao processo SEI: 23106.050671/2018-76.

Logar:

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2. CONSULTA DO SALDO ORÇAMENTÁRIO DA UNIDADE

Escolha a Unidade que terá seu saldo revelado, podendo ser delimitado o saldo de acordo com o

Programa de Trabalho Resumido, Natureza da Despesa, Fonte de Recurso, Esfera e Plano Interno.

O saldo também pode ser agrupado por Programa de Trabalho Resumido, Natureza da Despesa,

Fonte de Recurso, Esfera e Plano Interno:

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Saldo Geral:

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3. SALDO DO ALMOXARIFADO

Como visualizar Relatório do que foi solicitado e atendido pelo Almoxarifado:

Selecionar a Unidade que terá o Relatório de Almoxarifado Gerado e colocar a data:

Relatório de Almoxarifado:

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4. REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO – UNIDADE COM ORÇAMENTO

Como a unidade possui orçamento, clicar em Orçamento da Unidade

Escolher a célula orçamentária com orçamento disponível:

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Tela de confirmação do envio da requisição para autorização do Chefe da Unidade (no exemplo

seria o Diretor do ICS):

4.1 AUTORIZAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL PELO DIRETOR DO ICS

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Assinar a autorização de requisição:

Requisição autorizada e enviada para o Almoxarifado:

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5. REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO – UNIDADE SEM ORÇAMENTO

(DEPARTAMENTO)

Como a unidade não possui orçamento, deve solicitá-lo ao ICS:

Digitar o local ao qual se destinará o pedido de orçamento (ICS) e solicitar autorização

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Tela de confirmação do envio da requisição para autorização do gestor do orçamento:

5.1 AUTORIZAÇÃO PELO GESTOR ORÇAMENTÁRIO

Duas formas de autorizar a requisição de material:

i. Pelo menu inicial:

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ii. Pela opção Requisições, Requisições pendentes de Autorização Orçamentária:

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Autorizar, Negar ou Retornar a requisição:

Escolher a célula orçamentária, colocar o código da Unidade de Custo e marcar a opção que

mostra somente células orçamentárias com saldo suficiente para custear a despesa:

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Escolher a célula orçamentária com orçamento:

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Se de acordo, autorizar:

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6. REQUISIÇÃO DE COMPRAS

6.1 UNIDADE COM ORÇAMENTO

Requisitante escolhe a célula orçamentária:

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6.2 REQUISIÇÃO DE COMPRAS - UNIDADE SEM ORÇAMENTO

Escolher a Unidade que irá custear a despesa. No exemplo, será o ICS:

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7 AUTORIZAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE MATERIAL

Duas formas de autorizar a requisição de material:

i. Pelo menu inicial:

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ii. Pela opção Requisições, Requisições pendentes de Autorização Orçamentária:

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Escolher a requisição para autorização:

Autorizar a requisição de compra:

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Escolher a unidade que custeará a compra e a célula orçamentária. É importante marcar a opção

para mostrar somente as células com saldo orçamentário disponível:

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Autorizar a utilização do orçamento para a compra:

8 CANAL DE COMUNICAÇÃO

Diretoria de Orçamento (DOR) – dor@unb.br

3107-0347/0343/0342/ 0341