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Relatório Anual de Gestão
2017
Sesc Mato Grosso do Sul
1
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Órgão Vinculador
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME
RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO
DE 2017
Campo Grande – MS, 2017
2
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Órgão Vinculador
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRÁRIO
RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO
DE 2017
Relatório de Gestão do exercício de 2017, apresentado aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade como
prestação de contas anual a que esta Entidade está obrigada nos termos do parágrafo único do art. 70 da
Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, da Portaria-TCU 59/2017 e das
Decisões Normativas TCU 161/2017, TCU 163/2017 e Ofício nº 2.966, de 23 de novembro de 2017, do Tribunal de
Contas da União.
Campo Grande – MS, 2017
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
AR – Administração Regional
CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho
CEASA – Central de Abastecimento
CGU – Coordenadoria Geral da União
CLT – Consolidação das Leis do Trabalho
CNC – Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
CODECO – Código de Contabilidade e Orçamento
CONSEA – Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
CR – Conselho Regional
CRAS – Centro de Referência de Assistência Social
DN – Departamento Nacional
EJA – Educação de Jovens e Adultos
ERP - Enterprise Resource Planning (Sistema de Gestão Empresarial)
ESEM – Escola Sesc de Ensino Médio
FECOMÉRCIO – Federação do Comércio
FUNPRI – Fundo de Sustentação de Programas Prioritários
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
INSS – Instituto Nacional de Seguro Social
MEG – Modelo de Excelência em Gestão
NRA - National Restaurant Association
PCG – Programa de Comprometimento e Gratuidade
PEBE – Programa Especial de Bolsa de Estágio
PQG – Prêmio Qualidade em Gestão
SAN – Segurança Alimentar e Nutricional
SESC – Serviço Social do Comércio
SCV – Sistema de Controle de Veículos
SCA – Sistema de Central de Atendimento
SESC – Serviço Social do Comércio
SGF – Sistema de Gestão Financeira
SWOT - Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats).
TCU – Tribunal de Contas da União
TI – Tecnologia da Informação
TSI – Trabalho Social com Idosos
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LISTA DE ANEXOS
1. Nota Explicativa Nº 1; 2. Relatório do contador; 3. Certidão de regularidade profissional (contador); 4. Relatório PC 01; 5. Relatório PC 02; 6. Relatório PC 03; 7. Relatório PC 05; 8. Relatório PC 06; 9. Relatório PC 07; 10. Relatório PC 13; 11. Relatório PC 14; 12. Relatório PC 15; 13. Relatório ORC INICIAL 01; 14. Relatório ORC INICIAL 02; 15. Relatório ORC INICIAL 03; 16. Relatório ORC INICIAL 04; 17. Relatório ORC INICIAL 05; 18. Relatório ORC INICIAL 06; 19. Relatório ORC FINAL 01; 20. Relatório ORC FINAL 02; 21. Relatório ORC FINAL 03; 22. Relatório ORC FINAL 04; 23. Relatório ORC FINAL 05; 24. Relatório ORC FINAL 06; 25. Parecer do Conselheiro Relator; 26. Excerto da Ata da Reunião do Conselho Regional Aprovando o Processo de Prestação de Contas do Sesc
MS 2017; 27. Carta do Presidente do Conselho Fiscal Concluindo pela regularidade do Processo de Prestação de Contas
do Sesc MS 2017;
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LISTA DE QUADROS
Quadro 1 - Informações sobre áreas estratégicas .......................................................................................................... 12
Quadro 2 - Informações sobre normas e processos ....................................................................................................... 14
Quadro 3 - Principais Canais de Comunicação ................................................................................................................ 62
Quadro 4 - Principais melhorias implementadas relacionadas ao Relacionamento com Clientes ................................ 64
Quadro 5 - Principais Contratos Firmados ...................................................................................................................... 70
Quadro 6 - Demonstrativo da Força de Trabalho – Situação apurada em 31/12 ........................................................... 78
Quadro 7 - Distribuição da Lotação Efetiva .................................................................................................................... 78
Quadro 8 - Situações que reduzem a força de trabalho do DR – Situação em 31/12 .................................................... 78
Quadro 9 - Qualificação de Pessoal – Situação em 31/12 .............................................................................................. 79
Quadro 10 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva ....................................... 80
Quadro 11 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra ............................................................ 81
Quadro 12 - Composição do Quadro de Estagiários ....................................................................................................... 81
Quadro 13 - Composição do Quadro de Jovens Aprendizes ........................................................................................... 82
Quadro 14 - Custos do pessoal ....................................................................................................................................... 83
Quadro 15 - Remuneração do Quadro de Gestão do Sesc MS ....................................................................................... 89
Quadro 16 - Remuneração dos Administradores – Quadro Consolidado ...................................................................... 89
Quadro 17 - Imóveis locados para utilização do DR ....................................................................................................... 89
Quadro 18 - Unidades Móveis do DR .............................................................................................................................. 90
Quadro 19 - Informações sobre as Unidades Físicas ...................................................................................................... 90
Quadro 20 - Atendimento às recomendações de Auditoria do Conselho Fiscal ............................................................ 96
LISTA DE FIGURAS
Figura 1 - Organograma .................................................................................................................................................. 12
Figura 2 - Mapa das Unidades Físicas do Sesc em Mato Grosso do Sul .......................................................................... 17
Figura 3 - Mapa Estratégico Sesc Mato Grosso do Sul .................................................................................................... 18
Figura 4 - Macroprocessos Finalísticos ........................................................................................................................... 19
Figura 5 - Sistema de Reuniões ....................................................................................................................................... 56
Figura 6 - Gênero Colaboradores .................................................................................................................................... 85
Figura 7 - Idade Colaboradores ....................................................................................................................................... 85
LISTA DE TABELAS
Tabela 1 - Identificação da UJ ......................................................................................................................................... 10
Tabela 2 - Matriz SWOT do Sesc MS ............................................................................................................................... 14
Tabela 3 - Nível de maturidade em gestão das Unidades do Sesc MS ........................................................................... 57
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SUMÁRIO Capítulo 1 – Apresentação ................................................................................................................................................ 8
1.1 – Apresentação ....................................................................................................................................................... 8
Capítulo 2 - Visão geral da unidade prestadora de contas .............................................................................................. 10
2.1 – Identificação da unidade .................................................................................................................................... 10
2.2 – Finalidade e competências institucionais .......................................................................................................... 13
2.3 – Ambiente de atuação ......................................................................................................................................... 14
2.3.1 – Ambiente de atuação da entidade .............................................................................................................. 15
2.3.2 – Ambiente de negócios da unidade .............................................................................................................. 16
Capítulo 3 – Planejamento organizacional e desempenho orçamentário e operacional ................................................ 18
3.1 – Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos ............................................................................................ 18
3.1.1- Aumento de ações institucionais .................................................................................................................. 20
3.2 – Informações sobre a gestão ............................................................................................................................... 22
3.2.1- Programa Educação ...................................................................................................................................... 22
3.2.2- Programa Saúde ............................................................................................................................................ 30
3.2.3- Programa Cultura .......................................................................................................................................... 37
3.2.4- Programa Lazer ............................................................................................................................................. 44
3.2.5- Programa Assistência .................................................................................................................................... 48
3.3 – Estágio de implementação do planejamento estratégico ................................................................................. 55
3.3.1 – Estágio de desenvolvimento ....................................................................................................................... 55
3.3.2 – Metodologia de formulação, de avaliação e de revisão dos objetivos estratégicos .................................. 55
3.3.3 – Indicadores de desempenho relacionados à gestão estratégica ................................................................ 55
3.3.4 – Revisões ocorridas no planejamento estratégico, sua descrição e periodicidade ..................................... 56
3.3.5 – Envolvimento da alta direção (Diretores) ................................................................................................... 56
3.3.6 – Alinhamento das unidades ao planejamento estratégico .......................................................................... 56
3.3.7 – Principais dificuldades e mudanças previstas ............................................................................................. 58
Capítulo 4 – Governança ................................................................................................................................................. 59
4.1 – Descrição das estruturas de governança ........................................................................................................... 59
4.2 – Gestão de riscos e controles internos ................................................................................................................ 61
4.2.1 – Avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos ................................................................. 61
4.2.2 – Avaliação dos controles internos pelo chefe da Auditoria Interna. ............................................................ 61
Capítulo 5 – Relacionamento com a sociedade ............................................................................................................... 62
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5.1- Canais de acesso do cidadão ............................................................................................................................... 62
5.1.1- Ouvidoria: estrutura e resultados ................................................................................................................. 62
5.1.2- Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) – Estrutura e Resultados .......................................................... 62
5.2 – Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade ............................................................................. 65
5.3 – Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários.............................................................................. 65
5.3.1- Satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes ............................................................................................... 66
5.3.2- Avaliação dos impactos dos produtos e serviços para os beneficiários ....................................................... 66
Capítulo 6 – Desempenho financeiro e informações contábeis ...................................................................................... 67
6.2- Principais contratos firmados .............................................................................................................................. 70
6.3 – Transferências, convênios e congêneres ........................................................................................................... 72
6.3.1- Transferências para federações e confederações ........................................................................................ 72
6.3.2- Convênios e congêneres ............................................................................................................................... 72
6.4- Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e
mensuração de ativos e passivos ................................................................................................................................ 72
6.5 – Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade e cálculos referentes à gratuidade dos cursos ...... 73
6.5.1 – Informações gerais ...................................................................................................................................... 74
6.5.2 – Cálculos do cumprimento das obrigações da entidade em relação à gratuidade ...................................... 75
6.6 – Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 16.6 e notas explicativas ......................................................... 77
6.7 – Demonstrações contábeis e notas explicativas feitas de acordo com legislação específica ............................. 77
Capitulo 7 – Áreas especiais da gestão ............................................................................................................................ 78
7.1 – Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados .................................................................................... 78
7.1.1. – Indicadores gerenciais sobre Recursos Humanos ....................................................................................... 84
7.2 – Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros ........................................................................................ 88
7.3 – Gestão de patrimônio imobiliário ...................................................................................................................... 89
7.4. Gestão ambiental e sustentabilidade .................................................................................................................. 91
7.5 – Gestão da Tecnologia da Informação ................................................................................................................ 91
7.5.1. Principais Sistemas de Informação ............................................................................................................... 93
7.5.2 - Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e sobre o Plano
Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) .......................................................................................................... 94
Capítulo 8 – Conformidade da gestão e demandas de órgãos de controle ..................................................................... 95
8.1 – Tratamento de deliberações do TCU ................................................................................................................. 95
8.2 – Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno ........................................................................ 95
8.3 – Tratamento de recomendações pendentes da Auditoria Interna (Conselho Fiscal). ........................................ 95
Capítulo 9 – Apêndices .................................................................................................................................................... 97
9.1 – Demonstrações contábeis consolidadas das entidades do Sistema (Somente DN) .......................................... 97
9.2 – Outras análises referentes às entidades do Sistema ......................................................................................... 97
8
Capítulo 1 – Apresentação
1.1 – Apresentação
Sr. Presidente, Senhores Conselheiros,
Em cumprimento às determinações regulamentares da Instituição e, em nome do Departamento
Regional do Sesc Mato Grosso do Sul, apresento o presente relatório referente ao ano de 2017. As ações
desenvolvidas, seguem as normas e recomendações do Departamento Nacional e carregam consigo os
princípios educativos, sociais e culturais praticados por este DR. Nesse sentido, a Instituição preserva e
fortalece sua missão de educar para a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores do setor do comércio
de bens, serviços e turismo, de seus dependentes e dos integrantes das comunidades próximas, para o
aperfeiçoamento da vida democrática e para a ampliação dos direitos de cidadania.
A avaliação realizada utilizou um roteiro previamente definido pela Entidade e consentâneo com
os atos do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União, relatando-se o trabalho executado
com apoio de dados estatísticos, financeiros e técnicos.
No que se refere aos resultados de 2017, o Regional de Mato Grosso do Sul realizou o total de
28.644 matrículas/cartões, e registrou 230.579 comerciários e dependentes, consumindo os produtos e
serviços, representando 81% das inscrições.
O Programa Educação registrou 85% de frequência no Projeto Juventudes, resultado
considerado muito satisfatório para uma ação da Educação de Jovens e Adultos por causa do diferencial que
este projeto possui. O programa como um todo obteve 96% de sua execução orçamentária, demonstrando
maior eficiência da gestão financeira das Unidades Executivas que em 2016 apresentaram resultado de 86%.
As ações do Programa Saúde atenderam 81% de público prioritário, muito deste resultado está
na odontologia, porém os restaurantes também atraíram o trabalhador do comércio, bem como os alunos
da escola Horto e seus familiares. A Unidade Móvel Saúde da Mulher em sua primeira atuação atendeu mais
de 2.800 mulheres com os exames de mamografia e Papanicolau.
Já as Unidades Executivas de Cultura superaram a oferta de 2016 contabilizando 144% de ações
programadas e outros projetos que foram realizados como incremento durante 2017. Destacando que o
Sesc MS subsidia 100% das ações com foco no fomento do cenário musical e do princípio do acesso a todos
os cidadãos, pois a instituição acredita que as ações de cultura estão intimamente ligadas aos conceitos de
educação, respeito e solidariedade.
Um dos programas de maior destaque é o Lazer, com a inauguração do Centro de Atividades em
Bonito, inicialmente composto pela oferta da hospedagem, que atendeu de março a dezembro 4.315
hóspedes. Já nas ações de esporte foram inscritos 5.168 clientes, 28% a mais do planejado, o que se tornou
um resultado favorável visto a grande rotatividade nas academias. Neste programa o nível de subsídio
passou de 65% para 80% com a instalação do Hotel.
O programa Assistência com destaque para o Mesa Brasil, arrecadou 1.042.949 kg de alimentos,
22% a mais que em 2016, fruto de novas estratégias e parcerias.
O resultado da previsão Orçamentária da Receita ficou em 101%, demonstrando a eficiência e
eficácia do controle orçamentário, por meio dos mecanismos de apoio e acompanhamento da execução.
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Já a previsão Orçamentária da Despesa atingiu o percentual de 96,38%, destacando os investimentos
em modernização de sistemas e as obras e reformas que foram executadas em 2017, sendo que algumas
como o caso do Sesc Ponta Porã e Sesc Cultura serão inauguradas no primeiro semestre de 2018.
O ano de 2017 também foi um ciclo de afirmação institucional, pautado em avaliações externas nos
quais o Sesc MS foi reconhecido com o prêmio Bronze, na categoria 500 pontos do Modelo de Excelência
em Gestão, bem como foi premiado entre as 150 Melhores Empresas para se trabalhar no Brasil, por meio
da participação no modelo de avaliação da Revista Você S/A. O Programa Mesa Brasil também foi
reconhecido localmente com um prêmio de destaque de Programa Social.
Sem mais, exprimo meus sinceros agradecimentos pelo apoio que encontramos na Presidência
e no Conselho para a continuidade de nosso trabalho.
Regina de Fátima Freitas Carvalho Ferro
Diretora Regional do Sesc Mato Grosso do Sul
10
Capítulo 2 - Visão geral da unidade prestadora de contas
2.1 – Identificação da unidade
Tabela 1 - Identificação da UJ
Poder e Órgão de vinculação ou supervisão
A Lei nº. 10.683, de 28 de maio de 2003, publicada no DOU de 29 de maio de 2003, art. 27, II, letra L dá competência
ao Ministério da Assistência Social e Combate à Fome para aprovar Orçamento Geral do Serviço Social do Comércio. Os recursos
empregados na implementação e no desenvolvimento dos Programas Sociais são oriundos da contribuição de 1,5% (um e meio
por cento) sobre o total da folha de pagamento das empresas contribuintes, conforme disposições contidas na Lei nº 5.107 de
13 de setembro de 1966 publicadas às páginas 10.587 do Diário Oficial de 14 de setembro de 1966. Esta contribuição, amparada
ainda, pelo art. 240 da Constituição Federal Brasileira, de 5 de outubro de 1988 é obrigatória às Empresas enquadradas no
Plano da Confederação Nacional do Comércio – CNC.
Código SIORG: “Não se aplica ao Sesc”
Identificação da Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Serviço Social do Comércio – Sesc
Denominação Abreviada: AR MS
Código SIORG: “Não se aplica ao Sesc” Código LOA: “Não se aplica ao Sesc” Código SIAFI: “Não se aplica ao Sesc”
Situação: Ativa
Natureza Jurídica: Entidades que gerenciam recursos parafiscais / Serviços Sociais Autônomos.
Principal Atividade e Código CNAE: Serviço de Assistência Social Sem Alojamento; CNAE: 88-00-6-00
Telefones / Fax de contato: (67) 3311-4300 / (67) 3311-4333
Endereço Eletrônico: [email protected]
Página da Internet: www.Sescms.com.br
Endereço Postal: Rua Almirante Barroso, 52, Bairro Amambaí, CEP 79.008-300 - Campo Grande/MS.
Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada e Manuais e publicações relacionadas
às atividades da Unidade Jurisdicionada
Em 27 de março de 1968 a resolução CNC nº. 24/68 e Sesc nº. 82/68 aprovou o Regimento Interno do Sesc; em 28 de abril de
1980 a Portaria Sesc MS nº. 26 institui as UU.OO. da Administração Regional Sesc MS.
11
12 Quadro 1 - Informações sobre áreas estratégicas
Figura 1 - Organograma
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2.2 – Finalidade e competências institucionais
Sesc é uma instituição de direito privado e, neste sentido, não executa nem gerencia políticas
públicas de governo. Criado, mantido e administrado pelo empresariado do comércio de bens, serviços e turismo, o Sesc configura-se como uma entidade de prestação de serviços, de caráter socioeducativo, cuja atuação se dá no âmbito do bem-estar social dentro das áreas de Saúde, Cultura, Educação, Lazer e Assistência.
Tem por finalidade estudar, planejar e executar medidas que contribuam para o bem-estar social e para a melhoria da qualidade de vida dos comerciários e de seus dependentes por meio de ações educativas que, partindo da realidade social do País, exercite os indivíduos e os grupos para adequada e solidária integração numa sociedade democrática considerando as áreas de atuação institucional.
A Instituição tem como princípio a ação educativa para conquista da qualidade de vida como diferencial. A diretriz básica do Sesc é a de realizar, por meio de sua programação, em todas as suas áreas de atuação, um trabalho eminentemente educativo que contribua para o desenvolvimento econômico e social do país, reduzindo os níveis de pobreza e de exclusão social.
O Sesc prioriza em sua atuação a inclusão, promovendo, por meio da transmissão de valores sociais essenciais, o desenvolvimento integral do indivíduo para o exercício pleno da cidadania em qualquer fase da vida da pessoa.
É, pois, a ação educativa que distingue e singulariza o trabalho do Sesc, ampliando a ação institucional para além dos limites da prestação de serviços.
Missão Visão Valores
Promover ações socioeducativas que contribuam para o bem-estar social e a qualidade de vida dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, de seus familiares e da comunidade, para uma sociedade justa e democrática.
Ampliar o reconhecimento do Sesc pela sociedade, como instituição inovadora e propositiva na promoção de ações para o desenvolvimento humano e social.
Transparência Excelência Atuação em rede Ação educativa transformadora Sustentabilidade Acolhimento Respeito a diversidade Protagonismo Inovação
CONVERGÊNCIA DE VALOR:
Convergência entre os propósitos econômicos, ambientais e sociais estratégicos para o Sesc MS, com foco na perenidade dos negócios, atendendo aos requisitos das partes interessadas.
Além da Visão Institucional, o Sesc Mato Grosso do Sul se desafia anualmente a trazer, à luz de seus desafios estratégicos, visões a curto prazo que possam dar sustentação ao seu propósito de valor e gerar projetos mais eficientes. Para 2017, a proposta de visão de futuro foi a de “Incorporar as tendências de atuação com jovens, interna e externamente, investindo em tecnologias que ampliam o acesso e potencializam a ação educativa do Sesc”, que pontou projetos como o Juventudes, Sorriso Kids, Orquestra de Viola Caipira, dentre outros.
Negócio Educação para a Qualidade de Vida
Apresenta-se abaixo as normas e processos relacionados à gestão, à estrutura, à finalidade e às competências institucionais do Sesc e do Departamento Regional do Mato Grosso do Sul, relativos às suas realizações.
14 Quadro 2 - Informações sobre normas e processos
Normas e Regimentos do Sesc
Norma Endereço para acesso
Decreto-Lei nº 9.853 de 13 de setembro de 1946
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del9853.htm
Legislação do Sesc http://www.sesc.com.br/portal/sesc/o_sesc/Documentos/
Outros Documentos
Acesso
Mapa Estratégico Pasta na Rede interna do Sesc MS/Mouse Pad
Planejamento Estratégico Pasta na Rede interna do Sesc MS
Organograma http://intranet.sescms.com.br/
Processos Mapeados http://intranet.sescms.com.br/
Plano de Cargos, Carreiras e Salários http://intranet.sescms.com.br/
Política de Comercialização http://intranet.sescms.com.br/
Política de Segurança da Informação http://intranet.sescms.com.br/
Programa de Trabalho http://intranet.sescms.com.br/
Código de Conduta e Ética www.sescms.com.br / http://intranet.sescms.com.br/ Fonte: Departamento de Planejamento e Programas Sociais - DEPES
2.3 – Ambiente de atuação
Desde 1947, quando da criação da delegacia do Sesc em Mato Grosso, na Capital Cuiabá, com
atividade em Campo Grande, antes da divisão do Estado, a instituição já atuava em prol do comércio. Instituído com o propósito de promover a qualidade de vida principalmente para a população
comerciária, oferece serviços de Educação, Cultura, Saúde, Lazer e Assistência, por meio de educação básica e cursos livres, atividades esportivas, práticas de exercícios sistemáticos de esporte, hospedagem, refeições, atendimento odontológicos, assistência à grupo de idosos, práticas de recreação, consultas dietoterápicas e intervenções artístico culturais, tais como shows, exposições, espetáculos, oficinas, etc.
Em 2017, o Departamento Regional no Mato Grosso do Sul contou com 11 (onze) Unidades físicas e 04 (quatro) Unidades Móveis, sendo 01 de Odontologia, 01 Saúde da Mulher e 02 BiblioSesc.
Todo o planejamento realizado pelo Sesc MS se baseia na eficiência da prestação de serviços por meio de suas ações, em estruturas funcionais, com equipe altamente qualificada distribuída em sua maioria em Unidades vocacionadas, presentes em municípios onde se encontra a maior concentração de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, por meio da oferta de produtos subsidiados e outros totalmente gratuitos, como é o caso das ações de Cultura e das Unidades Móveis, com foco no bem-estar social e na garantia de visibilidade da Instituição por sua atuação perene. As estratégias de atuação estão pautadas nos direcionamentos nacionais, no modelo de gestão da Fundação Nacional da Qualidade e nos estudos dos ambientes interno e externo ao qual está inserida.
O ambiente interno representado pelas forças e fraquezas da instituição, e o ambiente externo, representado pelas oportunidades e ameaças, estão apresentados na Tabela abaixo que foi reavaliada pelos gestores do Sesc MS em dezembro de 2017, durante a última reunião anual Gerencial de Análise Crítica, realizada no município de Bonito.
Tabela 2 - Matriz SWOT do Sesc MS
FORÇAS FRAQUEZAS
Cooperação com o Movimento pela qualidade
Possui produtos de qualidade
Possui Plano de Cargos, Carreira e Salários atualizado
Possui capacidade de investimento
Possui processos implementados
Deficiência na manutenção do padrão dos processos implantados
Deficiência em práticas de relacionamento com fornecedor
Deficiência na comunicação sobre o Sesc ao cliente
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Possui modelo de gestão sólido
Possui colaboradores satisfeitos com as políticas internas
Possui práticas de relacionamento com o cliente
Investe constantemente em tecnologia
Possui sistema de custeio implementado
Possui práticas que estimulam o voluntariado
Deficiência na captação de currículos qualificáveis
Deficiência nos planos de contingência
Deficiência nas ações de gestão do risco
OPORTUNIDADES AMEAÇAS
Novas linhas de produtos e serviços no mercado indicando tendências
Valorização da imagem das instituições por suas práticas de gestão e pela transparência
Instituições que demandam por cooperação facilitando as parcerias
Novos segmentos de clientes entrando no mercado exigindo inovação e experiência diferenciada
Novas tecnologias, apps e redes sociais favorecendo a ampliação das ações com baixo custo e otimização de processos
Empresas similares com processos mais otimizados e custos operacionais mais baixos
Clientes demandando por respostas rápidas
Maiores exigências por postura sustentável, logística reversa e eficiência energética
Conjuntura econômica inconstante que reduz o poder de compra do trabalhador
Escassez de fornecedores habilitados no mercado
Pressão dos setores produtivos pela criação de novos “S”
Baixa disponibilidade de profissionais qualificados no estado
Fonte: Departamento de Planejamento e Programas Sociais - DEPES
2.3.1 – Ambiente de atuação da entidade
O Sesc Mato Grosso do Sul está presente fisicamente em seis (06) municípios do estado e
atendeu de forma sistemática mais dois (02) municípios, semestralmente, por meio das Unidades Móveis. De acordo com o IBGE, 2017, os municípios onde o Sesc está presente possuem juntos mais de 49% da população total do estado, onde também se concentra o maior PIB e as áreas principais do comércio.
Os municípios, apenas com exceção de Bonito, possuem uma boa infraestrutura de serviços diversificados, com destaque para a Capital, que nos últimos anos vem recebendo empresas que são referência no eixo Rio-São Paulo, como as Academias SmartFit e Fórmula, as redes de restaurante Outback e Madeiro, varejistas como a Zara, Tokstok, Leroy Merlin, Etna e Havan, que também está presente em Dourados e Três Lagoas. Todo este movimento tem mexido com o mercado consumidor e com os empresários locais que se viram obrigados a melhorar a oferta para concorrer com as grandes.
Para o Sesc, o mercado fitness, com a presença destas novas academias, trouxe a necessidade de inovação por meio da oferta de produtos integrados a uma mensalidade única, com horário livre e professores mais qualificados, com valor mais subsidiado para o comerciário e atrativo também ao usuário. O serviço da odontologia que vinha sofrendo com a atuação das clínicas populares também passou por reformulação com a inserção de um mix de serviços de estética e de maior complexidade, a custo bem mais acessível que o mercado para atrair o comerciário e principalmente os jovens (dependentes). A área de alimentação do Sesc também passou por uma revisão, onde foi conceituado o modelo de serviço necessário para atender a demanda e alinhar ao perfil do público, sendo que o conceito no Sesc Morada dos Baís foi qualificado como “rápido e barato” para atender pessoas que vão em busca de entretenimento cultural e nos restaurantes o conceito foi “popular com qualidade”, onde conseguimos montar um cardápio variado durante a semana, em que cada dia tem uma proposta de baixo custo, mas de alta qualidade. Nas escolas, o Sesc MS tem investido na tecnologia, tendo o ensino bilíngue como diferencial, já copiado por várias instituições de ensino, principalmente em Campo Grande, e no modelo de ensino por que futuramente será um grande diferencial competitivo para as escolas do Sesc.
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Localmente o Sesc ainda sofre a escassez de profissionais qualificados no mercado e com fornecedores com dificuldades de entendimento das normas de participação de processos licitatórios. As ameaças de criação de novos sistemas, tal como o da Saúde, é um dos que mais preocupa, pois, o alcance do atendimento ao trabalhador desta área ainda é insipiente, as maiores organizações de saúde são filantrópicas e não recolhem para o Sesc diminuindo o alcance do atendimento, além disso o próprio entendimento sobre quem tem direito ao Sesc ainda é muito vago por este segmento.
Já as oportunidades apresentadas vem sendo incorporadas pelo Sesc a partir das tendências que o mercado apresenta, inclusive pela chegada de novas empresas que provoca a instituição a sair da zona de conforto, as novas tecnologias que ajudam a diminuir custos de operação, e principalmente a demanda da sociedade por instituições transparentes que motiva cada vez mais a aperfeiçoar os processos e a participar de premiações que chancelam a notoriedade do Sesc e promovem a afirmação institucional, ganhando principalmente em visibilidade.
Os clientes também apresentam suas demandas por meio dos canais de comunicação com uso mais frequente do “Fale Conosco” e por meio das redes sociais. As ações de relacionamento com o cliente passam por visitas às empresas do comércio para apresentar o portfólio do Sesc aos colaboradores e também por pesquisas de satisfação e de imagem que apoiam a tomada de decisão para diversos pontos tais como atualização ou lançamento de novos serviços, melhorias de equipamentos, projetos para atendimento de necessidades e expectativas quanto a infraestrutura. As informações são tratadas e observadas no planejamento de estratégias e na elaboração do programa de trabalho. O Sesc tem buscado atender as demandas com maior agilidade possível, minimizando assim a questão de os clientes buscarem cada vez um retorno mais rápido no atendimento aos seus chamados.
Anualmente, o Sesc MS avalia o ambiente externo e checa as ameaças que podem representar riscos para a instituição e avalia quais estratégias são necessárias para sua mitigação. No ano de 2017 o problema com a crise econômica que atingiu todos os estados, e impactou significativamente a disponibilidade financeira dos clientes, acabou por gerar um alto índice de inadimplência que foi tratado internamente com um processo mais eficaz de cobrança. Já a questão dos clientes que demandam por respostas rápidas, que nos impacta por vezes de forma severa pelo fato de alguns processos serem extremante burocráticos, tais como o de compras e de contratação de pessoas, o Sesc MS tem buscado melhorar agilizando a parte que é controlada internamente, por meio da implementação de sistemas e qualificação das pessoas que executam diretamente tais procedimentos.
Mato Grosso do Sul é um estado jovem que vem sofrendo muitas mudanças, principalmente nos últimos anos, e o Sesc vem acompanhando e se adaptando. Mudança de governo, novos modelos de negócio no mercado, constantes ataques nas mídias nacionais e as ameaças com a diminuição dos recursos, fez com que o Sesc MS analisasse melhor as necessidades de atualização de processos, atuação mais próxima de seus stakeholders, melhorias constantes na forma de comunicar as ações junto ao público-alvo, melhorias constantes nos procedimentos de gestão financeira e atuação mais eficaz na gestão dos recursos da instituição. O ano de 2017 foi para o Sesc MS um ciclo de muito aprendizado e de conquistas, como o reconhecimento com o Troféu Bronze no PQG-MS, categoria 500 pontos do MEG, reconhecimento nacional entre as 150 Melhores empresas para se trabalhar no setor de Serviços Diversos e início da implantação do ERP para iniciar com as normativas do novo CODECO.
2.3.2 – Ambiente de negócios da unidade
O Sesc Mato Grosso do Sul, até 2017, disponibilizou serviços em 11 Unidades Executivas
conforme mapa abaixo, sendo que os restaurantes representam uma única Unidade. As Unidades Sesc Cultura e Sesc Ponta Porã serão inauguradas em 2018.
17 Figura 2 - Mapa das Unidades Físicas do Sesc em Mato Grosso do Sul
A atuação se deu em todas os programas e atividades, sendo que a maioria das Unidades do Sesc
são vocacionadas, tendo um ou dois serviços principais, a exemplo da Unidade Sesc Camillo Boni que atende prioritariamente as atividades de Esporte e Recreação, mas atua fortemente no trabalho de grupo com idosos, ou mesmo a Unidade Sesc Saúde, que tem como principal atuação a Odontologia, mas desenvolve o Programa Mesa Brasil e as atividades com a Unidade Móvel Saúde da Mulher, já algumas Unidades como Sesc Corumbá, Sesc Lageado e Sesc Morada dos Baís atuam somente com o programa Cultura, com exceção do Morada dos Baís que possui atendimento de nutrição. Também há Unidades que atuam praticamente de forma exclusiva com a Educação, como é o caso das Unidades Sesc Escola Horto e Sesc Escola Três Lagoas.
Em 2017, os maiores problemas enfrentados foram com os processos de obras, pois há questões de intemperes de tempo que causam transtornos, mas também questões com demora na emissão de alvarás e licenças, o que impacta significativamente na entrega. Neste sentido, foi necessário adiar o início das atividades no Sesc Ponta Porã e Sesc Cultura. Outro problema que se enfrenta é com a alta rotatividade dos professores na Escola Horto, principalmente causado por participações em concursos, ou mesmo pela baixa qualificação profissional dos mesmos, sendo necessária a substituição.
Os principais desafios internos nos exigem competência e rapidez de respostas, principalmente àqueles relacionados ao sistema de gestão, ao atendimento das necessidades do cliente e a manutenção do padrão de serviços. Para minimizar os riscos internos, o Sesc MS investiu na consolidação da metodologia e dos fundamentos do Modelo de Excelência em Gestão como ferramenta e filosofia de gestão, em melhorias de produtos e serviços com foco nas tendências de mercado, atuando principalmente na capacitação e desenvolvimento da equipe, bem como uma aproximação maior da força de trabalho das Unidades e da equipe técnico do Departamento Regional e em ações mais eficazes de comunicação interna, investindo em um volume maior de matérias na intranet, melhoria dos canais internos de relacionamento e a implantação de um sistema de reuniões mais eficaz
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Capítulo 3 – Planejamento organizacional e desempenho orçamentário e operacional
3.1 – Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos
O Planejamento Estratégico do Sesc MS tem como pilares o alinhamento do trabalho do Regional
às Diretrizes do Sesc, a análise do cenário ao qual está inserido e o Modelo de Gestão da instituição para obter como resultado a aproximação estratégica com as partes interessadas com as quais se relaciona e consequentemente a entrega de produtos e serviços que acompanham as tendências e atendam às exigências de seus clientes.
O Mapa Estratégico do Sesc MS, para o ciclo 2016-2020 reflete o processo de planejamento atualizado e contextualizado, que mantem foco nos resultados e a busca constante pela excelência, além de definir estratégias de eficiência operacional e de desenvolvimento sustentável, com vistas a perenidade dos negócios e a agilidade para a tomada de decisão.
Figura 3 - Mapa Estratégico Sesc Mato Grosso do Sul
Os macroprocessos do Sesc MS foram organizados com o propósito de estabelecer um plano e uma lógica de trabalho para a Instituição atender as necessidades dos clientes e demais partes interessadas. A partir desta organização é possível definir objetivos e resultados específicos ao passo em que também estabelece responsabilidades que tornam clara a forma que cada colaborador contribui para o sucesso do Sesc MS.
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A Instituição entende que o macro fluxo da lógica de trabalho começa a partir de um processo de planejamento, onde são definidas prioridades, diretrizes estratégicas, projetos estratégicos, forma de atuação no Estado, programações, metas físicas e financeiras e alocação de recursos.
A partir destas definições as ações de acompanhamento do portfólio se encarrega de revisar ou criar o conteúdo das programações e serviços planejados e definir os insumos que serão utilizados. Esta revisão ou criação permite que o planejamento e os processos de apoio sejam acionados para prover os recursos materiais e humanos necessários à prestação do serviço ao cliente. Com as providências já tomadas para a realização da programação, o processo de Relacionamento com o Cliente (Comunicação, Comercialização e Tratamento de Satisfação e Insatisfação) é acionado dando início a divulgação, recepção e inscrição dos comerciários, dependentes e demais clientes.
O processo de Operacionalização das Ações representa a prestação dos serviços do Sesc MS propriamente dita, acompanha indicadores que apresentam resultados obtidos e sua relação com as metas planejadas.
Continuamente os processos são avaliados e criticados por meio do Sistemas de Reuniões do Sesc que abrange principalmente a Reunião Gerencial de Análise Crítica, com foco na análise de resultados e planos de melhoria. Ao término de cada ciclo de prestação dos serviços das atividades finalísticas, o Processo de Avaliação de Resultado fica incumbido de colher as informações de todo o trabalho desenvolvido e analisar a conformidade dos processos e a eficácia dos esforços, em contribuir para o desempenho estratégico institucional.
Figura 4 - Macroprocessos Finalísticos
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3.1.1- Aumento de ações institucionais
i. Descrição geral Ampliar as ações de promoção institucional a fim promover a programação do Sesc evidenciando a posição do Sesc como uma instituição de natureza privada com foco no desenvolvimento social.
Responsável: Ana Carina Pini de Mello CPF: 058.732.538-03 Cargo: Diretora de Planejamento e Programas Sociais
Em 2017 o Sesc avançou na promoção institucional por meio de um conjunto de ações organizadas, com destaque para a ampliação da divulgação da programação nas mídias sociais; monitoramento do retorno dos clientes nessas divulgações; visitas a empresas para apresentação do portfólio de produtos e serviços; capacitação da equipe de atendimento; ações promocionais como entrega de vouchers e eventos com os diferentes públicos de interesse da instituição que promoveram o diálogo e o alinhamento de expectativas, como exemplo, apresentação das práticas do Sesc para vários parceiros como Exército Brasileiro, Sebrae, Universidade Federal, participação em congressos de nutrição, eventos de cultura, feiras de educação, representatividade em conselhos das diversas áreas de atuação e grupos de estudo, intensificação de reuniões com pais dos alunos da escola e das atividades de esporte e recreação, inclusive com palestras direcionados a vários temas de interesse.
Indicadores de resultado
Indicador Fórmula de Cálculo Meta 2017 (Previsto)
Valor calculado (Realizado)
Percentual de investimento em comunicação
(Despesas na Atividade 901 / Receitas Correntes) x 100
4,29% 4,60%
Aumento das ações de comunicação realizadas
Nº de ações previstas x nº de ações realizadas 70 70
A equipe de comunicação do Sesc MS produziu 2.055 peças publicitárias que permitiram uma maior visibilidade do público.
Outros indicadores também demonstram o trabalho que o Sesc MS vem desenvolvendo em prol da afirmação institucional, por meio de monitoramento da mídia espontânea que demonstra o grau de assertividade em relação a comunicação e aos serviços prestados.
Indicador Fórmula de Cálculo Resultado
2016 Resultado
2017 Meta
Número de exposições negativas na mídia
Número de Exposições Negativas 3 3 Quanto menor,
melhor
Número de exposições positivas na mídia
Número de Exposições Positivas 2.521 2.093 Quanto maior,
melhor
4
4,2
4,4
4,6
4,8
Percentual de Investimento em Comunicação
Previsto Realizado
0
50
100
Ações de Comunicação Realizadas
Previsto Realizado
21 Número de parcerias realizadas no ano alinhadas a missão do Sesc
Número de Parcerias realizadas com Termos de Parceria assinados
65 40 -
Quantidade de visitas de benchmarking recebidas
Número de Instituições que solicitam visitas para conhecer as boas práticas
3 5 Quanto maior,
melhor
O Sesc MS também tem fortalecido o seu modelo de gestão e vem se tornando referência em diversas práticas tendo como resultado um aumento nas solicitações de visitas para conhecer principalmente o modelo de gestão dos restaurantes, bem como nosso modelo de gestão como foi o caso da visita solicitada pelo Departamento Regional do Sesc Mato Grosso.
Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados obtidos
O indicador que trata de investimento em comunicação proposto retrata investimento em campanhas institucionais que em 2017 trouxe a frente os profissionais que atuam nas Unidades Executivas com foco mais específico para as atividades de esporte e educação. Também foi realizada uma intensa campanha para atrair o público para o Sesc em Bonito, destacando esse empreendimento novo da instituição em Mato Grosso do Sul. Sobre o indicador das ações planejadas, a equipe de Comunicação implementou todas as ações propostas no Plano de Mídia disponibilizado para o ano, além de elaborar outras peças publicitárias com conteúdo informativo, reforço em algumas divulgações de produtos e serviços e muito material para as mídias digitais. Para 2018, o mote da nova campanha institucional será “Quem tem direito ao Sesc”, para esclarecer o público-alvo sobre o perfil do trabalhador do setor do comércio de bens, de serviços e de turismo quais são possibilidades de acesso.
Indicador de investimento financeiro em comunicação
Estratégias
Orçamentário Físico Unidade de
Medida Previsto Realizado
% Realização Produtos Previstos
Produtos Realizados
% Realização
Elaborar plano de comunicação institucional
R$ 1.230.000,00 R$ 1.487.118,49 121% 1 1 100% 1
Observação: Orçamento dos projetos previstos ao final de 31/12/2017, podendo constar retificações de valores neste período.
Principais desafios até 2018 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano Estratégico
Para o ano de 2018, o Sesc MS atuará com o propósito de traçar estratégias para os desafios de ampliar o reconhecimento do Sesc pela sociedade, de atender prioritariamente os comerciários, de desenvolver ações aderentes as demandas sociais, de manter uma gestão moderna, valorizar e desenvolver sua equipe e investir em tecnologia para minimizar custos e aumentar sua capacidade de execução. E até 2020 tem o desafio de ter seus processos e práticas convergindo entre em propósitos econômicos, ambientais e sociais, com foco na perenidade do negócio, atendendo aos requisitos de suas partes interessadas, ou seja, uma organização socialmente justa, economicamente viável e ambientalmente correta.
O resultado alcançado demonstrou avanços importantes em termos de organização de prioridades nas ações de comunicação, atuando de forma mais eficiente e demonstrando a necessidade de aperfeiçoarmos ainda mais as estratégias de monitoramento dos impactos promovidos pelas ações em cada público.
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Ações para melhoria de desempenho
O Sesc MS tem investido em diversas frentes para melhorar e ampliar seu desempenho junto ao público-alvo e perante a sociedade. Desta forma tem traçado estratégias com investimento em campanhas de comunicação mais assertivas, como será a de 2018 com o mote “Quem tem direito ao Sesc”, a atualização da política de comercialização com foco no melhor entendimento de cada programa e como cada cliente se relaciona com a instituição, investimentos contínuos em comunicação por meio das mídias sociais, intensificação de ações benchmarking, intensificação de divulgação dos resultados em meios de comunicação como site institucional, e-mail marketing, Revista Comércio, etc., e também no fortalecimento das principais redes, tais como as ações de representação.
3.2 – Informações sobre a gestão
O ano de 2017 foi de muito aprendizado para o Sesc MS que investiu muitos esforços para que as estratégias propostas fossem realizadas. Para potencializar os pontos fortes, a instituição investiu em ações de voluntariado corporativo cedendo avaliadores para o MEG, gestores que participaram de mesas redondas, bate-papos em universidades e disponibilizando colaboradores para compor grupos de trabalho, seja no Departamento Nacional, nos Conselhos de Classe ou em ações entre a gestão pública e representantes da sociedade civil. Construiu alianças estratégicas como a parceria com o Exército Brasileiro para a utilização de um prédio com referência histórica que se tornará em 2018 um Centro Cultural do Sesc. Investimentos no ensino por competência nas escolas, fortalecendo o desenvolvimento integral do aluno, alinhado a uma educação que cria ambientes mais acolhedores, tecnológicos e adequados a nova realidade. Investiu em gestão de pessoas, com um percentual maior de recursos para capacitação e desenvolvimento, melhoria no organograma e adequação do espaço físico que rendeu ao Sesc MS uma referência entre as 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Não mediu esforços para melhorar a gestão dos recursos, criando uma gerência financeira dedicada a melhorar os processos e controles. E investiu consideravelmente em sistemas tecnológicos, que trará impactos positivos para os resultados de 2018.
Muitas ações tiveram destaque nas ações finalísticas do Sesc MS em 2017, tais como ampliação da oferta da educação na Unidade Sesc em Três Lagoas, ampliação das opções de tratamento subsidiado de odontologia na Unidade do Sesc Saúde, intensificação na programação cultural do Sesc Corumbá e Morada dos Baís, oferta de hospedagem no Sesc em Bonito e início da oferta de serviços na Unidade Móvel Saúde da Mulher.
Os resultados de todos os Programas serão apresentados de forma mais detalhada a seguir:
3.2.1- Programa Educação
i. Descrição geral (Referencial Programático) Trata-se do conjunto de Atividades que abrange processos formativos voltados à educação básica e complementar, ao progresso no trabalho e à educação permanente.
Responsável: Nádia Evelyn Pompêo de Camargo Salles CPF: 730.557.601-82 Cargo: Analista I – Assessora Técnica em Educação
O Sesc MS mantém Escolas nos municípios de Campo Grande, com Educação Infantil, Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) e Educação Complementar e Três Lagoas, com Educação Infantil, Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), Educação de Jovens e Adultos e Educação Complementar. Em Três Lagoas, há a proposta de implantação gradativa dos anos e em 2017 houve a abertura de duas turmas de 5º ano do Ensino Fundamental nos períodos matutino e vespertino.
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No exercício de 2017 foram realizados 7 projetos no Programa, com destaque para os seguintes pontos:
Programa Juventudes na EJA em Três Lagoas: Trata-se de um projeto multidisciplinar alinhado aos pilares de atuação do Sesc nos Programas
Assistência, Educação e Cultura principalmente, que visa contribuir positivamente para a construção do projeto de vida dos jovens assistidos melhorando sua condição de vida e oportunizando caminhos para sua concretização de forma a ser protagonista de suas escolhas, por meio da educação formal de jovens e adultos (EJA) de ensino médio, bem como da educação informal, com ações pontuais com os jovens nas áreas de lazer, cultura, saúde e educação, como oficinas, palestras, participações em eventos culturais da cidade. O curso teve início em setembro/2017 com 20 jovens matriculados gratuitamente após seleção e entrevista junto aos CRAS da cidade, foram selecionados jovens em situação de vulnerabilidade, com a faixa etária de 18 a 24 anos e que estão comprometidos a participar das ações informais além de concluir seus estudos. Os jovens receberam materiais escolares, uniformes e bicicletas para serem incentivados e apoiados no traslado para a escola. O projeto, que terá sua primeira turma concluída em 2018, tem dado muitos resultados, com jovens que entraram em uma universidade pela primeira vez para participarem de eventos, tendo acesso à conhecimentos que eram imagináveis até a oportunidade do Projeto Juventudes. Ocorreram apenas 2 (duas) evasões e a turma continua com 20 jovens, o índice de frequência é alto considerando um projeto de EJA, sendo de em média 85%.
Inovação Plataforma Google for Education: O Programa Educação tem recebido várias inovações nos últimos anos, em 2015, O Sesc MS
implantou a metodologia por Competências e lousas digitais nos Anos Finais do Ensino Fundamental, em 2016 iniciou-se a metodologia bilíngue da Educação Infantil ao 9º ano e em 2017 foi implantada a tecnologia Plataforma Google for Education. Com a implantação dessa tecnologia, foi disponibilizado um total de 95 Chromebooks para uso dos alunos do Ensino Fundamental, 80 tablets para uso dos alunos da Educação Infantil e 1 computador notebook para cada professor que fica 24h com ele para uso profissional de forma facilitada. A plataforma Google Classroom permite maior dinamicidade durante as aulas, de forma que fique mais atrativa para o aluno, além de contribuir com a alfabetização digital dos alunos que, por vezes, não tem contato constante com tecnologias. Projetos interdisciplinares também são desenvolvidos por meio da Sala de Aula virtual, como o “Projeto Portinari” que relacionou as brincadeiras de criança, trabalhadas na disciplina de Educação Física com os quadros do pintor Cândido Portinari, trabalhados na disciplina de Arte, o Google foi utilizado para a busca dessas imagens e para elaboração de um questionário aplicado aos pais durante a reunião de pais sobre sua infância e a relação com a pesquisa realizada pelos alunos. A inovação está alinhada com as novas tendências de mercado e também contribui com o compromisso de responsabilidade ambiental e sustentabilidade do Sesc MS, pois, por meio do Google Drive, aplicativo do Google For Education, os planos de aula não precisam mais ser impressos para verificação da coordenação e acompanhamento do professor, já que este possui seu próprio computador portátil que o acompanha em cada uma das aulas e também as coordenadoras tem acesso ao documento em tempo real, podendo realizar alterações em alinhamento com o professor sem necessidade de impressão.
Premiações: Os alunos do Ensino Fundamental II do Sesc Escola Horto tiveram destaque neste ano, foram
premiados em dois grandes concursos, de âmbito nacional: “Projeto Viajantes Literários” e “Maratona do Conhecimento Rede Pitágoras”. Os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental II na disciplina de língua portuguesa, com a orientação da professora Patrícia, participaram do projeto nacional “Prêmio Viajantes Literários”, que tem como objetivo incentivar a leitura, gerar conhecimento sobre a literatura infanto-juvenil, estimular a produção textual dos alunos. Neste contexto, a aluna do 7º ano, Ana Carolina Reis Juriati, ficou em 2º lugar nacional com o seu conto, que foi publicado em um livro digital e físico. O concurso é uma realização da empresa de tecnologia e educação, Árvore de Livros, em parceria com a Editora Global e apadrinhado pela escritora, Marina Colasanti. A aluna e a professora Patrícia Oliveira Rocha Lopes receberam Moção de Congratulação da Câmara de Vereadores em sessão realizada em Campo Grande. Além do
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concurso literário, em junho o Sesc Escola Horto participou da Maratona do Conhecimento da rede de ensino Pitágoras. Todas as escolas parceiras concorreram ao prêmio, por meio dos alunos do ensino fundamental II com o objetivo de estimular a disputa de conhecimento e envolvimento com os estudos. Os três primeiros lugares de cada categoria, por regional, foram premiados. A escola ficou com os três primeiros lugares do 6º ano; os dois primeiros do 7º ano e o 2º lugar do 8º ano. Os prêmios eram smartphones, iPods e fone multimídia, houve uma cerimônia de entrega que contou com a participação da Diretora Regional, Sra. Regina Ferro e da Vice-Governadora do Estado Rose Modesto. A Escola do Sesc Três Lagoas também recebeu prêmio com a participação no projeto local da cidade “Papa Óleo”, arrecadando quase 910 litros de óleo usado. A escola ficou em primeiro lugar na competição. O intuito da participação dos alunos no projeto foi conscientizar os pequenos, sobre o descarte correto do óleo usado no preparo de alimentos, o envolvimento foi realizado durante o 1º semestre, quando os alunos participaram de palestras uma vez por semana, e junto com seus pais, arrecadavam o material. O Sesc foi premiado com uma SmartTV, uma viagem para o Thermas dos Laranjais e um celular destinado ao professor que mais se destacou, no caso a professora Viviane Duarte Villela, responsável pela turma do 2º ano B. A premiação e reconhecimento nacional e local de alunos das Escolas Sesc reforça a qualidade de ensino prestado e proporciona visibilidade para o Sesc MS enquanto empresa e instituição educacional.
Participações em eventos internacionais: A participação do Sesc MS em eventos educacionais é de extrema importância, para alinhar sua
metodologia de ensino às novas tendências e também compreender o mercado competitivo e técnicas disponíveis. Por isso, a equipe pedagógica, composta pela Assessoria Técnica em Educação, Gerências de Unidades Escolares e Coordenadoras Pedagógicas do Sesc MS, participou do 7º Congresso Internacional da Rede Pitágoras, evento que ocorre anualmente voltado para líderes e gestores das escolas parceiras da Rede Pitágoras. Com o tema “Educação é Movimento” o Congresso abordou o que existe de mais moderno na área da educação e as tendências atuais, por meio de palestras ministradas por grandes nomes da atualidade em liderança e formação de líderes/cidadãos: Leandro Karnal, José Pacheco e Caco Barcellos. Além disso, o Sesc MS também participou do “2017 EducationUSA Western Hemisphere Forum” em Buenos Aires, Argentina. Representado pela Assessora Técnica de Educação, o Sesc integrou mesas redondas, palestras e debates que envolviam cursos de curta duração, pós-graduação, mestrado, doutorado, cursos de inglês intensivo e graduação nos EUA. Alinhado à metodologia bilíngue e integrado ao Projeto Bilíngue, a participação no evento dá visibilidade às nossas escolas na diferenciação do mercado quanto à oferta destes produtos de ensino bilíngue e orientação para estudo nos EUA, em parceria com o Consulado Americano no Brasil.
Capacitação Contínua dos Professores: O Sesc MS preza pela capacitação contínua de seus professores visando o avanço da prática
pedagógica, atualização de técnicas e conhecimento de novas tendências educacionais, por isso, no ano de 2017 foram realizadas um total de 136 horas de treinamento e capacitações voltadas para professores e monitores das Escolas Sesc MS, abrangendo os assuntos de Metodologia por Competência, Uso Pedagógico do Google for Education, Aulas Bilíngue e Técnicas de Sala de Aula para o Bilinguismo. As ações visam ampliar as capacidades pedagógicas e técnicas de nossos profissionais, proporcionando um ensino de qualidade, com aulas mais lúdicas e criativas beneficiando o aprendizado dos nossos alunos.
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Indicadores de resultado
Indicadores com base nos parâmetros nacionais
Indicadores com base nas metas programadas no Plano de Trabalho 2017
Indicador Valor calculado Avaliação
Percentual de Execução Orçamentária no
Programa95,86% Adequado
Percentual de realização das ações do
Programa104% Adequado
Nível de subsídio no programa 45% Inadequado
Percentual de inscrição dos trabalhadores
do comércio de bens, serviços e turismo e
seus dependentes nas açoes do Programa
67% Adequado
Previsto Previsto
Percentual de execução orçamentária 90% 86%Aten
ção90% 96%
Adeq
uado
Percentual de realização das ações do
Programa100% 99%
Ade
quad
o
100% 104%Adeq
uado
Nível de Subsídio no Programa 34% 26%
Inad
equa
do
50% 45%Adeq
uado
Percentual de inscrição dos trabalhadores
do comércio de bens, serviços e turismo e
seus dependentes nas ações do Programa
75% 78%Aten
ção79% 67%
Atenç
ão
AdequadoConforme planejado
AtençãoMerece atenção
InadequadoDesconforme
Análise dos indicadores 2017 e 20162016 2017
Realizado Realizado
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Conclusão: Avaliação do resultado
O Programa Educação, em geral, apresentou uma avaliação positiva, mantendo o indicador “adequado/conforme planejado” em 6 dos 8 indicadores referentes ao ano de 2017. Inclusive, ressaltamos que no período a execução do orçamento se manteve exemplar, bem próxima da meta almejada e é notável a evolução do programa de 2016 para 2017, quando apenas um indicador estava favorável.
O percentual de ações previstas e realizadas se manteve em 104%, indicando as ações foram realizadas conforme o que foi planejado.
O resultado mais preocupante é referente à Educação de Jovens e Adultos, pois o previsto seria iniciaras aulas em fevereiro/2017, porém, com somente 5 matrículas, a turma foi cancelada para iniciar em outro momento devido à inviabilidade de custo-benefício. Em setembro, a turma foi iniciada com a implantação do Projeto Juventudes, assim, não houve produção dessa realização durante 7 meses, justificando o baixo índice de frequência entre o previsto e planejado. Cabe ressaltar que, apesar da produção quantitativa baixa, a produção qualitativa do Projeto Juventudes tem grande destaque, onde houve apenas 2 evasões, com 22 inscritos e com índice de frequência superior a 80%, análise histórica satisfatória para turma de Educação de Jovens e Adultos no Sesc MS, demonstrando o comprometimento dos alunos selecionados para o Projeto.
E é também devido ao Projeto Juventudes que a atividade Educação em Ciências e Humanidades foi iniciada, para registrar as ações informais da EJA realizadas com os jovens, tais como palestras, visitas mediadas à empresas e universidade, oficinas e atividades de cultura e lazer.
As ações destinadas ao Curso Preparatório da ESEM tiveram bons resultados, alcançando 87% da meta de inscrição e com 3 alunos aprovados para ingresso na Escola Sesc de Ensino Médio, quantidade referente à 50% das vagas destinadas ao Estado, o que significa que o curso tem sido assertivo e de qualidade.
O índice de Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Programa indicou atenção com relação a meta Regional que não foi alcançada, já que a procura de usuários para usufruir dos serviços educacionais tem aumentado, pois a qualidade de ensino, oferta de metodologia diferenciada, uso de tecnologia e ensino bilíngue e o baixo valor de mensalidade atrai todo o público, mesmo aqueles que não são comerciários e que não tem subsídio financeiro por não serem o público alvo do Sesc. Outro fator que contribui para o alto índice de usuários é o Projeto Juventudes, pois o público-alvo do projeto são jovens entre 18 e 24 anos, em situação de vulnerabilidade, com renda familiar abaixo de 3 salários mínimos, jovens que, em grande maioria, estão desempregados e buscam concluir seus estudos para ingresso no mercado de trabalho, assim, não são comerciários, mas sim um público usuário que vai ao encontro da nossa missão “educar para a conquista da qualidade de vida”. No entanto, o índice relacionado com a meta Nacional está em conformidade.
Com relação ao nível de subsídio do programa, indicado como “desconforme” no parâmetro Nacional, é importante salientar que os investimentos no programa Educação têm crescido a cada ano, e hoje, um aluno tem o custo aproximado de R$ 1.200,00, onde somente cerca de 40% desse custo é repassado ao cliente, além desse custo, as escolas do Sesc MS somaram juntas um total de mais de 300 alunos com bolsas integrais no Programa de Comprometimento e Gratuidade.
Ações para melhoria de desempenho
Para o próximo período, a prioridade é manter os índices em conformidade, visando melhorias no indicador de percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Programa. Serão planejadas estratégias mais específicas para ampliar o número de inscrições de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Programa, tais ações serão elaboradas pelo departamento de marketing deste Departamento Regional.
Além disso, as ações de capacitações, participações em premiações e eventos e com as inovações pedagógicas serão mantidas, pois é por meio desse trabalho diferenciado que o Sesc MS reafirma sua missão “educar para a qualidade de vida” entregando uma educação de qualidade que forma cidadãos ativos na sociedade que possa causar impactos positivos no futuro.
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Resultados dos Mensuradores de Produção
Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real.
Creche - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pré-escola - - 312 257 127 158 439 415 - - 22 22 407.100 352.077 - - - -
Anos iniciais - - 700 575 163 238 863 813 - - 33 36 931.728 1.000.923 - - - -
Anos finais - - 409 321 60 119 469 440 - - 19 18 534.660 596.662 - - - -
Progressão Parcial - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Anos letivos - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Progressão Parcial - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Alfabetização - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Anos iniciais do ens. fund. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Anos finais do ens. fund. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ensino médio 48 8 2 1 47 42 97 51 - - 2 2 38.208 9.824 - - - -
Curso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Oficina - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Palestra - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Curso - 1 22 23 8 8 30 32 - - 1 1 1.200 1.249 - - - -
Oficina - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Palestra - - - - - - - - - - - - - -
Congresso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Curso - - 20 5 5 11 25 16 - - 1 1 3.275 2.259 - - - -
Oficina - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Palestra - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Seminário - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Curso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Oficina - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Palestra - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Programa Educação
Atividades Modalidades Realizações
ClientesNúmero Turmas Frequência Público Participantes
Com. Dep. Usu. Total
Educação Infantil Sem Modalidade
Ensino Fundamental Sem Modalidade
Ensino Médio Sem Modalidade
Acompanhamento
Pedagógico
Complementação Curricular
Aperfeiçoamento
Especializado
Educação Complementar
Sem ModalidadeCursos de Valorização
Social
Educação de Jovens e
AdultosSem Modalidade
28
Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real.
Curso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Debate - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Exposição - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Oficina - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Palestra - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Roda de conversa - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Visita mediada - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Apresentação - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Curso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Debate - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Exposição - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Oficina - - - - - 8 - 8 - 1 - - - 16 - - - -
Palestra - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Roda de conversa - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Visita mediada - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Curso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Debate - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Exposição - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Oficina - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Palestra - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Roda de conversa - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Visita mediada - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vivência - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ciências
Humanidades
Meio Ambiente
Educação em Ciências e
Humanidades
Programa Educação (Continuação)
Atividades Modalidades Realizações
ClientesNúmero Turmas Frequência Público Participantes
Com. Dep. Usu. Total
29
Nota Explicativa:
Com a aprovação da Resolução nº 1.303/2015 – Referencial Programático do Sesc, a mensuração da produção com base em uma variável unificadora foi abolida, declinando-
se da utilização do mensurador Atendimento como forma de totalização dos serviços prestados, e substituindo-o pelas variáveis que melhor caracterizem e qualifiquem a
incidência da clientela na utilização de cada realização.
Em função dessa mudança, não é possível promover uma comparação da produção em relação ao realizado nos outros anos.
Prev. Real.
Educação em Ciências e
Humanidades
Produção e Difusão
Multimídia de SaberesInternet
Programa de rádio Audiência
de rádio
Transmissã
o de
conteúdo
via rádio
Programa de TV Audiência
de TV
Publicação Livros
publicados
Revistas
publicadas
Outras
publicações
Outras Realizações
Quantidade
Programa Educação (Continuação)
Atividades Modalidades RealizaçõesVariáveis
Caso exista, inserir descrição aqui
Acesso a conteúdos em domínios do Sesc
Acesso a conteúdos do Sesc em outros domínios
Instituições beneficiadas com livros distribuídos
Exemplares de revistas
Instituições beneficiadas com revistas distribuídas
Transmissão de conteúdo via TV
Exemplares de livros distribuídos
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3.2.2- Programa Saúde
i. Descrição geral (Referencial Programático) Trata-se do conjunto de atividades que busca contribuir para a melhoria da qualidade de vida, por meio da
promoção, prevenção e recuperação da saúde do indivíduo e da coletividade, considerando o princípio da
integralidade e os fatores determinantes do processo saúde-doença-cuidado.
Responsável: Michelli Gonçales Dádamo dos Reis CPF: 324.959.348-62 Cargo: Analista I - Assessora Técnica de Saúde
O Programa Saúde em 2017 atuou com a prestação de serviços no âmbito das atividades de Nutrição, Saúde Bucal e Educação em Saúde, em continuidade a proposta de 2016, incorporando a atividade Cuidado Terapêutico em virtude da implantação do Projeto Saúde Mulher a partir de março de 2017, sendo este, em termos de visibilidade e articulação de parcerias, uma das principais ações desenvolvidas neste ano.
Nutrição Na atividade Nutrição, destaca-se a continuidade dos serviços nas realizações de Clínica
Ambulatorial, dispondo de dois consultórios de atendimento nutricional e Refeições e Lanches, contemplando três restaurantes e a implantação dos serviços de alimentação na nova Unidade Sesc Bonito, a partir de março de 2017, com a oferta do café da manhã.
Na Clínica Ambulatorial, a atividade foi realizada nas Unidades Sesc Camillo Boni e Sesc Dourados, mantendo a proposta de 2016, sendo a integração junto as demais atividades do Sesc, especialmente a de Desenvolvimento Físico-Esportivo (DFE), e ampliação das opções de comercialização das consultas nutricionais, feita a partir da demanda dos clientes, os pontos relevantes e em conformidade ao definido no Programa de Trabalho. Quanto a ampliação do serviço na Unidade Sesc Aquidauana, também proposta no Programa de Trabalho, a priorização de investimento e recursos em outras ações prioritárias da Instituição impediu que essa realização tenha sido iniciada.
Na realização de Refeições e Lanches, manteve-se os serviços de alimentação oferecidos nos restaurantes do Sesc, sendo dois restaurantes no modelo buffet à quilo com distribuição de almoço nas Unidades Sesc Restaurante Horto, com dois pontos de distribuição, Horto e Afonso Pena, e um restaurante agregado na Unidade Sesc Morada dos Baís, vocacionada para ações culturais, onde o funcionamento ocorre no período noturno, cujo conceito da alimentação objetiva a valorização da gastronomia local, no perfil rápido e barato. Analisando o proposto no Programa de Trabalho, embora algumas ações tenham sido realizadas em 2017, os pontos referentes a gestão de resíduos sólidos nos restaurantes e a integração dos espaços de lanchonete/cafeteria e restaurante foram parcialmente realizados e são ações que serão consolidadas em 2018.
Ações de destaque:
Ampliação da oferta das ações de Nutrição na realização de Refeições e Lanches, considerando o início dos serviços de alimentação no primeiro Hotel do Sesc no estado do Mato Grosso do Sul, no município de Bonito/MS, o qual a diária inclui a oferta de café da manhã;
Participação da equipe técnica em eventos de referência no segmento de Alimentação fora do lar como NRA Show 2017 na cidade de Chicago (Illinois, EUA) e Congresso Abrasel 2017 (Brasília/DF), ambos com objetivo de incorporar tendências e manter o foco no cliente;
Participação dos dois restaurantes à quilo no Concurso "O QUILO É NOSSO", promovido pela Abrasel, que resultou na premiação de âmbito estadual com o prato “Nhoque à Cidade Morena”;
Fortalecimento das ações de educação alimentar e nutricional como palestras, oficinas culinárias e atividades diversas, principalmente para os escolares e grupo de idosos;
Continuidade das práticas de benchmarking recebidas por acadêmicos de Nutrição nos restaurantes do Sesc, tornando-se, também, um espaço de aprendizado;
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Aprimoramento da proposta do cardápio ofertado nos restaurantes à quilo, com tematização dos dias da semana e incorporação de ingredientes, melhorando a qualidade da alimentação oferecida, agregando valor ao serviço e otimizando o processo de planejamento e produção;
Integração com os demais Programas do Sesc, por meio da oferta de serviços de alimentação para o Jantar de formatura dos alunos do 9º ano da escola Sesc e Jantar de Confraternização para o grupo de idosos;
Participação no Encontro Nacional de Coordenadores de Nutrição, promovido pelo Departamento Nacional em outubro na Unidade Sesc Porto Cercado/MT.
Saúde Bucal A atividade de Saúde Bucal foi ofertada nas Unidades Executivas Sesc Saúde e Sesc Dourados e
uma Unidade móvel (OdontoSesc), também em continuidade aos serviços prestados em 2016, atuando com as realizações de Clínica Ambulatorial e Sessão Clínica.
Em Clínica, as ações foram realizadas nas especialidades de dentística, cirurgia, periodontia, ortodontia, endodontia, prótese, núcleo de estética e implantodontia, sendo essas duas últimas bastante relevantes quando da análise dos impactos positivos e resultados da atividade como um todo, pois atendem à demanda do cliente do Sesc MS e tiveram sua consolidação no ano de 2017, considerando sua implantação em uma das Unidades fixas em 2015.
Na realização de Sessão Clínica, a atuação teve propósito educativo e foi contemplada principalmente nas ações de Reunião de Boas Vindas, além das ações educativas direcionadas a um público específico e integradas aos demais programas do Sesc.
O OdontoSesc atuou com uma Unidade Móvel e esteve presente apenas na cidade de Ponta Porã/MS ao longo de 2017, mantendo a prestação de serviços no âmbito da atenção básica. Sua permanência estava prevista para o período de março a outubro, no entanto, a pedido do município e em virtude de sua demanda, o prazo foi estendido até o mês de dezembro, totalizando 10 meses de atendimentos odontológicos.
Ações de destaque:
Consolidação do Programa Sorriso Kids, no âmbito da Odontopediatria, o qual obteve demanda e contribuiu para os resultados positivos na atividade Saúde Bucal, além de contribuir para a visão de futuro com uma atuação mais voltada aos jovens;
Capacitação realizada com toda a equipe de odontólogos no início do ano cuja temática foi Comercialização e Gestão em venda na Odontologia, visando melhorar a abordagem dos odontólogos na avaliação clínica;
Participação da equipe técnica em eventos de referência no âmbito da Odontologia: Congresso Internacional de Odontologia de SP (CIOSP), Congresso Internacional específico na área de Endodontia Contemporânea realizado em Belo Horizonte/MG e na Internacional Dental Show (IDS) na Alemanha, todos com objetivo de incorporar tendências e manter o foco no cliente comerciário para que tenha acesso as melhores tecnologias de forma subsidiada;
Participação da equipe técnica no Encontro Nacional de Odontologia promovido pelo Sesc Departamento Nacional na cidade de Natal/RN no mês de maio, o qual o Sesc MS foi convidado em virtude da experiência de trabalho na área de endodontia.
Educação em Saúde Em 2017, o Sesc MS visando uma ação mais efetiva, estabeleceu uma atuação da Educação em
Saúde de modo integrado às demais atividades do Sesc e não mais como uma ação exclusiva, por entender que realizar educação em saúde e em prol da qualidade de vida é a grande missão da Instituição e, portanto, suas práticas precisariam estar inseridas nos outros Programas. Várias ações de educação em saúde foram realizadas neste sentido, as quais cabe evidenciar: Campanhas de Saúde, como Outubro Rosa e Novembro Azul, Ações de educação alimentar e nutricional como Oficinas Culinárias e Rodas de Conversa, educação
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em saúde bucal, ações de incentivo à prática de atividade física por meio dos "Aulões" e a realização do Avansesc, que embora seja uma ação inserida no escopo da Nutrição, em 2017 a previsão e realização da mesma foi registrada na atividade de Educação em Saúde.
Destaca-se a relevância das ações de Educação em Saúde realizadas junto ao Projeto Saúde Mulher iniciado em março de 2017, as quais foram desenvolvidas por equipe exclusiva e teve papel fundamental na articulação da parceria junto aos municípios e, principalmente, na mobilização e sensibilização dos profissionais de saúde envolvidos e do público alvo do projeto, na sua grande maioria, mulheres.
Ações de destaque:
Capacitação pelo Sesc da equipe de ASF (Agentes de Saúde da Família) no município de Ponta Porã/MS sobre a temática “Câncer de mama e colo do útero”, base do trabalho junto a Unidade Móvel Saúde Mulher;
Capacitação pelo Sesc das enfermeiras da rede municipal de Chapadão do Sul sobre a técnica de coleta de citológico, considerando que esta era uma dificuldade de operacionalização pelo município. Os resultados desta ação formativa foram muito satisfatórios, sendo reconhecidos pela Secretaria do Estado de Mato Grosso do Sul, motivando a inclusão desta ação de capacitação como prática padrão na formalização da parceria com cada município atendido com o Projeto Saúde Mulher;
Participação da equipe técnica no Encontro Nacional de Educação em Saúde e Cuidados Terapêuticos promovido pelo Departamento Nacional no mês de dezembro, na Unidade Sesc Porto Cercado/MT.
Cuidado Terapêutico Essa atividade foi iniciada em 2017 com a implantação do Projeto Saúde Mulher, considerando
que nos anos anteriores o Sesc MS não teve atuação nessa área. Dado o objetivo desta ação de realizar o rastreamento de câncer de mama e câncer de colo do útero, a atuação do cuidado terapêutico se restringiu às modalidades de Atenção de Enfermagem com a realização de clínica ambulatorial, a qual contempla os exames citológicos e Atenção médica com a realização de exames por imagem, onde estão computados os exames de mamografia.
Chapadão do Sul/MS foi o primeiro município a receber os serviços da Unidade Móvel, onde se manteve por quatro meses, seguido do município de Ponta Porã/MS, com permanência de seis meses.
Destaca-se nessa atividade o fortalecimento da parceria em nível nacional e local do Sesc junto ao Hospital de Câncer de Barretos (Hospital de Amor) no sentido de acompanhamento e qualificação técnica.
Como se trata de um novo projeto, de abrangência nacional, os resultados dependem muito do compromisso e cumprimento do município com relação às cláusulas estabelecidas no contrato de parceria. Outro ponto a ser considerado, é o fato dos atendimentos gerados com os exames de mamografia e citológico, realizados por meio do projeto do Sesc, não serem computados na base de dados do SUS, o que requer sensibilização dos gestores públicos, pois precisam empenhar recursos financeiros para viabilizar o projeto junto ao Sesc, mas em termos de indicadores de saúde, as metas ficam inalteradas. Estes talvez tenham sido os maiores desafios do projeto em 2017 e também para os anos futuros.
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Indicadores de resultado
Indicadores com base nos parâmetros nacionais
Indicadores com base nas metas programadas no Plano de Trabalho 2017
Indicador Valor calculado Avaliação
Percentual de Execução Orçamentária no
Programa97% Adequado
Percentual de realização das ações do
Programa107% Adequado
Nível de subsídio no programa 25% Inadequado
Percentual de inscrição dos trabalhadores
do comércio de bens, serviços e turismo e
seus dependentes nas açoes do Programa
81% Adequado
Previsto Previsto
Percentual de execução orçamentária 90% 82%Aten
ção90% 97%
Adeq
uado
Percentual de realização das ações do
Programa100% 82%
Aten
ção100% 107%
Adeq
uado
Nível de Subsídio no Programa 38% 15%
Inade
quad
o
34% 25%Adeq
uado
Percentual de inscrição dos trabalhadores
do comércio de bens, serviços e turismo e
seus dependentes nas ações do Programa
75% 81%Aten
ção83% 81%
Adeq
uado
AdequadoConforme planejado
AtençãoMerece atenção
InadequadoDesconforme
Análise dos indicadores 2017 e 20162016 2017
Realizado Realizado
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Conclusão: Avaliação do resultado
O Programa Saúde realizou 107% das ações previstas, resultado bastante satisfatório que traduz a execução das ações conforme o planejado. Esse percentual equivale a 465.213 ações realizadas, das quais 77% são provenientes da atividade Nutrição, em virtude do volume de refeições e lanches oferecidos, 17% executados pelos serviços de Saúde Bucal, 4% ações de Educação em Saúde e 1% da atividade Cuidado Terapêutico. Cabe destacar que, a partir de 2017, o registro da produção passou a ser feito em conformidade ao novo referencial programático do Sesc, o qual propõe variáveis específicas para cada atividade, sendo, portanto, necessário uma leitura dos resultados também por atividade.
Fazendo essa análise, percebe-se equilíbrio entre ações previstas e realizadas nas atividades Nutrição e Saúde Bucal, as quais realizaram 111% e 90% das ações previstas. No entanto, quando da análise das ações de Educação em Saúde, o realizado ficou muito acima do previsto, especialmente na realização Orientações, possivelmente devido às ações necessárias junto aos municípios para mobilizar o público alvo do projeto Saúde Mulher, em implantação, somado ao fato de não termos dados de referência ao planejar a previsão e cada município apresentar particularidades que impactam positiva ou negativamente nos resultados gerados.
Neste mesmo contexto, a atividade de Cuidado Terapêutico realizou apenas 37% das ações previstas, podendo este resultado insatisfatório, ser atribuído a diversos fatores, que somados corroboraram para o resultado abaixo do previsto. Dentre eles, a inoperância da Unidade Móvel por questões técnicas, rotatividade de colaboradores, principalmente na função de técnico em radiologia, e, neste ponto, cabe destacar que o fato do serviço ser itinerante, torna-se mais desafiador encontrar e manter profissionais na atividade, além das questões já citadas quanto a parceria junto ao município e o empenho do mesmo em operacionalizar os exames, o qual foi um fator dificultador em um dos municípios. Embora, o resultado, em termos de produção, tenha ficado abaixo do esperado, é importante ratificar a seriedade e relevância desta ação quando analisado os resultados qualitativos, onde 2.288 e 2.882 mulheres, tiveram, respectivamente, a oportunidade de prevenir e/ou iniciar o tratamento de um câncer, de colo do útero e mama – considerando que destes atendimentos, foram registrados 48 achados clínicos - contribuindo diretamente na saúde e bem-estar desse grupo e fortalecendo a proposta do Programa no âmbito da prevenção.
Quando analisado o percentual de execução orçamentária, o Programa Saúde manteve indicador adequado, considerando a realização de 97% do orçamento previsto. Este resultado pode ser atribuído ao acompanhamento sistemático das receitas e despesas e gestão dos recursos financeiros em conformidade ao disposto no planejamento estratégico da Instituição, o qual prevê crescimento de forma equilibrada e redução de custo operacional e administrativo em sua dimensão financeira.
Com relação ao índice de trabalhadores do comércio, de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Programa Saúde o resultado foi equivalente a 81%, satisfatório e em conformidade ao previsto no Programa de Trabalho, bem como se considerado o parâmetro de avaliação disposto pelo Sesc Departamento Nacional.
Sobre o nível de subsídio do Programa, o resultado se mostrou inadequado quando observado o parâmetro de avaliação nacional, porém coerente ao planejado, mostrando-se inclusive superior quando comparado ao ano de 2016, o qual o subsídio foi igual a 15%. Cabe destacar, que ao longo dos últimos 5 anos, o Programa Saúde tem recebido investimentos financeiro, técnico, operacional e de infraestrutura, no sentido de qualificar os serviços prestados, principalmente, nas atividades de Nutrição e Saúde bucal, o que onera o custo unitário destes atendimentos e, ainda assim, os preços praticados são diferenciados para o comerciário em comparação aos preços de mercado.
Ações para melhoria de desempenho
Frente aos resultados obtidos em 2017, entende-se que o programa Saúde de um modo geral tem sido operacionalizado de forma aderente ao planejamento da Instituição quanto as ações realizadas, execução financeira e priorização do público comerciário, contribuindo de forma efetiva para alcance dos objetivos propostos. Para 2018, torna-se relevante a consolidação do Projeto Saúde Mulher, inserido em
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Cuidados Terapêuticos, bem como uma análise do processo de precificação de alguns serviços, de modo a manter o equilíbrio financeiro e viabilidade das ações, mas se aproximando do parâmetro nacional estabelecido.
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Resultados dos Mensuradores de Produção
Nota Explicativa:
Com a aprovação da Resolução nº 1.303/2015 – Referencial Programático do Sesc, a mensuração da produção com base em uma variável unificadora foi abolida, declinando-
se da utilização do mensurador Atendimento como forma de totalização dos serviços prestados, e substituindo-o pelas variáveis que melhor caracterizem e qualifiquem a
incidência da clientela na utilização de cada realização.
Em função dessa mudança, não é possível promover uma comparação da produção em relação ao realizado nos outros anos.
Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real.
Clínica ambulatorial 314 202 151 99 65 107 530 408 - - 2.450 2.209 - - - - - - - - - - - -
Lanche - - - - - - - - 34.450 88.156 - - - - - - - - - - - - - -
Refeições 246.525 213.061 - 7.958 38.965 47.947 285.490 268.966 - - - - - - - - - - - - - - - -
Sessão diagnóstica - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Clínica ambulatorial 5.112 2.825 7.056 3.246 2.208 2.003 14.376 8.074 - - 90.464 80.605 - 6.806 - - - - - - - - - -
Sessão clínica 2.759 1.332 5.031 1.361 - - 7.790 2.693 238 282 - - - - - - - - - - - - 7.790 2.453
Campanha - - - - - - - - 22 - - - - - - - - - - - 3.381 - -
Curso - - - - - - - - - - - - - - - - -
Encontro - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Exposição mediada - - - - - - - - - 85 - - - - - - - - - - - 3.985 - -
Oficina 2.247 602 - - 2.248 603 4.495 1.205 45 37 - - - - - - - - 850 1.668 - - - -
Orientação - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.000 19.172
Palestra - - - - - - - - 70 342 - - - - - - - - - - 28.000 13.567 - -
Roda de conversa - - - - - - - - 238 72 - - - - - - - - - - - - 5.905 3.088
Sessão diagnóstica 86 - 187 416 3.108 169 3.381 585 21 16 - - - - - - - - - - - - 3.381 585
Videodebate - - - - - - - - 70 101 - - - - - - - - - - 4.500 5.572 - -
Vivência - - 273 - 108 - 381 - 1 - - - - - - - - - - - - - 381 -
Clínica ambulatorial - - - - 7.040 2.288 7.040 2.288 - - 7.040 2.288 - - - - - - - - - - - -
Rotinas de cuidado - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Clínica ambulatorial - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Exames por imagem - - - - - - - - - - - - - - 7.040 2.882 - - - - - - - -
Clínica ambulatorial - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Práticas Coletivas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Clínica ambulatorial - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Práticas Coletivas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cuidado Terapêutico
Atenção de
Enfermagem
Atenção Médica
Cuidado Especializado
Práticas Integrativas e
Complementares
Educação em Saúde Sem Modalidade
Total
Nutrição Sem Modalidade
Saúde Bucal Sem Modalidade
Programa Saúde
Atividades Modalidades Realizações
ClientesNúmero
Presenças nas
Consultas
Tratamentos
concluídosPessoas Assistidas Turmas Frequência Público Partic.
Com. Dep. Usu.
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3.2.3- Programa Cultura
i. Descrição geral (Referencial Programático) Trata-se do conjunto de Atividades voltado para a transformação social por meio do desenvolvimento e difusão das artes, do conhecimento e da formação dos agentes culturais, respeitando a dinâmica dos processos simbólicos e fomentando a tradição, preservação, inovação e criação.
Responsável: Francielle Melinna Araújo Gadotti CPF: 001.586.181-30 Cargo: Analista I - Assessora Técnica em Cultura
O Sesc MS atua sistematicamente com atividades de cultura em alinhamento com o documento de política cultural do Sesc criado pelo Departamento Nacional em 2015, com a prerrogativa de “respeitar, fomentar e difundir a diversidade cultural brasileira” (p. 11). De forma integrada, a Cultura está presente na cidade de Campo Grande, com 01 centro de atividades de desenvolvimento Artístico e Cultural localizado estrategicamente no bairro periférico da cidade (Sesc Lageado), 01 unidade central que revitalizou um dos prédios mais antigos da capital, Sesc Morada dos Baís e em Corumbá, cidade no interior do estado localizada na fronteira entre Brasil e Bolívia, com influências híbridas desta região em sua programação, onde a curadoria destas atividades são minuciosas e integradas com o fazer artístico local.
As prerrogativas de acessibilidade e política cultural local estão impressas em cada projeto e apresenta crescimento na aderência do consumo por parte da comunidade, que se torna cada vez mais exigente, de forma mais sensível e presente. Dentre as atividades que são desdobradas em parceria com o departamento nacional, o Sesc MS desenvolveu resultado de mapeamentos de programações conjuntas com a comunidade e agentes culturais em alinhamento com as propostas previstas em programa de trabalho.
O Sesc MS investiu intensamente nos últimos 05 anos nas programações de cultura com um crescimento qualitativo e quantitativo de atividades, verificando-se um comparativo de investimento financeiro 42% maior em 2017 com relação a 2016, tornando-se o principal agente cultural do estado, referência em espaços especializados e programações sistemáticas.
Atualmente a instituição atua com o único teatro com equipamentos cênicos completos, único espaço para eventos musicais que englobam diversificados gêneros musicais com programação sistemática com mais de 16 shows por mês, encontros literários que valorizam a produção local, entre outras programações que se diferenciam pela estética e pluralidade, pela qualidade sempre apurada com base em reflexões de discussões e experiências artísticas. Destacam-se os seguintes projetos:
Programação Infantil: Todos os sábados de fevereiro a dezembro de 2017, foi realizada a programação infantil,
composta por contações de estórias, teatros infantis e a programação especial do Cineclubinho. Com objetivo de buscar e incentivar as potencialidades para a formação intelectual da criança, a programação infantil envolveu o ensino da arte contemporânea propondo o destaque da não linearidade, a utilização de materiais e suportes de origens diversas, a transitoriedade, o efêmero, a virtualidade, a participação do outro na e para a realização da experiência artística. Artistas como: Lygia Clark, Beatriz Milhazes, Cildo Meirelles, Adriana Varejão, Vik Muniz, entre outros, foram referências para as atividades, a arte modernista também foi trabalhada na programação.
Festival de Circo: De 20 a 24 de junho o Sesc Cultura realizou no Teatro Prosa Sesc Horto e Sesc Morada dos Baís
um intenso circuito de apresentações circenses durante o I Festival Sesc MS de Circo. As ações sempre das 18h30 às 22h com entrada gratuita, se estendendo também ao Sesc Corumbá. Foram apresentados 14 espetáculos, 7 nacionais e 7 de MS, 4 oficinas e exposição circense. As duas unidades foram ambientadas para receber o festival. A participação do público superou as expectativas, lotando em todas as noites de espetáculo, proporcionando uma mídia intensa espontânea, estimulando os coletivos circenses a produzirem novas propostas e gerando uma perspectiva de uma edição futura no calendário da cidade, previsto para ser realizado de forma bienal.
Programação especial - Aniversário de Campo Grande:
38
O aniversário da cidade, dia 26 de agosto, foi comemorado durante toda a semana contemplando três linguagens: literatura, música e artes visuais. Na música, com shows raros de grandes artistas locais que se relacionam afetivamente com a história da cidade: Dino Rocha (que circulou representando MS no projeto Sonora Brasil) e o retorno aos palcos de Guilherme Rondon, além de Valu Samba Trio, em apresentações emocionantes. A programação também contou com a exposição fotográfica “Noroeste do Brasil: um trem para o Oeste - revive vida velha ferrovia” do fotógrafo Rachid Waqued, que recebeu moção honrosa pela Câmara de Vereados de Campo Grande. E ainda bate-papo com o compositor
Geraldo Espindola sobre o livro infantil e letra “Kikio”, seguido de pocket show. SESC Encena: O Sesc Mato Grosso do Sul em 2017 proporcionou aos grupos e coletivos locais de teatro, dança,
e música, espaço e reconhecimento, com foco no fomento e desenvolvimento dessas linguagens. Em sua maioria, as apresentações aconteceram no Teatro Prosa, atingindo expressivo quantitativo de público em cada apresentação. A Dança se destacou nesse projeto, pois atingiu, em quase todas as apresentações, lotação máxima. Espetáculos de Dança como “Poracê, Plágium?” e “De Passagem” fizeram parte da programação do projeto regional Sesc Encena.
40 anos de MS: Um mês de programação intensa para comemorar os 40 anos de Mato Grosso do Sul, celebrado
em 11 de outubro, houveram comemorações considerando todas as linguagens: artes visuais, música, teatro, literatura com artistas de dentro e fora do Estado. Em artes visuais, destacou-se a exposição comemorativa dos “50 anos de bovino cultura” – panorama comemorativo de um dos maiores artistas sul-mato-grossenses, Humberto Espindola.
FLISESC – Festa Literária do Sesc MS: A I FliSesc foi um evento de 04 dias de festa literária marcada pelas manifestações artísticas
alinhadas a poética sul-mato-grossense com influências transfronteiriças. No ano de 2017 duas datas emblemáticas foram o mote norteador da curadoria literária da Festa: os 40 anos de criação do MS e ainda os 70 anos de morte do poeta Lobivar Matos, portanto, o processo teve o cuidado de colocar os expoentes estaduais para compor a programação do evento que exaltasse esses temas com a presença de nomes femininos locais e nacionais e cruzamento do projeto arte da palavra para alavancar as atividades integradoras e apresentações teatrais lúdicas com poetas do MS, como Manoel de Barros, onde contadores de histórias em vários pontos da cidade, cortejos literários e cinematográficos convidavam as pessoas a participarem da programação. Ocorreu também, apresentações com a Orquestra Corumbaense de Viola Caipira (grupo do Sesc) que realizou arranjos especiais musicando poemas de Manoel de Barros para abertura do Projeto. Nas artes visuais, houve a exposição “do processo criativo a criação de uma graphic novel” do ilustrador campo-grandense Alexandre Leoni que recentemente lançou “A vida secreta de Fernando Pessoa” a criação luso-brasileira. Além disso, destaca-se cortejos, oficinas nas escolas de haicais, debates e presenças ilustres como Alice Ruiz, Franklyn Carvalho, Carlos Henrique Schroeder. Um dos destaques foi proporcionar o encontro da mesa de discussões para a poesia com um encontro linguístico de Douglas Diegues e Joca Terron com o tema Transportunhol Selvagem. A FliSesc entra como mais um dos projetos do Sesc que marca os investimentos em cultura de forma sistemática em linguagens diversas.
Clube do Livro: O clube do livro do Sesc Corumbá tornou-se referência em encontros sistemáticos. A cidade não
tem biblioteca pública aberta atualmente nem livrarias, portanto, o Sesc é a o único local aberto e flexível que proporciona um ambiente adequado para leitura, estimulando as discussões e reverberando novos nomes da literatura clássica e contemporânea.
Sesc Lageado: Completando 05 anos de atuação, a unidade localizada em um bairro periférico, atua junto à
comunidade de 06 bairros periféricos. O progresso do desenvolvimento investido pode ser verificado com a formação da orquestra que se apresenta constantemente para a comunidade do entorno e em eventos da cidade, com participações especiais como a “Semana Mais Cultura da Universidade Federal de MS”,
39
apresentações na ala infantil do hospital Universitário e centros comunitários. Um repertório realizado em conjunto com os alunos que traz os principais expoentes da música brasileira, com arranjos organizados para contemplar toda a formação musical que compreende violão, violino, canto, percussão, flauta doce, flauta transversal e violoncelo. Hoje, o índice de alunos fidelizados é de mais de 75% comparado com 2016, onde é possível perceber que a relação da família e da comunidade se estende a unidade operacional do Sesc como principal ponto de referência neste local do bairro para atividades culturais.
Indicadores de resultado
Indicadores com base nos parâmetros nacionais
Indicadores com base nas metas programadas no Plano de Trabalho 2017
Indicador Valor calculado Avaliação
Percentual de Execução Orçamentária no
Programa82% Atenção
Percentual de realização das ações do
Programa144%
Inadequad
o
Nível de subsídio no programa 100% Adequado
Percentual de inscrição dos trabalhadores
do comércio de bens, serviços e turismo e
seus dependentes nas ações do Programa
11% Inadequado
Previsto Previsto
Percentual de execução orçamentária 90% 83%Aten
ção90% 82%
Adeq
uado
Percentual de realização das ações do
Programa100% 89%
Aten
ção100% 144%
Inade
quad
o
Nível de Subsídio no Programa 99% 99%Adeq
uado100% 100%
Adeq
uado
Percentual de inscrição dos trabalhadores
do comércio de bens, serviços e turismo e
seus dependentes nas ações do Programa
75% 47%
Inade
quad
o
30% 11%
Inade
quad
o
AdequadoConforme planejado
AtençãoMerece atenção
InadequadoDesconforme
Análise dos indicadores 2017 e 20162016 2017
Realizado Realizado
40
Conclusão: Avaliação do resultado
O Programa Cultura apresentou índices crescentes no quantitativo de ações, cabe explicar que o percentual de programação de 144% realizado, é devido ao êxito de parcerias, mídias espontâneas e atividades que marcam o calendário das cidades que atuam. O público de programações culturais é de forma significativa também de comerciários e seus dependentes, contudo é em grande parte difícil de mensurar diretamente como comerciários e seus dependentes. De uma forma positiva, o Sesc vem comprometendo-se cada vez mais em atividades pioneiras na área de cultura, com isso, fidelizando uma clientela crescente, segundo avaliação dos indicadores, uma das principais metas, que é formação de plateia, público ouvinte crítico e participativo tem-se fortalecido e desta forma aumentado o número de presentes.
O resultado que cabe uma atenção especial é o percentual de inscrição de trabalhadores de comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes 11 %, ficando abaixo do estimado, ainda por falta de sensibilização, mesmo com uma programação ampla e democrática, mas os mesmos ainda não se sentem completamente inseridos com tanta intensidade nas oficinas devidos aos horários de trabalho ofertados. Ainda é maior a procura de público espontâneo de forma geral. Dentre as atividades, o Sesc MS conta com um grande número de público de gestores culturais e comunidade artística, acadêmicos e pesquisadores, estes que por sua vez não se enquadram como público alvo, contudo são frequentadores assíduos das programações pela afinidade de encontro com a programação sustentada numa linha diversificada de ações não ofertada comumente em outros espaços públicos. Uma das principais linhas de atuação com inscrições e metas do Sesc MS é a unidade Sesc Lageado, onde mais de 500 inscritos são atendidos nas modalidades de música e artes cênicas, contudo, o critério de inscrições, além da prioridade para comerciários, também se vale de alunos veteranos que já estão inseridos dentro do programa e necessitam continuar sua formação cultural nos anos que se seguem, onde o principal fator é a renda familiar. A instituição preza pela intensificação em programações espelhadas na capital e interior, trazendo programações de qualidade e excelência para todas as unidades de forma democrática. Novas frentes de trabalho foram iniciadas em 2017 gerando resultados que serão perpetuados, com a consolidação da atuação sistemática em ações de relevância que contribuam para uma construção coletiva de gestão e consumo cultural.
Concomitantemente a estes índices, os valores previstos para os orçamentos foram reorganizados, restruturados e avaliados, atingindo o índice de execução orçamentária de 82%, isso pode ser atribuído porque o Sesc MS conta com parceiros e reorganiza a execução de ações, reordenando alguns projetos para início de execução em 2018, visando uma ordem de crescimento equilibrado para execuções dos projetos e principalmente implantações de processos de contratações em alinhamentos com a política cultural que se fazem necessários para modelos claros e democráticos de atividades.
Ações para melhoria de desempenho
Para 2018, ações direcionadas ao público alvo serão fomentadas junto a equipe de marketing, procurando sensibilizar para mais participação e envolvimento dos comerciários e seus dependentes nas atividades. Outro ponto para verificar é a capacidade de atuação junto as unidades executivas, considerando planejamento contínuo de atendimentos qualitativos com a nova unidade executiva a ser inaugurada prevista para março/2018, que será um centro cultural de múltiplas atividades, priorizando pela gênese de atendimento qualificado, especialmente no direcionamento de experiências diferenciadas e com foco no público alvo, para isso, a mais nova unidade de cultura, é estrategicamente localizada na área mais comercial e movimentada de Campo Grande, com horário estendido para atividades, agregando a facilidade de locomoção e acesso à programação totalmente gratuita, com espaço físico convidativo e bem localizado para o comerciário.
41
Resultados dos Mensuradores de Produção
Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real.
Apresentação - - - - - - - - 18 21 - - - - 10.450 7.654 - - - - - -
Curso - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Debate - - - - - - - - 5 5 - - - - - - 450 800 - - - -
Desenv. de experimentações - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Exposição - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Incentivo artístico - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Intervenção urbana - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Oficina 14 3 9 2 339 155 362 160 22 9 - - 672 1.044 - - - - - - - -
Palestra - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Apresentação - - - - - - - - 15 76 - - - - 8.200 9.486 - - - - - -
Curso - - - 28 189 224 189 252 - - 13 38 20.640 15.010 - - - - - - - -
Debate - - - - - - - - 2 1 - - - - - - 100 200 - - - -
Desenv. de experimentações - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Exposição - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Incentivo artístico - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Intervenção urbana - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Oficina 9 2 4 1 47 55 60 58 3 4 - - 560 1.048 - - - - - - - -
Palestra - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Apresentação - - - - - - - - 29 60 - - - - 4.950 11.975 - - - - - -
Curso - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Debate - - - - - - - - 3 2 - - - - - - 600 340 - - - -
Desenv. de experimentações - - - - - - - - 1 - - - - - - - 200 - - - - -
Exposição - - - - - - - - 1 - - - - - 160 - - - - - - -
Incentivo artístico - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Intervenção urbana - - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - - - -
Programa Cultura
Atividades Modalidades Realizações
ClientesNúmero Turmas Frequência Público Partic. Acervo
Clientes/ Pessoas
PresentesCom. Dep. Usu. Total
Artes Cênicas
Circo
Dança
Teatro
42
Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real.
Oficina 21 4 9 - 205 197 235 201 11 13 - - 2.000 3.258 - - - - - - - -
Palestra - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Curso - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Debate - - - - - - - - 1 - - - - - - - 50 - - - - -
Desenv. de experimentações - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Exposição de arte - - - - - - - - 22 226 - - - - 105.200 230.156 - - - - - -
Incentivo artístico - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Intervenção urbana - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - -
Oficina 16 75 8 144 76 756 100 975 4 33 - - 1.000 3.972 - - - - - - - -
Palestra - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Performance - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Visita mediada à exposição - - - - - - - - 2 17 - - - - - - 1.000 887 - - - -
Apresentação - - - - - - - - 254 301 - - - - 72.760 91.559 - - - - - -
Curso 10 40 10 38 503 675 523 753 - - 54 130 59.246 44.987 - - - - - - - -
Debate - - - - - - - - 8 6 - - - - - - 1.200 334 - - - -
Desenv. de experimentações - - - - - - - - 12 - - - - - - - 300 - - - - -
Exposição - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Incentivo artístico - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Teatro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Oficina - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Palestra - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Apresentação - - - - - - - - 105 219 - - - - 6.080 5.188 - - - - - -
Curso - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Debate - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Clientes/ Pessoas
Presentes
Programa Cultura (Continuação)
Atividades Modalidades Realizações
ClientesNúmero Turmas Frequência Público Partic. Acervo
Com. Dep. Usu. Total
Artes Cênicas Teatro
Artes Visuais Sem Modalidade
Música Sem Modalidade
Literatura Sem Modalidade
43
Nota Explicativa:
Com a aprovação da Resolução nº 1.303/2015 – Referencial Programático do Sesc, a mensuração da produção com base em uma variável unificadora foi abolida, declinando-
se da utilização do mensurador Atendimento como forma de totalização dos serviços prestados, e substituindo-o pelas variáveis que melhor caracterizem e qualifiquem a
incidência da clientela na utilização de cada realização.
Em função dessa mudança, não é possível promover uma comparação da produção em relação ao realizado nos outros anos.
Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real.
Desenv. de experimentações - - - - - - - - 15 16 - - - - - - 2.595 948 - - - -
Exposição - - - - - - - - 74 23 - - - - 66.300 5.344 - - - - - -
Incentivo artístico - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Intervenção urbana - - - - - - - - 2 3 - - - - - - - - - - - -
Mediação - - - - - - - - 10 32 - - - - - - 610 2.289 - - - -
Oficina 30 2 4 1 191 3.874 225 3.877 37 79 - - 3.380 10.364 - - - - - - - -
Palestra - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Curso - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Debate - - - - - - - - 46 118 - - - - - - 1.190 1.327 - - - -
Desenv. de experimentações - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Exibição - - - - - - - - 284 295 - - - - 7.800 5.569 - - - - - -
Exposição - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Incentivo artístico - - - - - - - - 1 6 - - - - - - - - - - - -
Intervenção urbana - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Oficina 3 - - - 29 - 32 - 2 - - - 870 - - - - - - - - -
Palestra 25 - - - 90 - 115 - 3 - - - - - 115 - - - - - - -
Captação e difusão de livros - - - - - - - - - - - - 200 86 - - - - - - - -
Consulta - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.803 83.829 62.995 59.536
Empréstimo 30 161 50 301 10 795 90 1.257 10.000 14.253 - - - - - - - - - - 15.638 19.492
Oficina - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pesquisa documentária - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Programa Cultura (Continuação)
Atividades Sem Modalidade Realizações
ClientesNúmero Turmas Frequência Público Partic. Acervo
Clientes/ Pessoas
PresentesCom. Dep. Usu. Total
Literatura Sem Modalidade
Audiovisual Sem Modalidade
Biblioteca Sem Modalidade
44
3.2.4- Programa Lazer
i. Descrição geral (Referencial Programático) Trata-se do conjunto de atividades que objetiva contribuir para o direito ao lazer; a melhoria da qualidade de vida, no âmbito individual e coletivo; a ampliação de experiências e conhecimentos e o desenvolvimento de valores, por meio da oferta de conteúdos físicos-esportivos, socioculturais, turísticos e da natureza.
Responsável: José Carlos Rigo Alves CPF: 558.840.831-49 Cargo: Analista I – Assessor Técnico em Lazer
Para o Departamento Regional do Sesc em Mato Grosso do Sul, educar para a qualidade de vida, enquanto missão da instituição, significa interferir positivamente na sociedade, por meio de ações educativas, que sensibilizem o indivíduo a adotar hábitos e atitudes coerentes para seu equilíbrio pessoal, contribuindo para o bem-estar social. Dessa forma, a área do Lazer no Sesc MS oferece práticas e vivências que incentivam o indivíduo a se entreter, a experimentar, a fazer o que gostam, a entrar em contato com o que não conhecem e a inovar. Incorporando os Pilares da Educação (Educação para Sec. XXI - Carta UNESCO) Aprender a Conhecer / Aprender a Fazer / Aprender a Conviver com os outros / Aprender a ser se faz necessário um amplo leque de ofertas e de estratégias que motivem a adesão.
O Programa Lazer do Sesc MS realizou no município de Campo Grande e Dourados, as Atividades Desenvolvimento Físico-Esportivo (Avaliação Físico-Funcional, Eventos Físico-Esportivos, Exercícios Físicos Sistemáticos, Formação Esportiva) e Recreação (Colônia de Férias, Jogos, brinquedos e brincadeiras, Recreação Esportiva e Jogos de Salão). A unidade de Aquidauana é vocacionada para Atividade Desenvolvimento Físico-Esportivo (Avaliação Físico-Funcional, Exercícios Físicos Sistemáticos), onde atende dois municípios, pois Aquidauana é separada do município de Anastácio apenas por um rio. A Escola Sesc de Três Lagoas e Escola Sesc Horto desenvolveram Recreação, Festas/Festividade e Jogos brinquedos e brincadeiras.
Como inovação, o Programa Lazer o Sesc MS adquiriu em Bonito, município reconhecido internacionalmente pelo destino em Ecoturismo. O município recebeu por 14 edições consecutiva o prêmio de Melhor Destino de Ecoturismo e confirmou a edição 2017/2018, realizado pela revista Viagem e Turismo (Editora Abril). O Sesc MS iniciou as atividades em Bonito em março de 2017, com Turismo Social na Modalidade de Turismo Receptivo (Hospedagem).
Seguindo as tendências do mercado Fitness em 2017 a instituição implantou Circuito Funcional, Core Flex e Cross Training nas unidades Camillo Boni e Dourados e em Formação Esportiva, o Sesc MS implantou Ginástica Rítmica na Unidade do Sesc Dourados, que apresentou satisfação imediata dos pais e alunos.
As ações que ficaram em evidência me 2017 foram:
Realização da Copa da Juventude em parceria com TV Morena (Afiliada Local da Rede Globo), campeonato escolar envolvendo 43 instituições de ensino e 842 alunos com idade de 11 a 16 anos.
Participação das equipes do Sesc MS de futsal, basquetebol e judô em campeonatos alcançando excelentes resultados.
Participação do Sesc MS na Comissão Municipal do Sistema de Esporte e Lazer do município de Campo Grande, por meio do Assessor Técnico em Lazer, ato inovador na gestão dos recursos públicos, estabelecendo o plano de ação para a política esportiva campo-grandense. Sendo um dos poucos municípios brasileiros a pensar proativamente no esporte de forma organizada e em conjunto com outras instituições.
Participação da equipe de Gerentes das unidades relacionadas ao Lazer no 18ª IHRSA Fitness Brasil, maior e mais respeitada conferência para gestores e coordenadores de academia da América Latina.
45
Indicadores de resultado
Indicadores com base nos parâmetros nacionais
Indicadores com base nas metas programadas no Plano de Trabalho 2017
Indicador Valor calculado Avaliação
Percentual de Execução Orçamentária no
Programa89% Atenção
Percentual de realização das ações do
Programa305%
Inadequad
o
Nível de subsídio no programa 80% Adequado
Percentual de inscrição dos trabalhadores
do comércio de bens, serviços e turismo e
seus dependentes nas açoes do Programa
57% Adequado
Previsto Previsto
Percentual de execução orçamentária 90% 86%Aten
ção90% 89%
Adeq
uado
Percentual de realização das ações do
Programa100% 91%
Adeq
uado100% 305%
Inade
quad
o
Nível de Subsídio no Programa 71% 65%Adeq
uado82% 80%
Adeq
uado
Percentual de inscrição dos trabalhadores
do comércio de bens, serviços e turismo e
seus dependentes nas ações do Programa
75% 70%Aten
ção60% 57%
Adeq
uado
AdequadoConforme planejado
AtençãoMerece atenção
InadequadoDesconforme
Análise dos indicadores 2017 e 20162016 2017
Realizado Realizado
46
Conclusão: Avaliação do resultado
O Programa Lazer realizou 89% da execução orçamentaria previsto para 2017, mantendo-se próximo dos parâmetros desejados de 90% a 110%. Justifica-se o não cumprimento do orçamento previsto está relacionado ao atraso de construção da nova Unidade Sesc Ponta Porã, onde seria disponibilizado 4% do orçamento previsto para aquisição dos equipamentos que estruturaria a nova academia, ignorando essa informação, o parâmetro “em conformidade” seria alcançado.
O score Percentual de Realização das Ações do Programa apresentou resultado de 305%, em desconformidade por ter ultrapassado o paramento desejado de 90% a 110%. Essa alta do índice está atribuída às diárias captadas com a aquisição do Hotel em Bonito que não estavam planejadas, porém, apresentou-se como uma importante e significativa oportunidade de expansão de nossas atividades. Além disso, o cômputo de Recreação foi subestimado, onde o planejamento do Recreio Orientado desenvolvido na Escola de Três Lagoas e Escola Horto foi lançado considerando frequência diária sem multiplicar pelos dias letivos.
Em inscrições dos trabalhadores do comércio de bens, serviço e turismo e seus dependentes, alcançou-se 57% do previsto, apresentando o indicador adequado com relação ao parâmetro de avaliação do Departamento Nacional, assim como o planejamento estabelecido pelo Departamento Regional MS, todavia, a meta Regional de 60% não foi alcançada, ficando 3 pontos percentuais abaixo do planejado, considerada ainda em conformidade. Os pontos que contribuíram para este resultado estão nas Competições porque mesmo alcançando 101% dos clientes desejados, o público alvo (comerciários e dependentes) é minoria, tendo participação maior da rede escolar e demais empresas. O segundo ponto a ser destacado está em “musculação/academia” com a participação de usuários em 41% quando a previsão seria de 14%. Várias situações corroboram para a atração do usuário, tais como valores atrativos, mesmo comparado aos valores de mercado, oferta de múltiplas atividades dentro do pacote academia, infraestrutura disponível, qualidade da equipe técnica e localização das academias. Já o Turismo Social apresentou uma evolução surpreendente na captação do cliente comerciário, passando de 9% em março, para 80% em dezembro.
Ações para melhoria de desempenho
Para 2018, estratégias de captação do público especifico de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes serão desenvolvidos pelo setor de marketing do Sesc, sendo uma delas a intensificação de visitas às empresas para apresentar o Sesc, bem como a nova campanha de divulgação que pretende informar quem tem direito a usar os serviços com subsídios. O Sesc MS visa também manter os investimentos em capacitação e desenvolvimento dos gestores da área de lazer com foco na conexão com as tendências do mercado fitness, melhoria do portfólio ofertado, experiências atrativas e acessíveis aos trabalhadores do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes E, para o Turismo Social, o Sesc MS tem investido em apresentar Bonito aos demais Departamentos Regionais, parceria esta que rendeu em 2017 resultados substanciais.
47
Resultados dos Mensuradores de Produção
Nota Explicativa: Com a aprovação da Resolução nº 1.303/2015 – Referencial Programático do Sesc, a mensuração da produção com base em uma variável unificadora foi
abolida, declinando-se da utilização do mensurador Atendimento como forma de totalização dos serviços prestados, e substituindo-o pelas variáveis que melhor caracterizem
e qualifiquem a incidência da clientela na utilização de cada realização. Em função dessa mudança, não é possível promover uma comparação da produção em relação ao
realizado nos outros anos.
Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real.
Avaliação 1.034 1.174 838 614 538 1.286 2.410 3.074 - - - - - - - - - - - - - -
Reavaliação 742 619 820 369 520 582 2.082 1.570 - - - - - - - - - - - - - -
Apresentação esportiva* - - 57 77 13 - 70 77 2 4 - - - - - 460 - - - - - -
Aula especial - - - - - - - - 13 24 - - - - - - - - 530 1.349 - -
Competição 974 277 1.102 507 607 1.927 2.683 2.711 19 11 - - - - - - - 24.446 - - - -
Oficina - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Palestra - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Treino - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Exercício físico coletivo 134 145 107 183 59 115 300 443 - - 21 23 28.713 17.511 - - - - - - - -
Exercício físico individual 963 1.443 826 753 521 1.516 2.310 3.712 - - - - 235.228 150.783 - - - - - - - -
Esporte coletivo 23 8 284 170 74 174 381 352 - - 20 14 45.223 25.347 - - - - - - - -
Esporte individual 103 14 103 93 19 41 225 148 - - 10 9 13.833 3.051 - - - - - - - -
Esporte radical e da natureza - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Luta - 1 - 29 - 14 - 44 - - - - - 6.174 - - - - - - - -
Multipráticas esportivas - - 42 215 8 70 50 285 - - 2 8 10.980 26.905 - - - - - - - -
Colônia de Férias - - 110 101 40 83 150 184 5 5 - - 1.940 744 - - - - - - - -
Festa/Festividade - - - - - - - - 7 6 - - - - - - - - 10.775 10.238 - -
Frequência a parque aquático - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jogos, briquedos e
brincadeiras- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.464 231.433 - -
Jogos de salão - - - - - - - - - - - - - - - - - - 856 966 - -
Passeio recreativo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Programa Lazer
Atividades Modalidades Realizações
ClientesNúmero Turmas Frequência Público Plateia
Recreação Sem Modalidade
Particip. DiáriasCom. Dep. Usu. Total
Desenvolvimento
Físico-Esportivo
Avaliação Físico-Funcional
Eventos Físico-Esportivo
Exercícios Físicos
Sistemáticos
Formação Esportiva
Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real.
Recreação esportiva - - - - - - - - 37 224 - - - - - - - - 1.066 63.702 - -
Reunião dançante - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sarau recreativo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Excursão - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Passeio - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hospedagem - 1.239 - 1.671 - 1.405 - 4.315 - - - - - - - - - - - - - 9.156
Hospedagem day-use - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Passeio local - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Traslado - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Programa Lazer (Continuação)
Atividades Modalidades Realizações
ClientesNúmero Turmas Frequência Público Plateia Particip. Diárias
Com. Dep. Usu. Total
Recreação Sem Modalidade
Turismo Social
Turismo Emissivo
Turismo Receptivo
48
3.2.5- Programa Assistência
i. Descrição geral (Referencial Programático) Consiste em atividade socioeducativas e assistenciais que estimulem a participação social e a cooperação entre indivíduos, instituições e setores da sociedade, visando contribuir para a inclusão social e para o acesso aos direitos sociais.
Responsável: Michelli Gonçales Dádamo dos Reis CPF: 324.959.348-62 Cargo: Analista I – Assessora Técnica em Saúde
O Programa Assistência, em 2017, manteve o foco de atuação nas atividades de Segurança Alimentar e Apoio Social, assim denominada a partir deste ano e que representam as ações do Programa Mesa Brasil e a atividade Trabalho Social com Grupos direcionada para os idosos. Mantendo a proposta do ano anterior e em conformidade ao proposto no Programa de Trabalho, não houve ações nas atividades de Desenvolvimento Comunitário e Assistência Especializada.
Segurança Alimentar e Apoio Social Nas ações de Segurança Alimentar e Apoio Social, foi contemplada a arrecadação e distribuição
de alimentos e produtos diversos em três Unidades Executivas, e também a oferta de cursos, encontros, oficinas, orientação e palestras, realizadas principalmente nas Unidades de maior arrecadação: Sesc Saúde e Sesc Dourados.
Ações de destaque:
Consolidação da atuação no modelo banco de alimentos, proposta iniciada em 2016 e fortalecida em 2017, a qual, 100% da distribuição das doações foi centralizada na Unidade do Sesc Saúde, que atende ao Mesa Brasil;
Implantação, a partir do mês de julho de 2017, do projeto de voluntariado na Unidade da capital, com impactos muito positivos na atividade em termos de potencializar o volume de arrecadações, operacionalizar as rotinas e as ações educativas;
Fortalecimento de parcerias com grandes doadores da colheita urbana como Carrefour, Atacadão, Assaí e Ceasa/MS, culminando com maior volume e diversificação de arrecadação;
Participação da equipe técnica no Seminário Regional de Segurança Alimentar e Nutricional + PAA Compra Institucional, promovido no mês de maio pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) e entidades afins;
Continuidade na representação do CONSEA, a nível estadual e municipal, mantendo participação ativa nas questões de SAN;
Participação do Sesc/MS com uma palestra no evento de Voluntariado promovido pelo Rotary, o qual entendeu a efetividade do Projeto de Voluntariado implantado pelo Sesc/MS em 2017;
Integração com os demais Programas do Sesc, fortalecendo a atuação em rede dentro da própria Instituição;
Mobilização de uma campanha para arrecadação de materiais de higiene pessoal que foram destinados a Comunidade Bom Retiro, dada a vulnerabilidade das famílias existentes no local;
Reconhecimento pela UNIDERP FM, rádio local, com a entrega do prêmio Destaque de Programa Social pelo trabalho desenvolvido do Mesa Brasil junto à Fundação Manoel de Barros, entidade social cadastrada no Programa, o que ratifica a relevância da ação e os impactos positivos nas pautas sociais.
Todos esses destaques apresentados estão coerentes com as ações propostas no Programa de Trabalho, demonstrando adequação ao planejamento. As ações propostas quanto a maior integração da equipe operacional, bem como a revisão de documentos norteadores do programa Assistência, foram iniciadas em 2017, no entanto, sua realização foi feita de forma parcial, dada a priorização das demais ações, devendo ser continuadas e consolidadas em 2018.
49
Trabalho Social com Idosos Nesta atividade, a proposta para 2017 foi similar à de 2016, a qual o Sesc/MS atuou com a
formação de um grupo, cujas realizações contemplaram principalmente encontros, oficinas, palestras, reuniões e visitas domiciliares, operacionalizadas na unidade Sesc Camillo Boni. Trata-se de uma atividade já modelar e consolidada conforme mencionado no Programa de Trabalho, porém a cada ano, os esforços são no sentido de inovar e proporcionar ao grupo novas experiências, novos conhecimentos e principalmente sua conexão com a realidade local e global, frente ao novo cenário que se desenha para a terceira idade.
Neste contexto, o Trabalho Social com Grupos – Idosos em 2017 trouxe uma nova perspectiva de trabalho coletivo com a possibilidade de ampliar o protagonismo do idoso, seja dentro do próprio grupo ou na sociedade.
Ações de destaque:
Participação da equipe técnica no Fórum de Direitos e Humanos das Pessoas Idosas, promovido pelo Sesc Departamento Nacional, Sesc São Paulo e o Conselho Nacional de Direitos dos Idosos (CNDI) na cidade de São Paulo no mês de maio;
Participação da equipe técnica no Congresso de Gerontologia, realizado no Rio de Janeiro/RJ;
Consolidação e aprimoramento da Oficina de customização, iniciada em 2016, cujo objetivo é o aproveitamento dos uniformes antigos e inutilizados do Sesc MS para a produção de peças de vestuário personalizadas e doadas a entidades sociais beneficiadas cadastradas no Programa Mesa Brasil. Essa ação está alinhada ao objetivo estratégico da Instituição de investir em atuação em rede, contemplado no planejamento 2016-2020 na dimensão processos internos, já que integra TSI, Mesa Brasil e Departamento de Gestão de Pessoas do Sesc MS e corrobora com duas propostas do Programa de Trabalho apresentado, as quais contempla o estímulo ao ato voluntário em prol de ações de caráter colaborativo e solidário, bem como a de fortalecer a participação do grupo de idosos nas ações do Sesc MS;
Aprimoramento da Oficina de Artes, já no âmbito das ações culturais, onde foram trabalhadas técnicas com o corpo, dicção e memorização, culminando na elaboração e apresentação da peça teatral: "As Cantoras do rádio: Divas da música brasileira", aplaudido e reconhecido pelo público;
Mobilização do grupo de idosos para doação de produtos de higiene pessoal a serem destinados a Comunidade Bom Retiro, ratificando o compromisso do grupo com as ações voluntárias e de impactos sociais;
Apresentação de dança no evento Maturishow 2017, realizado no município de Bonito/MS, sendo reconhecida e premiada nos quesitos de Criatividade e Alegria;
Participação ativa do idoso nas Reuniões de Convivência com adoção de uma metodologia mais participativa do mesmo nas etapas de planejamento, execução e avaliação da ação;
Estímulo à prática esportiva, com a oferta da atividade de vôlei adaptado, inserido no programa lazer, atendendo novamente a proposta de integração do TSI junto aos demais Programas do Sesc.
50
Indicadores de resultado
Indicadores com base nos parâmetros nacionais
Indicadores com base nas metas programadas no Plano de Trabalho 2017
Indicador Valor calculado Avaliação
Percentual de Execução Orçamentária no
Programa88% Atenção
Percentual de realização das ações do
Programa153%
Inadequad
o
Nível de subsídio no programa 100% Adequado
Percentual de inscrição dos trabalhadores
do comércio de bens, serviços e turismo e
seus dependentes nas ações do Programa
49% Atenção
Previsto Previsto
Percentual de execução orçamentária 90% 137%
Inade
quad
o
90% 88%Adeq
uado
Percentual de realização das ações do
Programa100% 100%
Adeq
uado100% 153%
Inade
quad
o
Nível de Subsídio no Programa 100% 100%Adeq
uado100% 100%
Adeq
uado
Percentual de inscrição dos trabalhadores
do comércio de bens, serviços e turismo e
seus dependentes nas ações do Programa
75% 55%
Inade
quad
o
4% 49%
Inade
quad
o
AdequadoConforme planejado
AtençãoMerece atenção
InadequadoDesconforme
Análise dos indicadores 2017 e 20162016 2017
Realizado Realizado
51
Conclusão: Avaliação do resultado
O Programa Assistência realizou 153% das ações previstas, sendo a atividade de Segurança Alimentar e Apoio Social responsável por 84% deste quantitativo e o TSI, 16%, percentuais obtidos mediante padronização dos critérios para cômputo da produção, e, portanto, torna-se importante analisar os dados por atividade.
Embora o resultado esteja desconforme ao planejamento, considerando a operacionalização de ações acima da previsão, atribui-se esses dados, principalmente, ao fato de terem sido realizadas mais oficinas e orientações no Programa Mesa Brasil, em virtude da demanda das entidades sociais por ações educativas e atuação junto ao voluntariado, que exige ações sistemáticas de orientação. Cabe ressaltar que, nesta realização, não estão contempladas as ações de distribuição de alimentos feitas pelo Mesa Brasil.
Deste modo, ao analisar a ação de arrecadação e distribuição de alimentos, base do trabalho do Mesa Brasil, percebe-se que, embora a realização em quilos tenha ficado abaixo da previsão em 2017, o resultado de 1.042.949,00kg de alimentos distribuídos foi melhor se comparado ao ano de 2016, apresentando um aumento de 22% que pode ser atribuído às estratégias adotadas no Programa para captação de parceiros potenciais e fidelização dos doadores parceiros da colheita urbana, especialmente, o fortalecimento junto a CEASA/MS.
Já na atividade de Trabalho Social com Idosos, entende-se que a previsão foi subestimada, pois contemplou apenas o registro de reuniões, não inserindo metas para as demais realizações, mas, mesmo assim, registramos a produção de todas as realizações dessa atividade.
Quando analisado o percentual de execução orçamentária, observa-se adequação ao orçamento previsto pelo Sesc MS, que foi próximo ao parâmetro de 90%, mas quando comparado ao parâmetro nacional, a realização foi menor que a esperada, o que não inviabilizou a realização das ações e de certa forma, demonstra otimização dos recursos.
Por tratar-se de ações no âmbito da assistência, o subsídio foi equivalente a 100%, considerando que todas as ações desenvolvidas e ofertadas são gratuitas.
Quanto ao percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Programa, o valor foi equivalente a 49%. Embora esse resultado nos chame a atenção frente ao parâmetro nacional que considera adequado o atendimento maior que 50%, cabe ressaltar que o índice está bem próximo ao desejável, apenas 1 ponto percentual abaixo. Também é necessário considerar que, dado o conceito e finalidade do Programa Assistência, diferente do foco dos demais Programas, as ações são direcionadas a um público numa situação social de vulnerabilidade, principalmente na atividade do Mesa Brasil, que carecem de ações voltadas a garantia de seus direitos, e são, em sua maioria não comerciários.
Ações para melhoria de desempenho
Para 2018, entende-se ser necessário o acompanhamento contínuo do orçamento previsto, mantendo os resultados de 2017, bem como melhorar o planejamento de ações e aprimorar a avaliação dos resultados gerados por meio das ações educativas, alicerce do trabalho no âmbito da Assistência, conhecendo melhor a efetividade e impactos deste trabalho. Outro ponto refere-se ao atendimento do público comerciário, especialmente na atividade junto aos idosos, considerando que em 2017 esse indicador ficou abaixo do esperado, adotando estratégias de captação e priorização do público alvo.
52
Resultados dos Mensuradores de Produção
Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real.
- - - - - - - - - -
Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real.
Campanha - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Curso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Encontro - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Oficina - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Palestra - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Reunião - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Roda de
conversa- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Curso 28 85 5 4 104 102 137 191 - - 6 7 455 2.028 - - - -
Encontro - 5 - - 99 30 99 35 1 2 - - - - - - 99 35
Oficina 56 23 35 - 287 245 378 268 20 12 - - 812 671 - - - -
Orientação - - - - - - - - - - - - - - - - 339 553
Palestra - 19 - - - 201 - 220 - 7 - - - - - 220 - -
Prev. Real.
1.430.000 1.042.949
78 126
33.200 331
3.080 12.475
5.280 4.778
800 1.035
5.000 24.123
370 448
3.000 9.088
Público
Distribuição
de gêneros
alimentícios
Distribuição (kg)
Doadores
Pessoas cadastradas
Distribuição
de produtos
diversos
VestuárioDistribuição (Unid.)
Beneficiados
Produtos de higiene pessoal
Número Turmas Frequência
Distribuição (Unid.)
Beneficiados
Produtos de limpezaDistribuição (Unid.)
Beneficiados
Quantidade
Dep. Usu. Total
Programa Assistência
Núcleos e Redes Comunitários
ClientesNúmero
Com.
Segurança Alimentar e Apoio Social *
Desenvolvimento de Capacidades
Redes
Realizações Variáveis
Desenvolvimento Comunitário Sem Modalidade
ParticipantesCom. Dep. Usu. TotalAtividades Modalidades Realizações
Clientes
53
Prev. Real.
2.000 3.846
1.500 11.447
Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real.
- 18 - 22 - 204 - 244 - 1
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real.
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- 1.167 - - - 912 - 2.079 - 15 - - - - - - - 8.692
- 298 - 17 - - - 315 - 10 - - - 10.745 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 85 80 - - - - - - 200 3.882
- - - - - - - - - 3 - - - - - - - 240
Beneficiados
Grupos Sociais
Tipos de Grupos
ClientesNúmero
Com. Dep.
Segurança Alimentar e Apoio Social * Redes
Realizações Variáveis
Distribuição de produtos
diversosOutros
Distribuição (Unid.)
Intergeracionais
Voluntários
Outros
de Crianças
de Adolescentes
de Pais
Usu. Total
de Idosos
Frequência PúblicoCom. Dep. Usu. TotalAtividades Modalidades Realizações
ClientesNúmero Turmas
Encontro
Oficina
Palestra
Trabalho Social com Grupos Sem Modalidade
Ação de voluntariado
Campanha
Consulta social
Curso
Quantidade
Programa Assistência (Continuação)
Participantes
Reunião
Visita domiciliar, inst. e com.
54
Nota Explicativa:
Com a aprovação da Resolução nº 1.303/2015 – Referencial Programático do Sesc, a mensuração da produção com base em uma variável unificadora foi abolida, declinando-
se da utilização do mensurador Atendimento como forma de totalização dos serviços prestados, e substituindo-o pelas variáveis que melhor caracterizem e qualifiquem a
incidência da clientela na utilização de cada realização.
Em função dessa mudança, não é possível promover uma comparação da produção em relação ao realizado nos outros anos.
Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real.
Concessão de
Financiamentos -
Odontologia
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Concessão de
Financiamentos -
Turismo Social
(hospedagem)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Concessão de
Financiamentos -
Turismo Social
(excursões)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Concessão de
Financiamentos -
Outros
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Orientações - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Referenciação
de Serviços- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Assistência Especializada Sem Modalidade
* Devido a natureza da Modalidade Apoio Emergencial, Realização Campanha, não exige a apresentação de metas.
Turmas Frequência Público ParticipantesCom. Dep. Usu. Total
Programa Assistência (Continuação)
Atividades Modalidades Realizações
ClientesNúmero
55
3.3 – Estágio de implementação do planejamento estratégico
O Sesc MS está em seu segundo ciclo de planejamento estratégico, com seu plano vigente para o período de 2016-2020. O plano atual teve uma grande evolução em relação ao seu Mapa Estratégico, tornando-o mais alinhado aos objetivos do modelo de gestão do MEG, bem como uma evolução quanto ao entendimento da proposta de visão de futuro, trabalhando com ciclos mais curtos, de um (01) ano com foco nas proposições de projetos mais pontuais, mas que poderão trazer resultados mais eficientes até 2020.
3.3.1 – Estágio de desenvolvimento
Desde 2013, o Sesc MS trabalha na gestão por processos, ano este em que se iniciou o mapeamento dos processos principais de gestão, apoio e negócio. Nos anos de 2014 e 2015, os processos foram amadurecendo e se incorporando a cultura organizacional, permitindo que os dois próximos ciclos já fossem colhidos resultados de indicadores. Os resultados são tratados em reuniões mensais com os líderes de processos que apresentar as análises e os planos de melhoria que são aplicados principalmente junto às Unidades Executivas, com foco no atendimento as necessidades e expectativas de todas as partes interessadas.
3.3.2 – Metodologia de formulação, de avaliação e de revisão dos objetivos estratégicos
Tanto o plano estratégico quanto os processos e seus indicadores são avaliados e melhorados continuamente, por meio das reuniões de Análise Crítica, avaliação do Modelo de Excelência em Gestão, durante as reuniões com líderes de processos e mesmo por meio dos resultados de pesquisa de satisfação. Neste sentido, toda a instituição participa das análises e das propostas de estratégia de melhoria. A maior dificuldade ainda encontrada internamente é a manutenção do padrão na execução dos processos mapeados, por vezes pela rotatividade em algumas funções como é caso dos professores da escola, ou mesmo pela necessidade de investimento contínuo em capacitação e desenvolvimento que conta com um orçamento justo. O Sesc MS tem buscado atuar constantemente na melhoria de seus processos e no aumento da capacidade analítica de sua equipe, adotando práticas como a implementação da REDE – Reunião Estratégica para Desenvolvimento da Excelência com o objetivo de repassar os resultados e as tratativas a todos os colaboradores. Nas Unidades Executivas essa tarefa é delegada ao Gerente e no Regional, ao Grupo Gestor. Também estamos alinhando o plano estratégico local ao plano estratégico do Sesc. Nosso próximo passo será alinhar todos os indicadores, incluindo os de processo.
3.3.3 – Indicadores de desempenho relacionados à gestão estratégica
O Sesc MS possui indicadores estratégicos e os indicadores de processo que serão alinhados e validados para que permaneçam somente aqueles que de fato representam propriedades de resultados relevantes para a instituição. Dos resultados do plano estratégico destaque-se o indicador de Execução da Receita Global que fechou em 103,58% devido ao regime de competências e do reconhecimento de algumas receitas de clientes após aprimoramento dos procedimentos de gestão financeira. Também atingimos 97,54% da execução da despesa, demonstrando maior eficiência do planejamento em relação a 2016, que gerou o resultado de 87%. O indicador de satisfação dos clientes da academia (exercícios físicos individuais) passou de 83 para 85% devido as melhorias implementadas e a diversificação na grade de aulas do pacote. Os serviços de odontologia também tiveram um avanço quanto a satisfação 84 para 86% e os serviços prestados pelos restaurantes se manteve em 74% de satisfação em 2016 e 2017. Houve uma queda na
56
satisfação dos serviços de educação, principalmente com os atrasos da construção da quadra no Sesc Escola Horto com previsão de entrega no final do primeiro semestre de 2018, e com os serviços da empresa terceirizada de limpeza que já está sendo discutido em planos de melhoria, passando de 89% em 2016, para 71% em 2017. Foram 875 questionários respondidos (55%) por pais de alunos, destes 99% indicariam a escola do Sesc MS para amigos e familiares.
Em 2017 a equipe de comunicação conseguiu diminuir o tempo médio de atendimento ao cliente em um (01) dia, porém se busca o ideal da proposição de meta que é atender todos os chamados em até 48h. Outro destaque foi o indicador de cartões revalidados que passou de 61% para 66%. Outro indicador importante de destaque é o crescimento de fãs nas redes sociais que cresceu 39% em relação a 2016, demonstrando uma melhor assertividade na comunicação. Quanto a assertividade no atendimento ao público-alvo, o resultado foi de 81,54, acima da meta estimada no plano nacional de 50%.
3.3.4 – Revisões ocorridas no planejamento estratégico, sua descrição e periodicidade
As revisões do Plano Estratégico são feitas anualmente a partir do segundo ano do ciclo. Em 2017, a avaliação foi diretamente na Matriz SWOT, onde os gestores do Sesc MS verificaram quais pontos fortes foram mais relevantes para o alcance das metas e sugeriram as alterações necessárias. O mesmo foi feito para os pontos fracos e foram retirados aqueles que não mais fazem parte do cenário atual. As ameaças e as oportunidades também foram verificadas e atualizadas. Para 2018 o foco da revisão será nos indicadores, levando em consideração o alinhamento aos indicadores do plano estratégico do Sesc.
3.3.5 – Envolvimento da alta direção (Diretores)
A alta Direção do Sesc bem como o Grupo Gestor participa efetivamente no processo de elaboração, manutenção, atualização e validação das estratégias. As ações de melhoria, propostas, projetos e estratégias são discutidas por meio do Sistema de Reuniões que compõem quatro momentos específicos a saber:
Figura 5 - Sistema de Reuniões
3.3.6 – Alinhamento das unidades ao planejamento estratégico
57
Todas as Unidades Executivas do Sesc Mato Grosso do Sul participam ativamente das estratégias de gestão e são parametrizadas pelos processos mapeados.
A tabela abaixo representa como as Unidades estão em nível de maturidade e as análises e melhorias propostas pela instituição.
Tabela 3 - Nível de maturidade em gestão das Unidades do Sesc MS
Unidades Operacionais
Avaliação descritiva Performance
SESC REGIONAL Vem apresentando resultados bastante sólidos e buscando maior relacionamento com a proposta. ●
SESC CAMILO BONI Vem apresentando resultados bastante sólidos e buscando maior relacionamento com a proposta. ●
SESC HORTO ESCOLA Vem apresentando resultados bastante sólidos e buscando maior relacionamento com a proposta. ●
SESC HORTO RESTAURANTES
Segue os parâmetros estabelecidos pelo plano, no entanto vem apresentando resultados um pouco preocupante. ●
SESC SAÚDE Segue os parâmetros estabelecidos pelo plano, no entanto vem apresentando resultados um pouco preocupante. ●
SESC LAGEADO Vem apresentando resultados bastante sólidos e buscando maior relacionamento com a proposta. ●
SESC MORADA DOS BAÍS
Vem apresentando resultados bastante sólidos e buscando maior relacionamento com a proposta. ●
SESC DOURADOS Segue os parâmetros estabelecidos pelo plano, no entanto vem apresentando resultados um pouco preocupante. ●
SESC CORUMBÁ Vem apresentando resultados bastante sólidos e buscando maior relacionamento com a proposta. ●
SESC TRÊS LAGOAS Segue os parâmetros estabelecidos pelo plano, no entanto vem apresentando resultados um pouco preocupante. ●
SESC BONITO HOTEL Segue os parâmetros estabelecidos pelo plano, no entanto vem apresentando resultados um pouco preocupante. ●
SESC AQUIDAUANA Vem apresentando resultados bastante sólidos e buscando maior relacionamento com a proposta. ●
Fonte: Departamento de Planejamento e Programas Sociais – DEPES
Legenda: ●conforme planejado ● merece atenção ●desconforme
Sobre as Unidades que estão no nível de atenção vem produzindo resultados que já estão sendo trabalhados pela instituição como o não atingimento da meta de refeições o que vem gerando perda dos recursos do FUNPRI que compõem um subsídio importante para a manutenção do serviço neste Regional, o mesmo pode se dizer da Unidade Sesc Saúde e Sesc Dourados, que apesar de estar com sua ocupação bem consistente nas duas Unidades, 94% de sua capacidade total, ainda tem apresentado resultados de 2,91 de produtividade, para uma meta de 3,5 relacionados a procedimentos realizados, causando também impacto no subsídio do FUNPRI. A Unidade do Sesc em Três Lagoas, vocacionada para a atividade educação sofre com a concorrência local e ainda tem dificuldades no fechamento de algumas turmas, apesar de estar crescendo gradativamente, a infraestrutura é um ponto de atenção que será resolvido com a construção de uma nova Unidade. O Centro de Atividades Sesc Bonito, unidade mais nova do Sesc MS ainda está se posicionando e se trata de uma unidade com muitas melhorias por fazer.
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3.3.7 – Principais dificuldades e mudanças previstas
No geral, todas as Unidades estão investindo na melhoria das rotinas, no gerenciamento dos seus recursos e na modernização de estruturas daquelas que necessitam de intervenção. Pelo lado da gestão, como citado anteriormente, há um esforço geral desta Administração Regional para manter o padrão estabelecido nos processos. Para 2018, o NUCON que é o setor responsável pela manutenção e atualização dos processos trabalhará em estratégias mais eficientes de auditoria de processos, desenvolvimento das pessoas que atuam diretamente e na atuação mais eficaz dos líderes de processos.
59
Capítulo 4 – Governança
4.1 – Descrição das estruturas de governança
A estrutura de governança é composta por dois órgãos deliberativos, sendo eles Conselho Regional e Conselho Nacional, por dois órgãos executivos, sendo eles Departamento Regional e Departamento Nacional e pelo Conselho Fiscal, sendo este um órgão de fiscalização financeira. Com base no Regulamento da instituição, aprovado pelo Decreto nº 61.836, de 5 de dezembro de 1967, apresentamos abaixo a composição e atribuição de cada órgão integrante da estrutura de Governança.
Do Conselho Regional (CR) é composto pelo Presidente da Federação do Comércio Estadual, de seis delegados das atividades de comércio de bens e de serviços, eleitos pelos Conselhos de Representantes das correspondentes federações estaduais, obedecidas as normas do respectivo estatuto, nas Administrações Regionais que abranjam até cem mil comerciários inscritos no INSS, de doze delegados das atividades de comércio de bens e de serviços, eleitos pelos Conselhos de Representantes das correspondentes federações estaduais, obedecidas as normas do respectivo estatuto, nas Administrações Regionais que abranjam mais de cem mil comerciários inscritos no INSS, de um representante das federações nacionais, nos estados onde exista um ou mais sindicatos a elas filiados, escolhido de comum acordo entre os sindicatos filiados sediados no respectivo estado, ou por eles eleito, de um representante do Ministério do Trabalho e Emprego, e respectivo suplente, designados pelo Ministro de Estado, do Diretor do DR, de um representante do INSS, e respectivo suplente, designados pelo Ministro de Estado da Previdência Social, de dois representantes dos trabalhadores, e respectivos suplentes, indicados pelas centrais sindicais que atenderem aos critérios e instruções estabelecidos em ato do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, nas Administrações Regionais que abranjam até cem mil comerciários inscritos no INSS e de três representantes dos trabalhadores, e respectivos suplentes, indicados pelas centrais sindicais que atenderem aos critérios e instruções estabelecidos em ato do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, nas Administrações Regionais que abranjam mais de cem mil comerciários inscritos no INSS.
Do Conselho Nacional (CN) Art. 13 - O Conselho Nacional (CN), com jurisdição em todo o país, exercendo, em nível de
planejamento, fixação de diretrizes, coordenação e controle das atividades do Sesc, a função normativa superior, ao lado dos poderes de inspecionar e intervir, correcionalmente, em qualquer setor institucional da entidade, compõe-se dos seguintes membros:
I - do Presidente da Confederação Nacional do Comércio, que é seu Presidente nato; II - de um Vice-Presidente; III - de representantes de cada CR, à razão de um por cinquenta mil comerciários ou fração de
metade mais um, no mínimo de um e no máximo de três; IV - de um representante, e respectivo suplente, do Ministério do Trabalho e Emprego,
designados pelo Ministro de Estado; V - de um representante do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, e respectivo suplente,
designados pelo Ministro de Estado da Previdência Social; VI - de um representante de cada federação nacional, e respectivo suplente, eleitos pelo
respectivo Conselho de Representantes; VII - de seis representantes dos trabalhadores, e respectivos suplentes, indicados pelas centrais
sindicais que atenderem aos critérios e instruções estabelecidos em Ato do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego; e
VIII - do Diretor-Geral do Departamento Nacional (DN). § 1° - Os representantes de que trata o inciso III, e respectivos suplentes, serão eleitos, em
escrutínio secreto, pelo CR respectivo, dentre sindicalizados do comércio, preferentemente membros do próprio CR, em reunião destinada a esse fim especial, a que compareçam, em primeira convocação, pelo
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menos dois terços dos seus componentes ou, em segunda convocação, no mínimo vinte e quatro horas depois, com qualquer número.
§ 2° - Os membros do CN exercerão as suas funções pessoalmente, não sendo lícito fazê-lo através de procuradores, prepostos ou mandatários.
§ 3° - Nos impedimentos, licenças e ausências do território nacional, ou por qualquer outro motivo de força maior, os Conselheiros serão substituídos nas reuniões plenárias:
I - o Presidente da Confederação Nacional do Comércio, pelo seu substituto estatutário; II - os representantes dos CC.RR., pelos respectivos suplentes; III - os demais, pelos respectivos suplentes e por quem for credenciado pelas fontes geradoras
do mandato efetivo. § 4° - Cada Conselheiro terá direito a um voto em plenário. § 5º - Os Conselheiros a que se referem os incisos I, III e VIII do caput estão impedidos de votar,
em plenário, quando entrar em apreciação ou julgamento atos de sua responsabilidade nos órgãos da administração nacional ou regional da entidade.
§ 6° - O mandato dos membros do CN terá a mesma duração prevista para os mandatos sindicais, podendo ser interrompidos os dos incisos IV, V e VII, em ato de quem os designou. (NR)
Do Conselho Fiscal (CF) Art. 19 - O Conselho Fiscal (CF) compõe-se dos seguintes membros: I - dois representantes do comércio, e respectivos suplentes, sindicalizados, eleitos pelo
Conselho de Representantes da Confederação Nacional do Comércio; II - um representante do Ministério do Trabalho e Emprego, e respectivo suplente, designados
pelo Ministro de Estado; III - um representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e respectivo
suplente, designados pelo Ministro de Estado; IV - um representante do INSS, e respectivo suplente, designados pelo Ministro de Estado da
Previdência Social; V - um representante do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e respectivo
suplente, designado pelo Ministro de Estado; e (NR) VI - um representante dos trabalhadores, e respectivo suplente, indicados pelas centrais sindicais
que atenderem aos critérios e instruções estabelecidos em ato do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego. (NR)
§ 1° - Ao Presidente, eleito por seus membros, compete a direção do Conselho e a superintendência de seus trabalhos técnicos e administrativos.
§ 2° - O CF terá Assessoria Técnica e Secretaria, com lotação de pessoal aprovada pelo CN. § 3° - São incompatíveis para a função de membro do Conselho Fiscal: a) os que exerçam cargo remunerado na própria instituição, no Senac, na CNC ou em qualquer
entidade civil ou sindical do comércio; b) os membros do CN ou dos CC.RR. da própria instituição, do Senac e os integrantes da Diretoria
da CNC. § 4° - Os membros do CF perceberão, por sessão a que comparecerem, até o máximo de seis em
cada mês, uma gratificação de presença fixada pelo CN. § 5°- O mandato dos membros do CF será de dois anos, podendo haver a interrupção nas
hipóteses dos incisos II a VI, mediante ato de quem os designou. (NR)
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4.2 – Gestão de riscos e controles internos
4.2.1 – Avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos
Quanto ao ambiente de controle, a Administração Regional do MS instituiu em 2013 a atividade de mapeamento dos processos internos com objetivo facilitar a identificação e a avaliação das etapas do processo, com a aferição por meio de indicadores, monitoramento de riscos e estabelecimento de controles.
A Administração também instituiu o Núcleo de Controladoria e Contratos, que além das atribuições especificadas no regulamento interno, tem a atribuição de acompanhar as auditorias externas e do Conselho Fiscal, inclusive por meio de follow-up. A metodologia de trabalho se baseia no histórico de recomendações dos órgãos de auditoria e controle, recomendando medidas de correição, quando necessário.
4.2.2 – Avaliação dos controles internos pelo chefe da Auditoria Interna.
A U.J. não possui Unidade de Auditoria Interna, sendo esta atividade responsabilidade do Conselho Fiscal, órgão criado para acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária da Administração Nacional e das Administrações Regionais, conforme regulamentado pelo Decreto nº 60.344 de 09 de março de 1967, publicado no Diário Oficial de 13 do mesmo mês e ano.
Cabe destacar que o Conselho Fiscal do Sesc se configura em um órgão de fiscalização interna, conforme determinado pela Legislação do Sesc e Regimento Interno do Conselho Fiscal. Sendo assim, possui papel fundamental nos esforços e melhorias empregadas em prol da excelência e autocontrole da gestão, contribuindo para garantia da governança da entidade.
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Capítulo 5 – Relacionamento com a sociedade
5.1- Canais de acesso do cidadão
5.1.1- Ouvidoria: estrutura e resultados
O Sesc MS ainda não tem implantando o projeto de Ouvidoria.
5.1.2- Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) – Estrutura e Resultados
O Sesc MS dispõe desde 2010 de canais específicos para tratamento das manifestações dos
clientes. A equipe de atendimento foi capacitada para melhorar o atendimento ao cliente. Desde 2013 os
canais utilizados para captar as solicitações, reclamações ou sugestões foram ampliados conforme Quadro 3. Sempre que identificada alguma necessidade, expectativa ou oportunidade a informação é tratada, sob a coordenação do Gerente de Comunicação. Após a identificação da necessidade do cliente, a mesma é encaminhada para o setor para que dê a tratativa adequada, bem como o retorno ao cliente, dependendo da gravidade da situação, a Administração Regional é acionada para o tratamento da crise, interferindo na solução do problema.
Todos os registros de opiniões negativas, positivas, sugestões, críticas e resultados de satisfação são entradas para Elaboração do Planejamento Estratégico e Reuniões de Análise Crítica. Após solucionada as questões relativas ao cliente, as mesmas subsidiam a implantação e implementação dos produtos e serviços da Instituição, melhoria no perfil profissional e capacitação dos colaboradores da instituição, melhoria na infraestrutura e/ou melhoria nos processos.
As entradas de informações pelo cliente, fornecem dados de realidade que são analisados, possibilitando a identificação e a compreensão de suas necessidades. Em 2015, como melhoria no relacionamento com os clientes, teve-se maior agilidade na resposta dos protocolos Fale Conosco estabelecendo prazos mais curtos para resposta ao cliente (48h); profissional direcionado exclusivo para tratamento dos protocolos, além de melhoria no processo de tratamento dos registros.
Destacam-se no Quadro 4 outras melhorias introduzidas por demanda de clientes nos últimos três anos, recebidas pelos diversos pontos de contato citados. Em 2015 também houve a melhoria de incorporar o serviço de Fale Conosco via Facebook, no qual também tem registros para providências e análise.
Quadro 3 - Principais Canais de Comunicação
PRINCIPAIS CANAIS DE COMUNICAÇÃO FORMA DE COMUNICAÇÃO
Central de Relacionamento Atendimento presencial em todas as Unidades Executivas para informações, matrículas e pagamentos.
Facebook Atendimento On Line para divulgação e recebimento de críticas e sugestões.
Telefone Centralizadas no Call Center.
Canal Fale Conosco (site) Atendimento On Line para recebimento de críticas e sugestões
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Call Center Atendimento telefônico e individual, para todas as Unidades Executivas para informações e agendamento. Atendimento comercial, ligações ativas e receptivas com foco na prospecção de novos clientes.
Atendimento Corporativo
Visita a empresa ampliações de parcerias institucionais, participação das ambientações nas empresas para captar as necessidades dos colaboradores das mesmas. O Sesc foi ao encontro das necessidades do cliente na empresa, como: renovação do cartão Sesc, ministração de palestras de educação e saúde, atividades de lazer, consultas nutricionais, atendimento odontológico.
Pesquisa de Satisfação Pesquisa relacionada ao atendimento, a oferta dos serviços, itens de qualidade e espaço para sugestões, críticas ou dúvidas.
Fonte: Gerência de Comunicação – GECOM
Canal Fale Conosco: Atendimento On Line para recebimento de críticas e sugestões. Em 2016 tivemos 109 solicitações, sendo disponibilizadas 1283 informações, com 130 elogios, 67 sugestões e 236 reclamações, resultando o total de 1825 ocorrências. Em 2017 foram registradas 1502 ocorrências, sendo disponibilizados 1021 informações, 96 elogios, 84 sugestões, atendidas 119 solicitações e resolvidas 182 reclamações.
Atendimento Corporativo: Visita a empresa ampliações de parcerias institucionais, participação das ambientações nas empresas para captar as necessidades dos colaboradores das mesmas. O Sesc foi ao encontro das necessidades do cliente na empresa, como: renovação do cartão Sesc, ministração de palestras de educação e saúde, atividades de lazer, consultas nutricionais, atendimento odontológico.
Em 2017 foram realizadas 111 visitas empresariais, nas quais se intensificaram as visitas nas empresas do Grupo 6, com 3.707 atendimentos, gerando 1.440 cartões Sesc e R$ 295.766,08 de receita deste público.
Pesquisa de Satisfação: Pesquisa relacionada ao atendimento, a oferta dos serviços, itens de qualidade e espaço para sugestões, críticas ou dúvidas. É importante registrar que as informações geradas pelas pesquisas de satisfação são tratadas via processo e geram um plano de ação de melhoria.
No ano de 2016, não houveram alterações decorrentes das informações disponibilizadas nos canais de acesso. Já em 2017, houveram algumas implementações decorrentes das informações disponibilizadas nos canais de acesso.
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Quadro 4 - Principais melhorias implementadas relacionadas ao Relacionamento com Clientes
Fonte: Direção de Comunicação e Tecnologia – DCOMT
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5.2 – Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade
Acesso às informações da Entidade
Documentos Endereço para acesso Periodicidade de
atualização
Relatório de Gestão http://www.sesc.com.br/wps/wcm/connect/portal/inicio Anual
Orçamentos Originais http://www.sesc.com.br/wps/wcm/connect/portal/inicio Semestral
Realização Orçamentária trimestral
http://www.sesc.com.br/wps/wcm/connect/portal/inicio Trimestral
Resoluções de aprovação do Orçamento e Retificações
http://www.sesc.com.br/wps/wcm/connect/portal/inicio Semestral
Demonstrações contábeis http://www.sesc.com.br/wps/wcm/connect/portal/inicio Mensal
Informações relevantes sobre os processos licitatórios
www.sescms.com.br Conforme publicação dos processos licitatórios
Informações relevantes sobre contratos celebrados
http://www.sesc.com.br/wps/wcm/connect/portal/inicio Mensal
Informações sobre transferência de recursos
http://www.sesc.com.br/wps/wcm/connect/portal/inicio Anual
Recursos Humanos (Estrutura remuneratória)
http://www.sesc.com.br/wps/wcm/connect/portal/inicio
Sempre que há qualquer alteração.
Recursos Humanos (Corpo Técnico)
http://www.sesc.com.br/wps/wcm/connect/portal/inicio Trimestral
Convênios http://www.sesc.com.br/wps/wcm/connect/portal/inicio Anual
Fonte: Núcleo de Controladoria - NUCON
5.3 – Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários
A avaliação dos produtos e serviços ofertados pelo Sesc MS é feita por meio de procedimentos
regrados pelo Processo de Avaliação da Satisfação e Insatisfação dos Clientes. As pesquisas são aplicadas em todos os Programas periodicamente, organizadas por meio de cronograma de pesquisa, validado junto aos Gerentes das Unidades Executivas.
Informações da Entidade
Documentos Acesso Periodicidade de
atualização
Processo de Satisfação e Insatisfação do Cliente
http://intranet.sescms.com.br/ Anual
Resultados de Pesquisa de Satisfação e Planos de Melhoria
Pastas na Rede interna
Conforme cronograma de aplicação da pesquisa
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5.3.1- Satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes
A avaliação da satisfação dos clientes é feita por meio de pesquisas de satisfação, cuja análise
dos resultados dá suporte ao desenvolvimento de serviços e ao fortalecimento no relacionamento. A avaliação da satisfação e da insatisfação dos clientes são entradas para as Reuniões de Análise Crítica onde são tomadas decisões para melhoria dos processos e produtos. O Quadro 4 apresenta as melhorias já implementadas a partir da manifestação de clientes do Sesc MS. Ocorreram algumas melhorias na aferição da satisfação, tais como: aquisição de Totem móvel de pesquisa, revalidação do processo de tratamento de satisfação e insatisfação e aplicação das pesquisas via totem digital.
No ano de 2017 o Sesc MS iniciou a execução de obras e readequações físicas nas unidades, além da implantação de novos produtos. Com o aumento da procura pelas atividades também houve uma mudança de público significativa, o que leva a uma atualização dos ouvidos na pesquisa, trazendo novas percepções a serem levadas em consideração na análise dos resultados obtidos. Toda aplicação de pesquisa é acompanhada por um calendário de aplicação com a definição do escopo e das atividades a serem pesquisadas. Neste sentido a oscilação de resultados se dá pelo perfil do público pesquisado, local onde a pesquisa foi aplicada e serviços ofertado.
5.3.2- Avaliação dos impactos dos produtos e serviços para os beneficiários
O Sesc MS vem monitorando e traçando estratégias para minimizar o impacto causado pela
oferta de seus produtos e serviços. O mais preocupante impacto é o fluxo de carros nas ruas ao redor do Sesc Escola Horto, visto que no horário mais crítico que é o do almoço, os pais de alunos que estão aguardando a saída dos mesmos, se encontram com os clientes que vem para o almoço no Restaurante. Para minimizar, está sendo construída uma rampa de acesso para embarque e desembarque em frente à entrada principal da escola e foram liberadas vagas sob a calçada em frente ao restaurante para os clientes deste serviço. Outros impactos serão tratados no capítulo da sustentabilidade.
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Capítulo 6 – Desempenho financeiro e informações contábeis
O Sesc Mato Grosso do Sul compreende que o controle de sua execução orçamentária é um dos
fatores críticos para o desempenho organizacional, sendo sua gestão alinhada as estratégias de equilíbrio entre as receitas e despesas, tendo a Gerência Financeira como principal agente de elaboração e coordenação e os Gestores da Instituição como responsáveis pelo controle e execução com o objetivo de obter resultados dentro dos parâmetros previstos no planejamento.
Receitas O principal fator que concorreu para o resultado da arrecadação verificado em 2017, foi a
arrecadação compulsória, ao longo do exercício, no valor de cerca de R$ 33 milhões, onde foi observado comportamento positivo com um movimento crescente na arrecadação.
Assim, para melhor compreensão do resultado em 2017, será exibido o quadro a seguir, com destaque para a composição das receitas. Com todos os efeitos desses fatores, a arrecadação das receitas, registra um crescimento de 9,7%, em dezembro de 2017.
Para fechamento do equilíbrio entre as receitas e despesas orçadas, no ano de 2017 o DR MS utilizou na previsão orçamentária o valor de R$ 8.970.400, que somados aos 57.060.246 apresentados na tabela acima totalizam os R$66.030.646 do valor global orçamentário finalizado no exercício.
Ao final do exercício de 2017, obteve-se o resultado percentual de 101,70%, sem considerar a
mobilização de recursos financeiros, comparando-se o Orçamento Anual com a execução das receitas do Sesc MS em 2017, evidenciando, portanto, que houve comportamento favorável e positivo em relação ao previsto.
Destacamos as receitas patrimoniais e de serviços para o desenvolvimento das atividades no exercício de 2017.
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Na composição geral das receitas do Sesc MS, cerca de 65% das receitas são compostas de arrecadação compulsória por meio das empresas do Comércio, além da subvenção ordinária, oriunda do Departamento Nacional do Sesc.
Despesas As despesas também tiveram um comportamento favorável e positivo em relação ao previsto
para o exercício de 2017. Conforme identificado nas tabelas abaixo, as despesas evoluíram 26,90%, fruto, principalmente,
do crescimento da arrecadação compulsória e impulsionamento das receitas próprias. As despesas com pessoal e encargos sociais apresentaram comportamento de crescimento, fruto de reajustes salariais e aumento de Unidades. O destaque das tabelas abaixo fica com as despesas com investimentos, que vem tendo um crescimento significativo do DR MS.
Os itens de aquisição de imóveis e Obras/Investimentos, que assumiram valores quase 2 vezes maiores, em termos reais, do que no ano anterior. Esse aumento foi devido, principalmente, ao alto índice de investimentos de ampliação, expansão e modernização das Unidades.
As Despesas Correntes tiveram sua execução em 96,38% do orçado, considerado como muito eficaz para o Sesc MS, visto que demonstra a minimização dos impactos dos processos administrativos e evidencia a implantação de estratégias eficazes no controle e execução do Orçamento Programa.
É demonstrado no quadro acima a execução de cada uma das contas orçamentárias no exercício
de 2017, observando que somente duas contas tiveram ultrapassagem do valor aprovado. Primeiro a conta de Material de consumo, contudo, apresentou uma ultrapassagem de 3,69%,
onde consideramos dentro do intervalo, em virtude dos preços de produtos, das previsões de preços das licitações, etc.
Outra conta que teve uma ultrapassagem no valor autorizado, em 1,49%, foi a conta de Contribuições Regulamentares, conta que é prevista pelo Departamento Nacional, no envio da carta de previsão orçamentária, mas que consideramos uma execução orçamentária dentro da normalidade.
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Principais Recursos (em milhares de reais) 2015 2016 2017
Receita de Contribuição 29.043.232,98 31.010.073,74 32.952.212,16
Receita Patrimonial 3.130.006,92 3.922.643,16 2.940.602,48
Receitas de Prestação de Serviços 9.332.900,42 13.151.114,15 16.901.541,56
Receitas de Outras Receitas 127.234,32 231.671,26 387.055,74
Receita de Transferência Corrente 4.411.711,91 4.479.264,86 4.612.719,73
Outras Receitas de Capital 38.185,80 100.190,00 236.610,00
TOTAL 46.083.272,35 52.894.957,17 58.030.741,67
Principais Despesas (em milhares de reais) 2015 2016 2017
DESPESAS CORRENTES 34.564.089,74 41.814.479,84 50.010.663,28
Pessoal e Encargos 16.509.753,73 19.223.521,44 22.252.095,47
Uso de Bens e Serviços 17.200.553,01 21.679.262,23 26.789.772,76
Transferências a Instituições Privadas - Contribuições 853.783,00 911.696,17 968.795,05
Outras Transferências a Instituições Privadas 0 0 0
DESPESAS DE CAPITAL 3.997.872,87 6.253.467,51 10.986.313,04
Investimentos 3.997.872,87 6.253.467,51 5.986.313,04
Inversões Financeiras 0,00 0,00 5.000.000,00
TOTAL 38.561.962,61 48.067.947,35 60.996.976,32
RESULTADO OPERACIONAL 2015 2016 2017
TOTAL 11.480.996,81 10.980.287,33 7.783.468,39
Destaca-se nos investimentos (Despesas de Capital), a aquisição de um Hotel, na cidade de
Bonito-MS, cidade de grande visibilidade turística, já considerada capital mundial do Ecoturismo.
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6.2- Principais contratos firmados
Quadro 5 - Principais Contratos Firmados
CONTRATOS FIRMADOS NO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONTRATO/ ANO OBJETO RAZÃO SOCIAL CNPJ/ CPF MOD.
LICITAÇÃO
DATA DA CONTRATAÇ
ÃO SIT. NAT.
ELEM. DESPESA
VALOR TOTAL
MS-2017-CT-009
OBRA SESC HORTO GINÁSIO NXS ENGENHARIA LTDA EPP
08.013.483/0001-70
CONCORRÊNCIA
23/03/2017 VIGENTE ORDINÁRIO 10.068.991,31
MS-2017-CT-008
FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE
AX4B SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA
22.233.581/0001-44
PREGÃO PRESENCIAL
30/03/2017 VIGENTE ORDINÁRIO 4.310.000,00
MS-2017-CT-012
OBRA DE REFORMA SESC MELLO E CÁCERES
ACTO ARQUITETURA CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDA EPP
11.341.662/0001-41
CONCORRÊNCIA
18/05/2017 VIGENTE ORDINÁRIO 1.329.506,94
MS-2017-CT-025
CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA
ALTAMIR SOUZA - ME
13.333.417/0001-18
PREGÃO PRESENCIAL
09/08/2017 VIGENTE ORDINÁRIO 800.000,00
MS-2017-CT-003
OBRA - REFORMA SESC TRÊS LAGOAS
ELLO CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
19.106.351/0001-00
CONCORRÊNCIA
07/02/2017 VIGENTE ORDINÁRIO 375.685,73
MS-2017-CT-037
ELABORAÇÃO DE PROJETO RCI ENGENHARIA SISTEMAS
01.286.602/0001-10
CONCORRÊNCIA
16/10/2017 VIGENTE ORDINÁRIO 190.000,00
MS-2017-CT-017
FISCALIZAÇÃO OBRA SESC ESCOLA HORTO
DOMAPE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA – ME
16.912.830/0001-25
CONCORRÊNCIA
28/06/2017 VIGENTE ORDINÁRIO 160.824,30
MS-2017-CT-026
LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE GRIDS, TENDAS E PALCO DECK
FUTURA ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA EPP
08.824.288/0001-20
CONVITE 10/08/2017 VIGENTE ORDINÁRIO 140.160,00
MS-2017-CT-005
OBRA - ADEQUAÇÃO INSTALÇÕES CONTRA INCÊNCIO
A.F. DOS SANTOS SERVIÇOS - ME
22.318.167/0001-38
CONCORRÊNCIA
13/03/2017 ENCERRADO
ORDINÁRIO 126.406,45
MS-2017-CT-043
SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR
OI MÓVEL S/A 05.423.963/0001-11
PREGÃO ELETRÔNICO
04/12/2017 VIGENTE ORDINÁRIO 104.644,80
TOTAL
17.606.219,53
71
CONTRATOS QUE HOUVE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONTRATO/ ANO OBJETO RAZÃO SOCIAL CNPJ/ CPF MOD. LICITAÇÃO DATA DA
CONTRATAÇÃO SIT. NAT.
ELEM. DESPESA
VALOR TOTAL
MS-2017-CT-009
OBRA SESC HORTO GINÁSIO NXS ENGENHARIA LTDA EPP 08.013.483/
0001-70 CONCORRÊNCIA 23/03/2017 ATIVO ORDINÁRIO
6.448.408,55
MS-2015-CT-005
OBRA PONTA PORÃ EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO
00.948.820/0001-00
CONCORRÊNCIA 30/07/2015 ATIVO
ORDINÁRIO
5.464.547,11
MS-2015-CT-021
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
TIS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA 37.526.019/
0002-67 CONCORRÊNCIA 06/10/2015
ATIVO ORDINÁRIO
1.164.400,52
MS-2017-CT-012
OBRA DE REFORMA SESC MELLO E CÁCERES
ACTO ARQUITETURA CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDA EPP
11.341.662/0001-41
CONCORRÊNCIA 18/05/2017 ATIVO
ORDINÁRIO
852.903,34
CONTRATO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FEIXES DIGITAIS, LINHAS ANÁLOGAS
OI S/A 76.535.764/
0001-43 PREGÃO
PRESENCIAL 11/03/2013
ATIVO ORDINÁRIO
824.524,26
MS-2017-CT-008
FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE
AX4B SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA
22.233.581/0001-44
PREGÃO PRESENCIAL
30/03/2017 ATIVO
ORDINÁRIO
746.217,94
MS-2015-CT-030
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP
10.648.254/0001-74
PREGÃO ELETRÔNICO
27/11/2015 ATIVO
ORDINÁRIO
634.553,02
CONTRATO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FEIXES DIGITAIS, LINHAS ANÁLOGAS
OI S/A 76.535.764/
0001-43 PREGÃO
PRESENCIAL 11/03/2013
ATIVO ORDINÁRIO
628.584,69
MS-2014-CT-030
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERV. SESC CAMILLO BONI
AIRONSERV SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
07.809.721/0001-96
PREGÃO ELETRÔNICO
01/11/2014 ATIVO
ORDINÁRIO
493.308,51
MS-2017-CT-003
OBRA - REFORMA SESC TRÊS LAGOAS ELLO CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
19.106.351/0001-00
CONCORRÊNCIA 07/02/2017 ATIVO
ORDINÁRIO
337.571,62
TOTAL 17.595.019,56
72
6.3 – Transferências, convênios e congêneres
6.3.1- Transferências para federações e confederações
O Sesc MS não realiza nenhum repasse direto a federação do Comércio de MS, pois o repasse da contribuição da Federação é feito via Departamento Nacional, quando do envio dos repasses do Compulsório ao Departamento Regional do Sesc.
Essa contribuição é prevista na legislação do Sesc, onde 3% da receita compulsória, arrecadada pelo Comércio, após dedução do órgão arrecadador, é repassado a Federação do Comércio de cada Região.
Transferência Instrumento Objeto Valor Total
Contribuição a Federação
DRE – detalhamento de repasse do DN
Repasse de 3% do compulsório, mensalmente, após dedução da contribuição ao órgão arrecadador.
R$ 968.795,05
6.3.2- Convênios e congêneres
Não houve transferência de valores nessa modalidade de instrumento no exercício de 2017.
6.4- Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e
avaliação e mensuração de ativos e passivos
O Ativo Imobilizado da Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado do Mato Grosso do Sul em 2017 corresponde a 37,00% de seu Ativo Total. O Imobilizado está distribuído conforme quadro abaixo:
1.3.1.2 – Bens Móveis Considerando que o Serviço Social do Comércio realiza suas atividades de forma uniforme e
padronizada e a utilização dos bens dar-se-á de forma natural, adota-se a política de exploração de seus bens até o fim de sua vida útil e, em casos de obsoletismo dos bens móveis são encaminhados para alienação via leilão. Quando demandado por alguma instituição sem fins lucrativos efetua a doação mediante a comprovação de sua capacidade de geração de benefícios econômicos.
Até o ano de 2017 o Sesc não efetuava depreciação de seus bens, conforme exposto no artigo 65 do Capítulo IV do Código de Contabilidade e Orçamento (CODECO) vigente. O procedimento passará a ser efetuado a partir do exercício de 2018 com a entrada da vigência do novo CODECO, absorvendo as novas práticas contábeis, aprovado pela resolução Sesc nº 1.245/2012, e os registros serão em conformidade com as orientações da Resolução Sesc nº 1.246/2012.
2016 2017 Variação
1.3.1.1.1 9.374.679,72 9.374.679,72 0%
1.3.1.1.2 4.193.383,59 9.442.683,56 125,18%
1.3.1.1.3 46.730.653,19 59.165.291,47 26,61%
1.3.1.1.4 - 901.574,87 0%
1.3.1.1 60.298.716,50 78.884.229,62 30,82%
1.3.1.2.1 17.848.310,19 20.626.755,70 15,57%
1.3.1.2.2 4.018.299,30 3.836.589,30 -4,52%
1.3.1.2.9 588.778,59 617.278,59 4,84%
1.3.1.2 22.455.388,08 25.080.623,59 11,69%
1.3.1 82.754.104,58 103.964.853,21 25,63%
Equipamentos e Mobiliários em Geral
Veículos
Bens Móveis Diversos
BENS MÓVEIS
IMOBILIZADO
Rubrica
Terrenos
Construções em Curso
Edificações
Benfeitorias
BENS IMÓVEIS
73
Pelo mesmo motivo exposto não foi realizado procedimento de reavaliação patrimonial e ajuste ao valor recuperável de bens no período.
Os equipamentos e mobiliários em geral da Administração Regional do Estado do Mato grosso do Sul, estão pulverizados em equipamentos de informática, equipamentos de gravação, móveis e utensílios, equipamentos e mobiliários em geral, veículos e bens móveis diversos.
1.3.1.1 – Bens Imóveis O aumento de 125,18% na rubrica Construções em Curso em 2017 é referente a construção da
Unidade Sesc de Ponta Porã, com inauguração prevista para primeiro semestre de 2018 e, projetos para construção da Unidade Sesc de Corumbá e Quadras de Esportes na futura Unidade Sesc Norte-Sul. O valor aplicado na rubrica Benfeitorias trata-se da Unidade Sesc Cultura (Mello e Cáceres). O prédio, cedido pelo Exército mediante concessão de 5 anos, servirá para atender o Programa de Cultura, com atividades voltadas as artes cênicas, artes visuais, música, literatura, audiovisual e biblioteca.
A partir do exercício de 2018 com a entrada da vigência do novo CODECO, aprovado pela resolução Sesc nº 1.245/2012, a Administração Regional do Estado do Mato Grosso do Sul, efetuará o registro de depreciação conforme orientação da portaria 1.246/2012 também em seus bens imóveis.
6.5 – Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade e cálculos referentes à gratuidade dos
cursos
Com a criação do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) instituído pelo Decreto N. 6.632/2008, foi estabelecido em suas Normas Gerais de Aplicação (Resolução Sesc nº 1.166/2008) o processo para apuração de custos das ações do Sesc. O referido processo utilizava o mensurador unificado Atendimento e os custos diretos (despesas correntes diretas) como variáveis para cálculo dos coeficientes de rateio dos custos indiretos.
Com a aprovação da Resolução 1.303/2015 – Referencial Programático do Sesc, foram definidos mensuradores específicos por realização para registro da produção gerada pelas ações do Sesc, extinguindo a variável unificadora Atendimentos.
Sendo assim, foi necessário realizar adequações ao processo de apuração de custos das ações do Sesc que são subdivididos em Rateio dos Custos Correntes Indiretos das Unidades Operacionais e Rateio dos Custos Correntes Indiretos das Administrações Nacional ou Regionais, e são operacionalizados da seguinte forma:
Rateio dos Custos Correntes Indiretos – das Unidades Operacionais Nas Unidades Operacionais, os custos correntes indiretos para diversas Atividades
/Modalidades/ Realizações, deverão ser rateados do seguinte modo: a) encontrar o coeficiente de rateio de cada Atividade/Modalidade/Realização, por meio da
seguinte fórmula: K1 = (cdu ÷ cdt), em que: K1 = coeficiente de rateio de cada Atividade/Modalidade/Realização da Unidade Operacional; cdu = total acumulado dos custos correntes diretos da Atividade/Modalidade/Realização
realizados na Unidade Operacional no período previsto/realizado; cdt = total acumulado dos custos correntes diretos de todas as
Atividades/Modalidades/Realizações realizados na Unidade Operacional no período previsto/realizado.
b) O coeficiente (K1) deverá ser multiplicado pelo valor das despesas administrativas específicas da Unidade Operacional (exemplo: chefia, manutenção, vigilância, serviços gerais etc.), encontrando-se o custo indireto que será adicionado ao custo direto de cada Atividade/Modalidade/Realização.
Rateio dos Custos Correntes Indiretos – das Administrações Nacional ou Regionais
74
O custo total das Administrações Nacional ou Regionais deverá ser rateado do seguinte modo: a) encontrar o coeficiente de rateio de cada Atividade/Modalidade/Realização, por meio da
seguinte fórmula: K2 = (cdr ÷ cdg), em que: K2 = coeficiente para rateio dos Departamentos Nacional ou Regionais; cdr = somatório dos Custos Correntes Diretos da Atividade/Modalidade/Realização realizados
pela Unidade Operacional no período previsto/realizado; cdg = somatório dos Custos Correntes Diretos de todas as Atividades/Modalidades/Realizações
realizados pelas Administrações Nacional ou Regionais no período previsto/realizado. O coeficiente (K2) deverá ser multiplicado pelo total da despesa de administração das
Administrações Nacional ou Regionais (exemplo: Presidência, Conselho Regional, Direção Regional, Divisão Administrativa, Divisões-fim e outros órgãos de apoio), encontrando-se o custo indireto que será adicionado ao custo total de cada Atividade/Modalidade/Realização.
Custo Unitário das ações O custo unitário de cada mensurador elegível, definido na correspondência circular nº
1178/2016, de 04/05/2016, na Atividade será o resultado da divisão do custo total pelo volume de cada mensurador elegível gerado na Atividade/Modalidade/Realização.
Custo Total da Gratuidade O custo total da gratuidade por mensurador elegível, definido na correspondência circular nº
1178/2016, de 04/05/2016, será o produto da multiplicação do custo unitário pelo volume de mensurador elegível gerado na Atividade/Modalidade/Realização gratuita.
Custo Total do PCG 8.5.3.1 O total aplicado no PCG é o somatório do valor apurado para cada Atividade/Modalidade/
Realização. 8.5.3.2 O total aplicado na Gratuidade é o somatório do valor apurado para cada Atividade
/Modalidade/Realização, elegíveis a Gratuidade.
6.5.1 – Informações gerais
Não se aplica.
75
6.5.2 – Cálculos do cumprimento das obrigações da entidade em relação à gratuidade
QUADRO A - Demonstrativo das Metas Previstas Totais do PCG no exercício
Programa Atividade Modalidade Realização
Nº de
Inscrições
(Clientes)
Frequência /
Clientes /
Público /
Participantes
Valores (R$)
Frequência /
Clientes /
Público /
Participantes
Valores (R$)
Previstos Previstos Realizados Realizados
ED
UC
AÇ
ÃO
Educação Infantil - Pré-Escola 420 678.000 R$
5.896.365,00 352.077
R$ 5.940.118,42
Ensino
Fundamental - Anos Iniciais 863 1.718.024
R$
9.354.653,00 1.000.923
R$
7.637.333,94
Ensino
Fundamental - Anos Finais 479 1.214.100
R$
6.745.253,00 596.622
R$
4.562.725,74
Educação de Jovens
e Adultos - Ensino médio 97 38.208
R$
978.653,00 9.824
R$
623.263,17
Educação Complementar
- Aperfeiçoamento Especializado
55 4.475 R$
21.390,00 2.259
R$ 528,50
Total 1.914 R$
22.996.314,00
R$
18.763.969,78
SA
ÚD
E
Educação em Saúde - Campanha 408 3.300 R$
23.000,00 0
R$
-
Educação em Saúde - Oficina 650 650 R$
4.550,00 1.668
R$ 62.064,86
PREVISTO REALIZADO
32.468.782R$ 32.952.212,16R$
649.376R$ 659.044,24R$
31.819.406R$ 32.293.167,92R$
954.582R$ 968.795,05R$
30.864.824R$ 31.324.372,87R$
10.287.246R$ 10.440.413R$
25.195.623R$ 24.170.517,76R$
5.607.329R$ 6.832.642,13R$
RECEITA COMPULSORIA LÍQUIDA
CATEGORIA
VALOR DESTINADO AO PCG
RECURSOS APLICADOS EM EDUCAÇÃO OU AÇÕES EDUCATIVAS DOS DEMAIS PROGRAMAS
RECURSOS APLICADOS NO PROGRAMA DE GRATUIDADE
Programa de Comprometimento de Gratuidade - PCG
Aplicação da Receita Compulsória Líquida - 2017
RECEITA COMPULSORIA INFORMADA PELO DN
(-) COMISSÃO PARA O INSS (2,0%)
VALOR BASE PARA CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO A FECOMÉRCIO
(-) CONTRIBUIÇÃO À FECOMÉRCIO (3,0%)
76
Educação em Saúde - Palestra 28.400 28.400 R$
198.800,00 13.567
R$
504.816,51
Total 29.458 R$
226.350,00
R$
566.881,37
CU
LT
UR
A
Artes Cênicas (3.1) Dança Curso 174 20.640 R$
372.140,00 15.010
R$
351.610,67
Artes Cênicas (3.1) Circo Oficina 270 1.182 R$
21.276,00 1.144
R$
503.477,44
Música (3.3) - Curso 505 61.565 R$
1.110.017,00 47.987
R$
3.229.517,22
Audiovisual (3.5) - Palestra 30 30 R$
540,00 0
R$
-
Artes Visuais (3.2) - Oficina 200 1.176 R$
21.168,00 3.933
R$ 330.080,83
Total 1.179 R$
1.525.141,00
R$
4.414.686,17
LA
ZE
R
Desenvolvimento
Físico-Esportivo (4.1)
Exercício
Sistemático Esporte Coletivo 390 45.223
R$
445.446,00 25.347
R$
151.326,01
Total 390 R$
445.446,00
R$
151.326,01
AS
SIS
TÊ
NC
IA
Trabalho Social
com Grupos (5.3) - Oficina 94 94
R$
758,00 10.715
R$
200.877,39
Trabalho Social com Grupos (5.3)
- Reunião 200 200 R$
1.614,00 3.882
R$ 72.777,04
Total 294 R$
2.372,00
R$
273.654,43
TOTAL GERAL 33.235 25.195.623 24.170.518
QUADRO B - Demonstrativo das Metas Previstas com Gratuidade no exercício
Programa Atividade Modalidade Realização Nº de
Inscrições (Clientes)
Frequência / Clientes / Público
/ Participantes Valores (R$)
Frequência / Clientes / Público
/ Participantes
Valores (R$)
Previstos Previstos Realizados Realizados
ED
UC
AÇ
ÃO
Educação Infantil (1.1)
á- Pré-Escola 35 26.000 R$
360.880,00 31.396
R$ 529.702,19
Ensino Fundamental
(1.2) -
Anos Iniciais
189 128.400 R$
1.213.380,00 244.401
R$ 1.864.850,80
Ensino Fundamental
(1.2) - Anos Finais 98 245,28
R$ 2.550.912,00
136.503
R$ 1.043.920,19
Total 322 R$
4.125.172,00
R$ 3.438.473,18
CU
LT
UR
A
Música (3.3) - Curso 709 61.565 R$
1.110.017,00 45.209
R$ 3.042.558,28
77
Artes Cênicas (3.1)
Dança (3.1.2)
Curso 252 20.640 R$
372.140,00 15.010
R$ 351.610,67
Total 961 R$
1.482.157,00
R$ 3.394.168,95
TOTAL GERAL PCG – GRATUIDADE 1.283 R$
5.607.329,00
R$ 6.832.642,13
6.6 – Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 16.6 e notas explicativas
As Demonstrações Contábeis estarão disponíveis em anexos.
6.7 – Demonstrações contábeis e notas explicativas feitas de acordo com legislação específica
78
Capitulo 7 – Áreas especiais da gestão
7.1 – Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados
Quadro 6 - Demonstrativo da Força de Trabalho – Situação apurada em 31/12
Descrição Quantitativo
2017 2016 2015
a) Número de Pessoal Efetivo 381 386 371
b) Número de Pessoal Contratado (Prazo Determinado) - - -
c) Número de prestadores de serviços através de Empresas (Temporário)
55 56 53
d) Colaboradores Cedidos ou em Licença 1 - -
e) Colaboradores em Cargos em Comissão 4 5 5
f) Colaboradores em Funções Gratificadas 35 22 20
g) Número de estagiários do PEBE (DN) 51 51 54
h) Número de estagiários do Regional - - -
i) Número de Jovens Aprendizes 11 12 12
j) Outros não apresentados nos itens anteriores - - -
Total 538 532 515
Fonte: Gerência de Administração de Pessoas – GEAPE
Quadro 7 - Distribuição da Lotação Efetiva
Tipologias dos Cargos Lotação Efetiva
Área Meio Área Fim
2017 2016 2015 2017 2016 2015
Servidores de Carreira 81 95 97 373 349 328
Temporários (Prazo Determinado) - - - - - -
Prestadores de Serviços através de Empresas (Temporários)
55 56 53 - - -
Total de Servidores 136 151 150 373 349 328
Fonte: Gerência de Administração de Pessoas – GEAPE
Quadro 8 - Situações que reduzem a força de trabalho do DR – Situação em 31/12
Tipologias dos afastamentos Quantidade de pessoas na situação em 31 de dezembro
2017 2016 2015
1. Cedidos (1.1+1.2) - - -
1.1. Exercício de Cargo em Comissão - - -
1.2. Outras situações específicas - - -
2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 13 15 26
2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo - - -
2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior - - -
2.3. Para Serviço em Organismo Internacional - - -
2.4. Para Participação em Programa de Pós-graduação Stricto Sensu no País - - -
2.5. Por doença e moléstia grave. 13 15 26
3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5) - - -
3.1. De oficio, no interesse da Administração - - -
3.2. A pedido, a critério da Administração - - -
79
3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar cônjuge companheiro
- - -
3.4. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Motivo de saúde
- - -
3.5. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Processo seletivo
- - -
4. Licença remunerada (4.1+4.2) - - -
4.1. Doença em pessoa da família - - -
4.2. Capacitação - - -
5. Licença não remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5) 1 - -
5.1. Afastamento do cônjuge ou companheiro - - -
5.2. Serviço militar - - -
5.3. Atividade política - - -
5.4. Interesses particulares 1 - -
5.5. Mandato classista - - -
6. Outras situações (Aposentados por Invalidez) 22 19 17
7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6) 36 34 43
Fonte: Gerência de Administração de Pessoas – GEAPE
Quadro 9 - Qualificação de Pessoal – Situação em 31/12
Tipologias dos Cargos Quantidade de pessoas por nível de Qualificação
1 2 3 4 5 6 7
Servidores de Carreira 8 34 136 189 47 1
Temporários (Prazo Determinado) - - - - - - -
Colaboradores em Cargos em Comissão - - - 3 1 -
Colaboradores em Funções Gratificadas - - - 17 18 - -
Total de servidores 8 34 136 206 68 2 0
Legenda:
1 – Ensino fundamental incompleto; 2 - Ensino fundamental completo; 3 – Ensino médio completo; 4 – Ensino superior; 5 -
Pós-Graduação/MBA; 6 – Mestrado; 7 – Doutorado/Pós-Doutorado.
Fonte: Gerência de Administração de Pessoas – GEAPE
Análise Crítica:
O dimensionamento da força de trabalho do Sesc Mato Grosso do Sul é realizado sistematicamente no período de planejamento anual, quando promovemos estudos, análise e definição de todas as ações e atividades que serão ofertadas no ano seguinte, nas Unidades Executivas – área finalística, bem como na Administração Regional – área meio, ocasião em que é possível ter uma clareza do quantitativo de colaboradores necessários para viabilizar o que foi planejado, bem como os recursos financeiros e materiais, para o alcance dos resultados esperados.
A mencionada análise da força de trabalho é realizada tanto na perspectiva quantitativa quanto qualitativa, comparando com o quadro existente, sendo possível constatar tanto a necessidade de contratações para atendimento das demandas planejadas, quanto de possíveis desligamentos. Desta forma o planejamento garantirá o menor impacto decorrente de desligamentos por substituições de colaboradores, considerando seu desempenho, pois serão previamente programadas as contratações para substituição.
A quantidade de colaboradores disponíveis frente às necessidades do Regional está de acordo com o
80
quadro de lotação autorizado pelo Presidente. O quantitativo das funções gratificadas em 2017 foi superior aos outros exercícios em função de ter considerado anteriormente somente as funções de confiança no grupo, neste exercício foram consideradas todas as funções que recebem a função gratificada, ou seja, mesmo aqueles que não exercem função de liderança, mas recebem gratificação devido à maior complexidade e responsabilidade no exercício da função.
As contratações por prazo determinado ocorridas no período foram realizadas pontualmente em função de afastamentos temporários de colaboradores por motivo de afastamento por licença maternidade e/ou doença, porém no encerramento do exercício não havia contrato ativo por prazo determinado.
O número de afastamentos se manteve estável, com pequena redução, não gerando impacto na redução da força de trabalho disponível.
O exercício encerrou com 432 contratos ativos com vínculo empregatício, e 22 contratos suspensos de colaboradores Aposentados por Invalidez, totalizando 454 colaboradores no quadro de pessoal. A licença não-remunerada concedida foi a pedido do colaborador, motivado por problemas de saúde da filha
No tocante à qualificação da força de trabalho, em sua maioria são de nível superior, que representa 61% do Quadro de Pessoal. No descritivo de cada função do Plano de Gestão de Carreira e Remuneração, consta todos os requisitos de qualificação e competências necessárias para o exercício da função, a qualificação é pré-requisito para a ocupação da vaga.
Quadro 10 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva
Unidade Contratante
Nome: Serviço Social do Comércio - Sesc
UJ: AR/MS CNPJ: 03.560.440/0001-91
Informações sobre os Contratos
Ano do
Contrato
Área Natureza Identificação do Contrato
Empresa Contratada (CNPJ)
Período Contratual de Execução das Atividades
Contratadas
Nível de Escolaridade Exigido dos
Trabalhadores Contratados
Sit.
F M S
Início Fim P C P C P C
2014 L O MS-2014-CT-030 07.809.721/0001-96 01/11/2014 30/10/2018 10
10
P
2014 L O MS-2014-CT-031 07.809.721/0001-96 07/11/2014 06/11/2018 2 2 P
2014 L O MS-2014-CT-034 04.457.561/0001-75 21/11/2014 20/11/2018 1 1 P
2014 L O MS-2014-CT-035 04.457.561/0001-75 21/11/2014 20/11/2018 2 2 P
2014 L O MS-2014-CT-045 07.809.721/0001-96 05/01/2015 05/01/2019 2 2 P
2014 L O MS-2015-CT-001 07.809.721/0001-96 28/01/2015 28/01/2019 3 3 P
2015 L O MS-2015-CT-029 07.809.721/0001-96 23/11/2015 23/11/2018 1 1 P
2015 L O MS-2015-CT-027 07.809.721/0001-96 23/11/2015 23/11/2018 2 2 P
2015 L O MS-2015-CT-028 07.809.721/0001-96 23/11/2015 23/11/2018 4 4 P
2015 L O MS-2015-CT-032 10.648.254/0001-74 01/02/2016 01/02/2019 6 6 P
2015 L O MS-2015-CT-030 10.648.254/0001-74 01/02/2016 01/02/2019 15
15
P
2015 L O MS-2015-CT-031 07.809.721/0001-96 04/03/2016 04/03/2019 2 2 P
Observações:
LEGENDA Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Fonte: Núcleo de Controladoria e Contratos - NUCON
Análise Crítica: Frente a análise das informações, comunicamos que não foi identificada nenhuma dificuldade na
condução da administração dos contratos de prestações de serviços.
81
Quadro 11 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra
Unidade Contratante Nome: Serviço Social do Comércio - Sesc UJ: AR/MS CNPJ: 03.560.440/0001-91
Informações sobre os Contratos Ano do
Contrato Área Natureza Identificação do
Contrato Empresa
Contratada (CNPJ)
Período Contratual de Execução das
Atividades Contratadas
Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores
Contratados
Sit.
F M S Início Fim P C P C P C
2014 5 O MS-2014-CT-030 07.809.721/0001-96
01/11/2014
30/10/2018
3 3 P
2014 5 O MS-2014-CT-031 07.809.721/0001-96
07/11/2014
06/11/2018
1 1 P
2014 5 O MS-2014-CT-045 07.809.721/0001-96
05/01/2015
05/01/2019
1 1 P
2015 5 O MS-2015-CT-029 07.809.721/0001-96
23/11/2015
23/11/2018
1 1 P
2015 5 O MS-2015-CT-027 07.809.721/0001-96
23/11/2015
23/11/2018
2 2 P
2015 5 O MS-2015-CT-028 07.809.721/0001-96
23/11/2015
23/11/2018
1 1 P
2015 5 O MS-2015-CT-032 10.648.254/0001-74
01/02/2016
01/02/2019
2 2 P
2015 5 O MS-2015-CT-030 10.648.254/0001-74
01/02/2016
01/02/2019
2 2 P
2016 1 O MS-2016-CT-039 03.137.717/0001-54
20/09/2016
20/02/2018
1 1 P
2017 1 E MS-2017-CT-038 09.137.717/0001-54
09/10/2017
07/11/2017
1 1 E
Observações:
LEGENDA Área: 1. Segurança; 2. Transportes; 3. Informática; 4. Copeiragem; 5. Recepção; 6. Reprografia;
7. Telecomunicações; 8. Manutenção de bens móveis 9. Manutenção de bens imóveis 10. Brigadistas 11. Apoio Administrativo – Jovens Aprendizes 12. Outras
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.
Fonte: Núcleo de Controladoria e Contratos - NUCON
Análise Crítica:
Frente a análise das informações, comunicamos que não foi identificada nenhuma dificuldade na condução da administração dos contratos de prestações de serviços.
Quadro 12 - Composição do Quadro de Estagiários
Quantitativo de contratos de estágio vigentes - Situação apurada em 31/12
Nível superior Nível Médio
Área Fim Área Meio Área Fim Área Meio
2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 45 47 48 6 4 6 - - - - - -
Despesa no exercício (em R$ 1,00) 320.259,61 317.369,01 292.070,65 37.160,76 32.399,46 43.759,70 - - - - - -
Fonte: Gerência de Administração de Pessoas – GEAPE
Análise Crítica:
O quadro de estagiários da área fim representa 88% do total no DR MS, realizando diversos trabalhos significativos em nossas áreas de atuação.
82
Quadro 13 - Composição do Quadro de Jovens Aprendizes
Quantitativo de contratos jovem aprendiz vigentes - Situação apurada em 31/12
Nível superior Nível Médio
Área Fim Área Meio Área Fim Área Meio
2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 - - - - - - 8 11 11 3 1 1
Despesa no exercício (em R$ 1,00) - - - - - - 60.342,90 57.838,86 46.003,53 12.910,17 4.757,77 4.317,88
Fonte: Gerência de Administração de Pessoas – GEAPE
Análise Crítica:
O quadro de jovens aprendizes é representado em sua maioria na área fim, em torno de 72%, sendo realizado o acompanhamento e apoio sistemático. Este trabalho possibilita que os jovens desenvolvam suas habilidades na instituição, e influencie na escolha de sua trajetória profissional.
83
Quadro 14 - Custos do pessoal
Tipologias/
Exercícios
Vencimentos e
Vantagens
Fixas
Despesas Variáveis Despesas de
Exercícios
Anteriores
Decisões
Judiciais
Total
Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações Benefícios
Assistenciais e
Previdenciários
Demais
Despesas
Variáveis Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão
Exercícios 2017 16.161.416,37 - - 154.173,14 216.889,92 49.414,01 122.579,88 16.704.473,32
2016 16.805.530,14 - 236.945,00 123.636,97 255.831,36 43.163,99 37.714,93 - - 17.502.822,39
2015 13.618.562,31 - 210.257,45 109.010,24 208.580,94 65.981,59 62.093,02 - - 14.274.485,55
Servidores com Contratos Temporários (Prazo determinado)
Exercícios 2017 61.669,47 - - 1.111,91 - - - - - 62.781,38
2016 - - - - - - - - - -
2015 - - - - - - - - - -
Servidores Cedidos com ônus ou em Licença
Exercícios 2017 - - - - - - - - - -
2016 - - - - - - - - - -
2015 - - - - - - - - - -
Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior
Exercícios 2017 1.056.810,93 - - - - - 11.381,00 - - 1.068.191,93
2016 1.146.447,30 - - - - 7.780,32 10.644,54 - - 1.164.872,16
2015 1.255.468,52 - - - - 6.950,94 9.084,00 - - 1.271.503,46
Servidores ocupantes de Funções gratificadas
Exercícios 2017 3.292.281,78 - 915.441,91 - 230.902,28 33.990,28 33.860,86 - - 4.506.477,11
2016 1.023.368,26 - 623.842.58 - 12.770,93 10.376,66 15.330,77 - - 1.685.689,20
2015 1.476.706,05 - 516.039,00 - 24.150,85 4.582,01 22.251,67 - - 2.043.729,58
Estagiários
Exercícios 2017 357.420,37 - - - - - - - - 357.420,37
2016 379.768,47 - - - - - - - - 379.768,47
2015 335.830,35 - - - - - - - - 335.830,35
Fonte: Gerência de Administração de Pessoas – GEAPE
Análise Crítica:
Houve um aumento nos custos apresentados no ano de 2017 referente aos ocupantes de funções gratificadas, pois era considerado neste grupo apenas as funções gerenciais de confiança, a partir deste exercício foram inclusas todas as funções que recebem a função gratificada. De modo geral, não houve aumento significativo no aumento do quadro de pessoal e consequentemente na folha de pagamento.
84
7.1.1. – Indicadores gerenciais sobre Recursos Humanos
Abaixo serão apresentados os indicadores gerenciais sobre Gestão de Pessoas com resultados e
análises, levando em consideração os últimos dois anos, destacando os seguintes pontos:
Acidentes de trabalho e doença ocupacional
O índice de acidente de trabalho no período foi de 6%, um aumento de 16% em comparação a 2016 que foi de 5,18%, foram registrados 28 acidentes de trabalho em 2017, com emissão de CAT, sendo 22 Típico e 6 por Trajeto. Dos acidentes registrados, houve três afastamentos que gerou Auxílio Acidentário pela Previdência Social, destes afastamentos somente um ocorreu no trabalho, os demais foram por trajeto, ficando evidenciado que os acidentes são de baixa gravidade, já que alguns não são apresentados atestados médicos, significando baixo risco de sinistros e de doença ocupacional.
O Sesc MS adota todas a medidas sugeridas no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais –PPRA, Análise Ergonômica e demais Normas Regulamentadores, com objetivo de prevenir e reduzir riscos de doenças. Em 2017, foi fornecido apoio de punho para mouse e teclado para todos os colaboradores da área administrativa.
Rotatividade (turnover)
O índice de “turnover” foi de 22%, a perda com demitidos a pedido foi 4,62% em comparação ao total de colaboradores, evidenciando que o percentual de perda efetiva com retenção de colaboradores foi baixo, já que em 2016 foi de 7,2%, já em relação ao turnover geral houve aumento.
A maioria das demissões realizadas pela instituição, ocorrem por decisões estratégicas definidas no Programa de Trabalho
Níveis salariais
Os níveis salariais praticados pela instituição estão definidos e estruturados no Plano de Gestão de Carreira e Remuneração que entrou em vigor em março de 2016, constata-se que os níveis salariais praticados pela instituição mantêm o equilíbrio interno (grau de complexidade e responsabilidade inerentes aos cargos) e externo (níveis salariais praticados no mercado). Apesar da Economia instável, o Sesc MS manteve suas políticas de remuneração e benefícios da mesma forma que em 2016, reajustando o salário na data base no mês de maio de 2017 no percentual de 5% (cinco por cento), índice este superior à inflação acumulada no período, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, sendo o mesmo critério utilizado no reajuste de 2016.
Demandas trabalhistas
Apurou-se 17 reclamações trabalhistas iniciadas em 2017, um aumento bem significativo em comparação a 2016, deste quantitativo 6 são de responsabilidade subsidiária, movido por ex-empregados das empresas terceirizadas.
A maioria das reclamações trabalhistas movidas por ex-colaboradores do Sesc MS são de doença ocupacional, que raramente são considerados procedentes.
Para reduzir os riscos de ações trabalhistas procedentes, são aplicadas as penalidades previstas no Regulamento de Pessoal em caso de descumprimento de normas trabalhistas e de segurança do trabalho. No caso de reclamações trabalhistas de responsabilidade subsidiária, está previsto nos contratos de serviços que além da apresentação dos documentos comprobatórios da regularidade das contratações e pagamentos, quaisquer custos com encargos ou despesas judiciais são de responsabilidade da Empresa Terceirizada.
Estatísticas do Quadro de Pessoal
O Quadro de pessoal do Sesc MS é composto na sua maioria por mulheres e a idade preponderante é entre 31 a 40, conforme gráficos abaixo:
85
Figura 6 - Gênero Colaboradores
Figura 7 - Idade Colaboradores
Treinamento e capacitação
O programa de treinamento e desenvolvimento executado pela instituição em 2017 foi elaborado com foco prioritário para as ações de preenchimento de lacunas de competências identificadas na avaliação de desempenho individual e capacitações de reciclagens e/ou atualizações técnicas fundamentais para um bom desempenho das atividades realizadas e atendimento de excelência à clientela comerciária.
Alinhado com a perspectiva de aprendizado e com a diretrizes quinquenais, contemplou-se no programa de trabalho os objetivos estratégicos com base na metodologia BSC, indicadores de desempenho e perspectivas abaixo:
86
A estruturação do programa de capacitação estabelecido ocorre pelas modalidades abaixo:
Modalidade Interna: Programas de Aprendizagem (Acolhimento e Integração; Treinamento Técnico e capacitações em grupos e via videoconferência).
Modalidade Externa: Treinamentos técnicos e capacitações focadas no desenvolvimento de competências individuais; Especializações específicas e direcionadas para o aprimoramento de técnicas e procedimentos da área de atuação. Exemplo: visitas técnicas, benchmarking, etc.
Em 2017 foi atingida a marca de 20.668 horas de capacitação, representando 47,84 h/h treinamento, conforme demonstrado abaixo:
Homem hora treinamento Meta
40,00
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ GERAL
Homem hora
treinamento
Total de horas em treinamento
1.198 2.300 2.746 3752 5132 6777 9625 10438 12.895 13.950 15.183 20.668 20.668
Colaboradores Ativos
430 433 433 447 447 448 448 445 446 443 443 432 432,00
Resultado (hrs)
2,79
5,31
6,34
8,39
11,48
15,13
21,48
23,46
28,91
31,49
34,27
47,84
47,84
2,79 5,31 6,34 8,39 11,48 15,13 21,48 23,46
28,91 31,49 34,27
47,84
-
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
HORA HOMEM TREINAMENTO
Meta: Efetivação da contratação
PROGRAMAS E PERSPECTIVAS DE DESENVOLVIMENTO
APRENDIZAGEM TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO
Por meio do Programa de Ambientação e Acolhimento que contempla os seguintes tópicos:
Apresentação da Instituição (histórico, visão, missão e valores);
Informação das práticas de gestão de pessoas (programa de endomarketing, benefícios, plano de cargos e salários, código de ética, direitos e deveres trabalhistas);
Política de Segurança da Informação; Participação das áreas e atividades que
tenham interface direta com suas atribuições.
Em decorrência da necessidade de aquisição de competências relacionadas às atribuições do cargo/área. Pode ocorrer por iniciativa da Instituição ou do colaborador interessado e ainda abranger grupos com interesse comum ao assunto.
Prioritariamente, pela perspectiva de desenvolvimento de competências identificadas na Avaliação de Desempenho, contempladas no Plano de Desenvolvimento Individual – PDI e aplicabilidade dos novos conhecimentos em melhorias e inovações das técnicas e procedimentos utilizados.
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Satisfação e motivação
A área de Gestão de Pessoas da Instituição tem concentrado esforços na implantação, manutenção e fortalecimento de políticas que reflitam na elevação da satisfação dos colaboradores internos e na formação de equipes de alto desempenho. Por meio de práticas e programas direcionados para a melhoria da qualidade de vida, incentivo a formação, estímulo ao uso de canais de comunicação e possibilidades de evolução profissional, há na instituição um clima organizacional amigável e orientado para o trabalho em equipe, influenciando favoravelmente os resultados almejados.
Principais ações:
Programa de Ambientação e Acolhimento: Extensivo aos novos colaboradores celetistas e estagiários. Realizado antes do início das atividades, com carga horária média de 20h, consiste em proporcionar informações fundamentais para a boa adaptação do colaborador à empresa e familiarização com a atividade proposta, com o ambiente de trabalho e, principalmente, para a identificação com os valores e princípios da instituição. Apresenta como aspectos positivos a redução do nível de ansiedade dos recém-admitidos, aceleração do tempo de aprendizado e da promoção da sensação de “ser parte de um time”.
Pacote de benefícios: composto por Plano de Assistência Médica, Plano de Assistência Odontológica, Ticket Alimentação, Programa de Educação Corporativa, Auxílio Funeral, Seguro de Vida em Grupo, Complementação benefício previdenciário por auxílio doença, Subsídio nas atividades esportivas e culturais; Custeio integral de uniforme e Folga de ½ período na data de aniversário.
Plano de Gestão de Carreira e Remuneração – PGCR: conjunto de políticas que normatiza os requisitos e critérios para admissão e trajetória de carreira na instituição, de acordo com as resoluções 1163/2008 e 1296/2015 e apresenta, de forma clara, perspectivas reais de crescimento e evolução na carreira, conforme regulamentos e normas legais. Nele estão previstos:
estrutura dos cargos;
diretrizes para promoção e ascensão;
objetivos dos cargos;
descrição dos cargos/funções;
requisitos para ocupação dos cargos/funções (formação, competências técnicas e comportamentais)
Código de Ética: Em vigor desde 2013, com objetivo de orientar as ações e comportamentos dos colaboradores, evidenciar a postura da instituição frente os stakeholders e estabelecer as sanções disciplinares em caso de violação do mesmo. Dentre os principais benefícios, destaca-se o aumento da integração entre os colaboradores e satisfação proporcionada pela segurança na forma de agir.
Programa de Endomarketing: Ações e práticas direcionadas para o fortalecimento da comunicação interna, melhoria na qualidade de vida dos colaboradores, engajamento com os objetivos, metas, missão, visão e valores da instituição, valorização das pessoas e aumento da satisfação dos colaboradores. É retroalimentado pelos resultados da pesquisa de clima organizacional realizada.
Gestão de Pessoas por Competências: A aplicabilidade deste modelo nos diversos subsistemas de RH, proporciona clareza e transparência nos processos de recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, plano de desenvolvimento individual e possibilidades de carreira na instituição, além de efetivo alinhamento entre expectativas e resultados das partes.
Entrevista de Desligamento: importante ferramenta utilizada para medição do nível de satisfação dos colaboradores e retroalimentação das políticas de gestão, tem como metodologia a aplicação individual, com participação opcional pelos ex-colaboradores.
Resultados de pesquisas de clima organizacional
A Pesquisa de Clima Organizacional é realizada pela instituição a cada dois anos, mediante contratação de empresa especializada para a elaboração, aplicação e tabulação da pesquisa, de forma a garantir a transparência e confiabilidade dos colaboradores no processo, cujos objetivos primordiais são:
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identificação de pontos de melhoria, avaliação dos níveis de satisfação, avaliação do modelo de gestão sob a perspectiva dos colaboradores.
Na última edição da pesquisa de clima, em 2016, tivemos adesão voluntária de 91,44% dos colaboradores. Já em 2017, fomos reconhecidos pela Editora Abril (Revista Exame) como uma das 150 Melhores Empresas para se trabalhar, com base na avaliação de nossas práticas e políticas de gestão de pessoas.
Pela sua expressividade, destacamos abaixo indicadores evidenciados na pesquisa:
93,05% dos colaboradores compreendem a missão e entendem as políticas e princípios da Instituição;
80,75% dos respondentes consideram que as decisões tomadas são transparentes e alinhadas aos propósitos da instituição;
82,09% dos colaboradores se sentem partes integrantes dos processos da instituição;
90,64% afirmam ter comunicação clara e aberta com seu líder;
87,17% dos respondentes afirmam que tem liberdade de sugerir e expressar opiniões junto ao líder;
O nível de comprometimento e envolvimento do líder/gestor é percebido por 90,37% dos colaboradores;
95,45% dos colaboradores afirmam conhecer suas responsabilidades;
98,13% afirmam ter bom relacionamento interpessoal;
91,98% dos respondentes reconhecem ter remuneração condizente com o mercado;
85,29% dos colaborares consideram ter salário justo e compatível ao desempenho;
O pacote de benefícios ofertado pela instituição é considerado adequado por 93,58% dos colaboradores;
83,96% dos colaboradores avaliam como positiva sua trajetória profissional na instituição;
Para 74,06% dos colaboradores o progresso na empresa está associado com esforço e desempenho;
95,45% dos colaboradores afirmam ter orgulho em trabalhar na instituição e 95,72% se orgulha do trabalho desenvolvido pela instituição;
95,72% dos respondentes avaliam a instituição como sólida e confiável;
93,58% dos colaboradores consideram que a instituição tem responsabilidade social;
86,10% dos respondentes afirmam que o trabalho na instituição permite equilíbrio com a vida pessoal.
7.2 – Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros
O Sesc MS não remunera seu Presidente, tampouco os membros do Conselho Regional. A remuneração dos diretores está pautada no Plano de Cargos e Salários aprovado pelo Conselho
Regional por meio da Resolução SESC MS nº 688/2011, com o objetivo de atualizar a política salarial tornando-a compatível com a realidade do mercado, sendo uma remuneração fixa, sem acréscimos de variáveis, inclusive a remuneração por produtividade ou participação em resultados.
A reajuste salarial é obtido por meio da negociação entre o sindicado da categoria - SENALBA – SENALBA/MS - Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional no Estado de Mato Grosso do Sul e o Sesc MS, sendo o mesmo percentual aplicado a todos os cargos da instituição.
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Quadro 15 - Remuneração do Quadro de Gestão do Sesc MS
Fonte: Gerência de Gestão de Pessoas - GEAPE
Quadro 16 - Remuneração dos Administradores – Quadro Consolidado
Rubricas Valores
Salário 1.113.733,97
Encargos 327.047,40
Benefícios 47.804,12
Total 1.488.585,49
7.3 – Gestão de patrimônio imobiliário
Quadro 17 - Imóveis locados para utilização do DR
Análise Crítica:
O Sesc MS firmou contrato de locação para o funcionamento das atividades da Unidade Executiva Sesc Corumbá após o final da cedência do prédio da Prefeitura Municipal localizado na área portuária da cidade. Da mesma forma, a instituição assinou contrato de locação de imóvel para funcionamento de depósito para guarda de materiais e bens móveis, uma vez que não possui espaço físico próprio para esta finalidade.
90
Quadro 18 - Unidades Móveis do DR
Fonte: Gerência de Logística - GELOG
Quadro 19 - Informações sobre as Unidades Físicas
Fonte: Gerência de Logística - GELOG
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Análise Crítica: O Sesc Mato Grosso do Sul, além dos imóveis próprios, sob sua responsabilidade, ainda
administra imóveis cedidos por Órgãos Públicos, por meio de Termos de Parceria, onde se localizam Unidades Executivas no munícipio de Campo Grande (Sesc Morada dos Baís, Sesc Cultura (Mello e Cáceres) e Sesc Lageado).
7.4. Gestão ambiental e sustentabilidade
O Sesc Mato Grosso do Sul tem desenvolvido um trabalho pautado na busca pela excelência de suas práticas de gestão e na oferta consistente de produtos e serviços de qualidade e que atendam às necessidades dos seus clientes.
O Plano Estratégico 2016-2020 traz em sua essência a sustentabilidade, nos pilares de eficiência operacional e eficiência sustentável, onde o foco de nossas ações é para o crescimento equilibrado e perenidade dos negócios do Sesc MS.
Neste sentido tem buscado estratégias de trabalho que atendam aos propósitos da sustentabilidade e economicidade, baseados nas Diretrizes do Sesc e no Modelo de Excelência em Gestão que preconizam as boas práticas de trabalho, bem como a busca pelo equilíbrio social, ambiental e financeiro da instituição.
Quando da elaboração de nossa missão, “Educar para a conquista da qualidade de vida, prioritariamente os trabalhadores do comércio de bens, serviços e de turismo, nas áreas de lazer, cultura, saúde, educação e assistência com ações socialmente justas, economicamente viáveis e ambientalmente corretas”, já apresentamos as nossas propostas de sermos uma empresa sustentável e alinhada com as questões sociais mais sensíveis no contexto atual.
Os projetos de destaque estão nas práticas de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde na Odontologia e nos Restaurantes, nas implementações do plano de ação integrado Sesc-Senac-Fecomércio/IPF, do Programa ECOS, na implantação do ERP com integração dos sistemas da área meio, com foco em agilidade, minimização de erros e gestão de risco, segurança da informação, produtividade e competitividade do negócio e na implementação do processo mapeado de Gestão de Obras com foco na assertividade, na minimização de impactos, na gestão de risco e melhorias das práticas de gestão.
7.5 – Gestão da Tecnologia da Informação
A Gerência de Tecnologia (GETEC) é composta por 5 colaboradores sendo: 1 Gerente de Tecnologia, 2 Analistas de Sistemas, 1 Analista de Infraestrutura e 1 Assistente de Suporte. Estes por sua vez respondem a Diretoria de Comunicação e Tecnologia (DCOMT).
Desde sua criação, os sistemas de informação do Sesc MS estão baseados nos sistemas desenvolvidos e padronizados pelo Departamento Nacional e pelos sistemas desenvolvidos internamente ou adquiridos no mercado.
De forma sistemática, é realizada análise da Abertura de Novos Chamados para a Gerência de Tecnologia, identificando novas necessidades dos diversos setores, solicitando a promoção de melhorias aos sistemas existentes. O atendimento é aprimorado, sistematicamente, após análise da Pesquisa de Satisfação automatizada na ferramenta Help Desk. O controle é feito por listagem de chamados cadastrados no sistema de Help Desk, com base na prioridade atribuída a cada chamado. São emitidos relatórios pela ferramenta dos chamados atendidos e abertos contendo dados como: Solicitante, Data de abertura, Data de conclusão, status, categoria, tempo trabalhado. Caso a ferramenta de Help Desk estiver inoperante nenhuma atividade de outra área é afetada pois há outras formas de comunicação disponíveis, exemplo: e-mail e telefone. Detectada a necessidade de melhorias ou de desenvolvimento de um novo sistema, avalia-se a possibilidade de atualização dos sistemas existentes pelo Departamento Nacional ou pela otimização no próprio regional por meio de ferramentas adicionais que darão resposta à necessidade do solicitante, sejam elas complementares ou pela aquisição de um sistema disponível no mercado. Esse método garante segurança
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de informações que atendam às necessidades operacionais da organização gerando dados que permitirão apoio a tomada de decisão e informações que são utilizadas para a definição de ações estratégicas do Sesc MS durante a revisão do Plano Estratégico e também nos Workshops de Planejamento Anual. Em 2014 foram implantadas filas de atendimento segmentadas por natureza do chamado na ferramenta de Help Desk para atendimento conforme demanda, mas também analisando a prioridade de necessidade da informação; implanta o projeto “Integrar para Facilitar” com o objetivo oferecer uma solução integrada para o Gestão de Recursos Humanos do Sesc MS por meio de ferramentas que possibilitem um gerenciamento mais eficiente e transparente.
Para o Sesc MS Segurança da Informação compreende um conjunto de medidas que visam proteger e preservar as informações e os sistemas, infraestrutura de rede e servidores para armazenamento dos dados que ficam disponíveis a todos os colaboradores, sob a responsabilidade da Gerência de Tecnologia. O uso dessa infraestrutura é regrado por políticas de acesso e segurança que garantem a integridade da informação, permitindo o acesso às mesmas de forma controlada, com possibilidade de auditoria, geração de cópias de segurança e recuperação de dados em caso de necessidade. Projeto que sustenta essas ações contempla a modernização de infraestrutura de tecnologia e comunicação das Unidades Executivas para que sigam padrões de excelência que permitam maior agilidade e redução de investimento em tecnologia. Até o ano de 2012 as ações de segurança da informação eram pautadas apenas em um documento denominado Política de Segurança da Informação, disponível na Intranet. Com a implementação da estrutura descrita acima, ganhou-se agilidade na obtenção e troca de informações criando um ambiente propício para a disseminação da cultura organizacional, ampliando, otimizando e mantendo a capacidade em TI para o fortalecimento do desempenho organizacional alinhado ao plano estratégico da instituição. A Gerência de Tecnologia aplica controles para assegurar a integridade e confidencialidade das informações, tais como: a realização de auditorias periódicas nos sistemas e servidores de dados; controle de acesso por meio de dados que embasam os relatórios: logs de softwares e equipamentos; controle de backup de dados com retenção definida pela política de backup. Em 2013 foi contratada empresa terceirizada para guarda física e armazenamento de documentos, regrado por normas de segurança pertinentes à Gestão de Documentos que garantem a integridade dos documentos armazenados, que visam proteger e preservar as informações (físicas e digitais) do Sesc MS. Em 2014 foi realizado investimento em equipamentos mais modernos, versão mais recente de softwares, proporcionando atingir resultados esperados em relação confiabilidade, integridade e disponibilidade para as novas Unidade Executivas. Em 2017 foi realizada renovação do datacenter da Administração Regional e iniciou-se o projeto de implantação do software Microsoft Dynamics AX 2012 para substituir os softwares SGM, SGF e SGC, tendo assim uma suíte moderna para controles administrativos-financeiros no regional.
Não há um Comitê Gestor de TI formado no Sesc MS. As decisões de investimento são definidas no Planejamento Anual que é realizado com a participação de todas as gerências e diretoria.
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7.5.1. Principais Sistemas de Informação
No início de 2017 o Sesc MS iniciou projeto para aquisição e implantação de software de gestão empresarial em decorrência de diversos fatores, entre eles: necessidade de adequação da contabilidade ao novo CODECO; os sistemas em uso (SGM e SGF) não possuírem integração e estarem defasados tecnologicamente; não haver previsão de liberação de uma solução proposta pelo Departamento Nacional para uso dos regionais.
Foi composta uma comissão de usuários chaves das áreas envolvidas no projeto: Contabilidade, Financeiro, Orçamento, Patrimônio, Contratos, Controladoria, Compras, Estoque e Tecnologia. Essa comissão elaborou um termo de referência com requisitos técnicos que deveriam estar presentes na ferramenta a ser adquirida. Procedemos com o processo licitatório de compra em fevereiro/2017.
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A empresa vencedora do processo iniciou o levantamento de requisitos em abril/2017 com a implantação do sistema para uso e treinamentos em setembro/2017. A entrada em produção do sistema foi em janeiro/2018.
7.5.2 - Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e sobre o
Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)
O Sesc/MS não possui Plano Estratégico de TI e/ou Plano Diretor de TI. As diretrizes de investimento e ações para a área de TI estão contempladas no Planejamento Estratégico anual do regional.
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Capítulo 8 – Conformidade da gestão e demandas de órgãos de controle
8.1 – Tratamento de deliberações do TCU
Não houve determinação e recomendação do TCU no exercício.
8.2 – Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno
Não houve recomendação da CGU no exercício.
8.3 – Tratamento de recomendações pendentes da Auditoria Interna (Conselho Fiscal).
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Quadro 20 - Atendimento às recomendações de Auditoria do Conselho Fiscal
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Capítulo 9 – Apêndices
9.1 – Demonstrações contábeis consolidadas das entidades do Sistema (Somente DN)
Não se aplica.
9.2 – Outras análises referentes às entidades do Sistema
Não se aplica.
