Metas e PAs 2012.2

Administrativo-

Financeiro

Sustentabilidade

* Parcial ao final de 2012-1.

** Número de EJs com pendência ao final de 2012-1.

Indicador Resultado Anterior Meta 2012-2

Efetividade do Planejamento Financeiro 0,08 0,25

Crescimento Financeiro 1,47 1,15

Sustentabilidade Jurídica (anual) 75%* 100%

Efetividade do Selo BJ (anual) 6** 0

Administrativo-

Financeiro

Fomento e Orientação

* Parcial ao final de 2012-1.

Indicador Resultado Anterior Meta 2012-2

Federação de EJs (anual) 2* 8

Fomento de Núcleos (anual) 1* 1

Administrativo-

Financeiro

Marcos*

* Todos os marcos são também indicadores, por isso já foram apresentados.

Indicador Resultado Anterior Meta 2012-2

Resolver pendências jurídicas - -

Não perder EJs no Selo BJ - -

Federar oito EJs - -

Fomentar um núcleo - -

Administrativo-

Financeiro

OPIs

Indicador Resultado Anterior Meta 2012-2

Eficiência do PUF 0 0

Administrativo-

Financeiro

1. Prevenção Selo BJ (Operação Filtro Solar)

2. Suporte para EJs Aspirantes

Administrativo-

Financeiro

1. Prevenção Selo BJ (Operação Filtro Solar)

Objetivo Estratégico Sustentabilidade

Resultado Esperado Minimização do risco de desfederação de EJs

Otimização do trabalho da gerência

Equipe 2 pessoas (Regulamentação)

Entrega Processo redesenhado

Início 02/07/2012

Término 28/12/2012

Etapas Preparação, Teste Alfa, Teste Beta

Administrativo-

Financeiro

2. Suporte para EJs Aspirantes

Objetivo Estratégico F&O

Resultado Esperado Aumento da qualidade das EJs recém-federadas

Redução do número de desfederações

Equipe 4 pessoas (GO e Ass. F&O)

Entrega Programa de melhorias de aspirantes

Início A definir

Término A definir

Etapas A definir

Comunicação

Integração

Indicador Resultado Anterior Meta 2012-2

Quantidade de benchmarking -48% 25%

Qualidade de Comunicação 76% 85%

Repasse de informações ao conselho 74% 85%

Ruído de Comunicação 25,4% 40%

Comunicação

Visibilidade

Indicador Resultado Anterior Meta 2012-2

Matérias Veiculadas na Mídia 20 pontos 19 pontos

Efetividade de Comunicação com Não Federadas

81% 90%

Comunicação

Marcos

* Resultados parciais ao final de 2012-1.

Indicador Resultado Anterior Meta 2012-2

80% de presença das EJs em RPs 81%* 80%

20% de presença do Corpo em RPs 34%* 20%

JEWC terá 2000 congressistas 1.631 2.000

EMEJ terá 400 participantes - 400

FEJEMG será 1ª em participação no JEWC

1ª* 1ª

FEJEMG será 1ª em participação no EMEJ

- 1ª

Comunicação

OPIs

Indicador Resultado Anterior Meta 2012-2

Quantidade de Transmissões SAEJ 6 10

Seguidores no Twitter 1378 1600

Likes na Fan Page do Facebook 1181 1400

Comunicação

1. Execução de Ações do Plano de Comunicação

a) Será feito um apoio à divulgação do PD, junto ao projeto

Formalização do PD de Desenvolvimento.

b) Será feito um apoio ao projeto Plano de Aumento de Visibilidade da

VP.

Comunicação

1. Execução de Ações do Plano de Comunicação

Objetivo Estratégico Geração de Visibilidade, Integração

Resultado Esperado Aumento de qualidade e efetividade de comunicação

Equipe Toda a equipe de Comunicação

Entrega Checklist de ações do Plano de Comunicação

Início 09/07/2012

Término 31/12/2012

Etapas Cronograma, Execução

Desenvolvimento

Alinhamento

* Resultado parcial ao final do primeiro semestre

** Resultado final

Indicador Resultado Anterior Meta 2012-2

% de partcipação em PxR (anual) 55,7%* 80%

% de participação em Projetos da BJ 80,33%** 100%

Excelência em Gestão para as EJs

* Resultado final.

** Meta para 2011. A meta para o próximo é de 48,52, que é a meta com a qual

já trabalhamos este ano.

Indicador Resultado Anterior Meta 2012-2

Nota média do SMD (anual) 31,26* 46**

% média de práticas implementadas nas Ejs (anual)

- 50%

Desenvolvimento

Marcos

Indicador Resultado Anterior Meta 2012-2

FEJEMG conseguirá dar consultoria customizada

- 1

Estruturação do Plano de Desenvolvimento para os núcleos

- 1

Desenvolvimento

OPIs

* Resultado parcial ao final do primeiro semestre

** Baseado em uma pergunta da pesquisa de satisfação

Indicador Resultado Anterior Meta 2012-2

Visitas às EJs (anual) 4,5%* 100%

% das EJs que aplicam as 4 diretrizes compartilhadas (anual)

34,1%* ** 40%

Desenvolvimento

Presidência

Representatividade Interna

* Meta mantida, indicador anual.

Indicador Resultado Anterior Meta 2012-2

NPS EJs 11,8% 75%

Desenvolvimento

1. Comissão Mista de Suporte

2. Formalização do Plano de Desenvolvimento

3. Aprimoramento de Práticas e Resultados

Desenvolvimento

1. Comissão Mista de Suporte

Objetivo Estratégico Alinhamento, Excelência em Gestão para EJs, Parcerias

Resultado Esperado Aumento da sinergia entre núcleos e federação

Equipe Até 5 pessoas (Dir. Desenvolvimento, Núcleos)

Entrega Estrutura conjunta de suporte com núcleos

Início 16/07/2012

Término 30/11/2012

Etapas Definição de Escopo de Trabalho, Alinhamento entre as

partes, Definição dos termos de atuação conjunta

Desenvolvimento

2. Formalização do Plano de Desenvolvimento

Objetivo Estratégico Excelência em Gestão para as EJs, Alinhamento

Resultado Esperado Aumento da satisfação das EJs com PD, aumento da

eficiência da gerência

Equipe 5 pessoas (Ger. Desenvolvimento e Consultores)

Entrega Método de aplicação do PD

Início 02/07/2012

Término 16/11/2012

Etapas Avaliação do PD, Definição da nova base do PD, Reestruturação do PD, Formalização de Método

Desenvolvimento

3. Aprimoramento de Práticas e Resultados

Objetivo Estratégico Excelência em Gestão para as Ejs

Resultado Esperado Aumento de conhecimento sobre realidade das EJs

Melhor aproveitamento de dados

Equipe 1 pessoa (Informação)

Entrega Nova Planilha de P&R, Questionário de Visita Revisado

Início 02/07/2012

Término 31/10/2012

Etapas Desenvolvimento da Ferramenta com análise de Tempo,

Análise do dados, Readequação do Questionário de Visitas

Excelência em Gestão

* Cálculo com outra fórmula

Indicador Resultado Anterior Meta 2012-2

Sistema de Medição FNQ 2,375* 90

Pas no Prazo 50% 80%

% Indicadores dentro da meta 50% 90%

Presidência

Marcos

Indicador Resultado Anterior Meta 2012-2

Reconhecimento na BJ como articuladores

- -

JEWC será reconhecido como marco - -

Presidência

OPIs

Indicador Resultado Anterior Meta 2012-2

Cargos na BJ (anual) 15 15

Cases Apresentados 1 1

NPS Corpo Executivo 71% 75%

AD Média 78,7% 80%

Turnover 2% 5%

Presidência

Presidência

1. Sistema de Gestão

2. Acompanhamento do PE

3. Diagnóstico de RH (Operação Barcelona)

Presidência

1. Sistema de Gestão

Objetivo Estratégico Excelência em Gestão

Resultado Esperado Melhora no repasse de informações e no gerenciamento

Equipe 3 pessoa (Gestão - Processos)

Entrega Sistema de Gestão, Propostas de Valor para Stakeholders,

Ferramentas de Controle, Documentos de Registro

Início 16/07/2012

Término Próxima Gestão

Etapas

Estudo de Documentos, Estudo de Diretorias, Embasamento Teórico, Escrita de itens globais do sistema, Escrita de itens estruturais do sistema, Reformulação de

documentação de registro e ferramentas de apoio

Presidência

2. Acompanhamento do PE

Objetivo Estratégico Representatividade Interna, Integração

Resultado Esperado Melhora no repasse de informações e no monitoramento

de resultados

Equipe 1 pessoa (Gestão - PE)

Entrega Processo de monitoramento e repasse do PE

Início 09/07/2012

Término 29/09/2012

Etapas Definição do Processo, Criação de Ferramentas de Apoio,

Teste do Processo, Finalização

Presidência

3. Diagnóstico de RH (Operação Barcelona)

Objetivo Estratégico Excelência em Gestão

Resultado Esperado Melhora sustentável nos indicadores de gestão de pessoas

Equipe 1 pessoa (Gestão - Pessoas)

Entrega Ações de Melhoria para a Área de Pessoas

Início 01/08/2012

Término 31/10/2012

Etapas Levantamento de Metodologias, Planejamento do Estudo,

Execução

Vice-Presidência

Parcerias

Indicador Resultado Anterior Meta 2012-2

Recursos Captados R$ 3.663 R$ 8.200

Parcerias Institucionais 10 14

Satisfação Parceiros 75% (2011-2) 69%

Representatividade Externa

Indicador Resultado Anterior Meta 2012-2

Proatividade perante IES - 100%

Presença em Eventos 11 14

Vice-Presidência

Marcos

Indicador Resultado Anterior Meta 2012-2

Projeto Piloto CRA e CREA - 1

MGEs: relacionamento por eventos 11 12

MPEs: aproximação com FOPEMIMPE - 1

Conscientização IES - 1

Conselho Estadual da Juventude - 1

Alcançaremos todos os núcleos - 7

Vice-Presidência

OPIs

Indicador Resultado Anterior Meta 2012-2

% Execução de Contratos 100% 100%

Vice-Presidência

Vice-Presidência

1. Expansão do Portfólio de Negócios

2. Modelo de Relacionamento com Pós-Juniores

3. Plano de aumento de visibilidade

Vice-Presidência

1. Expansão do Portfólio de Negócios

Objetivo Estratégico Parcerias

Resultado Esperado Diversificação de fontes e aumento na captação de

recursos

Equipe 2 pessoas (Negócios)

Entrega Piloto da Revista, Análise de Viabilidade Econômica

Início 11/07/2012

Término 21/11/2012

Etapas Pesquisa de Mercado, Piloto Virtual, EVE

Vice-Presidência

2. Modelo de Relacionamento com Pós-Juniores

Objetivo Estratégico Representatividade Externa

Resultado Esperado Melhor exploração do potencial dos pós-juniores

Equipe 1 pessoa (RI)

Entrega Banco de dados de monitoramento, descrição de

potencialidades de pós-juniores

Início 11/07/2012

Término 26/09/2012

Etapas Expansão e análise do Banco de Talentos, Determinação

de Atividades Fim, Definição de variáveis de risco, Proposta de valor com pós-juniores, Estruturação do BD

Vice-Presidência

3. Plano de aumento de visibilidade

Objetivo Estratégico Representatividade Externa, Aumento de Visibilidade

Resultado Esperado Melhorar resultados em representação estadual

Equipe 2 pessoa (RI, Imprensa*)

Entrega Mapeamento e Pool de Estratégias

Início 11/07/2012

Término 17/10/2012

Etapas Mapeamento de Players, Formulação de Estratégias,

Sistemática de Acompanhamento

Gustavo Valverde

Presidente 2012-2

presidencia@fejemg.org.br

Diretoria 2012-2

diretoria@fejemg.org.br