pmcn.pa.gov.br§ão de Despesas... · ESTADO DO PARÁ PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos Conforme Art 3º, § 5º

ESTADO DO PARÁPREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e EmpenhosConforme Art 3º, § 5º TAG 2018

Balancete - Fevereiro/2020

10 PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE-

0002Programa: Administração Geral-

Descrição Detalhada do Programadespesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidoresda casa (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital(investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção do Tribunal de Contas do Município, quando houver.

Ação: Aquisição de Veículo-1-002

Descrição Detalhada da Ação

Aquisição de Veículos

Unidade de Medida: %

Quantidade para o ano de 2020: 1 Valor para o ano de 2020: R$ 242.000,00

******* Não foram executadas despesas da referida ação no mês *******

Ação: Aquisição de Veículo-1-003


Aquisição de veículos

Unidade de Medida: $



Ação: Desap. De Imoveis-1-004


Desapropriação de Imóveis

Unidade de Medida: unidade



Ação: Inf. da Sec. de Administração-1-005


Informatização da Secretaria de Adm e Recursos Humanos


Quantidade para o ano de 2020: 0 Valor para o ano de 2020: R$ 0,00


Ação: Constr de pista de Vaquejada-1-006


Construção de Pista de Vaquejada




Ação: Const. Matadouro Públicol-1-007


Construção de Matadouro Público




Ação: Aquis. de Equip.Agroindustria-1-008


Aquisição de Equipamentos Agroindustriais




Ação: Construção de Pontes-1-017


Construção de Pontes

Unidade de Medida: UN



Ação: Aquis.de Mot. de Luz Z R -1-018


Aquisição de Motores de Luz Para Zona Rural




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0002Programa: Administração Geral-Ação: Aquis. de Máq. e Equip-1-019


Aquisição de Máquinas e Equipamentos




Ação: Manut. Da Res. Prefeita-2-005


Manutenção da Residência da Prefeita


Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa Data Lanç. Nr. Empenho Valor

380,00059005Referente a serviços de manutenção e reparos dos bebedouros da casa Oficial e da prefeitura Municipal. Conf. A notafiscal.

28/02/2020

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 380,00


Ação: Func. do Gab. do Prefeito-2-007


Funcionamento do Gabinete do Prefeito




109,00041018aquisição de refeição para o pessoal que estava a serviço do Gabinete da Prefeita, conforme a nota fiscal. 10/02/2020

700,00041030Concessão de 02 (duas) diárias de viagem para custeio com alimentação, hospedagem e deslocamento, nos dias 10a 12 de fevereiro de 2020, para atender ao interesse do gabinete, em Marabá - PA, . Conforme portaria de n°081/2020.

10/02/2020

1.520,00042002serviço prestado de agente de suporte operacional na Casa Oficial da Prefeita, ref.ao mês janeiro de 2020. Conformeo recibo anexo.

11/02/2020

1.520,00042004serviço prestado de agente de suporte operacional na Casa Oficial da Prefeita, ref.ao mês janeiro de 2020. Conformeo recibo anexo.

11/02/2020

1.470,00042006serviço prestado como domestica e cozinheira na Casa Oficial da Prefeita, ref.ao mês janeiro de 2020. Conforme orecibo anexo.

11/02/2020

750,00057005Concessão de 03 (três) diárias de viagem para custeio com alimentação, hospedagem e deslocamento, nos dias 26 a29 de Fevereiro de 2020, para atender aos interesses do Município, em Redenção - PA. Conforme portaria de n:123/2020.

26/02/2020

26.392,50059044Folha de Pagamento dos servidores Temporários lotado no Gabinete do Prefeito e vice, referente ao mês de Fevereirode 2020, Conforme a Folha Anexa.

28/02/2020

5.806,35059045A Contribuição do INSS parte patronal dos servidores Temporário do Gabinete da Prefeito e vice, referente ao mês deFevereiro/2020. Conforme o GPS Anexo.

28/02/2020

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 38.267,85


Ação: Encargos C/ Publicidade-2-008


Encargos C/ Publicidade




Ação: Despesas com Publicidade-2-011


Despesas com Publicidade




231,28038003Serviços prestados em publicação de impressa, ref. Processo licitatório Nº 011/2020, suprindo as necessidadesSecretaria de Administração e Recursos Humanos, conforme o documento Anexo.

07/02/2020








Ação: Despesas com Publicidade-2-011

165,20038005Serviços prestados em publicação de impressa, ref. Ao extrato de anulação de licitação, suprindo as necessidadesSecretaria de Administração e Recursos Humanos, conforme o documento Anexo.

07/02/2020

1.650,00038007Serviço prestado em publicação do Extrato de anulação de licitação processo licitatório Nº 010/2020, Aviso delicitação Pregão Presencial Nº 008/2020, Homologação do resultado final - Decreto Homologatório Nº 014 e 015 de04 de fevereiro de 2020,, suprindo as necessidades da Secretaria Municipal de administração e Recursos Humanos.Conforme documento em anexo.

07/02/2020

1.920,00041020Serviço prestado na publicação de Extrato de anulação de licitação processo licitatório Nº 010/2020, Aviso de licitaçãoPregão Presencial Nº 008/2020, Homologação do resultado final - Decreto Homologatório Nº 014 e 015 de 04 defevereiro de 2020, suprindo as necessidades da Secretaria municipal de Administração e Recursos Humanos.Conforme o documento Anexo.

10/02/2020

528,64045003Serviços prestados em publicação de impressa, ref. Aviso de licitação, Pregão Presencial Nº 009, 010, 011, 012 e 006de 2020, suprindo as necessidades Secretaria de Administração e Recursos Humanos, conforme o documentoAnexo.

14/02/2020

1.180,00045005Serviço prestado em publicação do Aviso de licitação, Pregão Presencial Nº 009, 010, 011, 012 e 006 de 2020,suprindo as necessidades da Secretaria Municipal de administração e Recursos Humanos. Conforme documento emanexo.

14/02/2020

2.080,00049003Serviço prestado na publicação de Aviso de licitação, Pregão Presencial Nº 009, 010, 011, 012 e 006 de 2020,suprindo as necessidades da Secretaria municipal de Administração e Recursos Humanos. Conforme o documentoAnexo.

18/02/2020

495,60051001Serviços prestados em publicação de impressa, ref. Aviso de licitação, Pregão Presencial Nº 013, 014, 015 de 2020 echamada pública Nº 001 de 2020, suprindo as necessidades Secretaria de Administração e Recursos Humanos,conforme o documento Anexo.

20/02/2020

165,20051003Serviços prestados em publicação de impressa, ref. Edital de homologação de 13 de fevereiro de 2020, suprindo asnecessidades Secretaria de Administração e Recursos Humanos, conforme o documento Anexo.

20/02/2020

6.500,00051005Serviço prestado em publicação do Aviso de licitação do Pregão Presencial Nº 013, 014, 015 de 2020, chamadapública Nº 001/2020, homologação do resultado final - edital de homologação de 13 de fevereiro de 2020, Extrato decontrato Pregão Nº 003, 002, 004, 005 e 001 de 2020, suprindo as necessidades da Secretaria Municipal deadministração e Recursos Humanos. Conforme documento em anexo.

20/02/2020

7.600,00051007Serviço prestado na publicação do Aviso de licitação do Pregão Presencial Nº 013, 014, 015 de 2020, Chamadapública Nº 001/2020, homologação do resultado final - edital de homologação de 13 de fevereiro de 2020, Extrato decontrato Pregão Nº 003, 002, 004, 005 e 001 de 2020, suprindo as necessidades da Secretaria municipal deAdministração e Recursos Humanos. Conforme o documento Anexo.

20/02/2020

2.279,76051015Serviços prestados em publicação de impressa, ref. Extrato de contrato Pregão Nº 003, 002, 004, 005 e 001 de 2020, suprindo as necessidades Secretaria de Administração e Recursos Humanos, conforme o documento Anexo.

20/02/2020


Ação: Desp. Prec .Judiciais-2-012


Despesas Precatórios Judiciais




Ação: Manut da Sec de Adm e RH.-2-014


Manutenção da Secretaria de Adm e Recursos Humanos




300,00034001Concessão de 03 (três) diárias de viagem para custear despesas com alimentação, hospedagem e deslocamento nosdias, 03 a 06 de fevereiro de 2020, para acompanhar concertos em veículos na zona rural do Município na Vila SerraAzul - PA, Conforme portaria de n° 072/2020.

03/02/2020

6.000,00034005Serviços prestados de Consultoria e Assessoria Jurídica para a Prefeitura de Cumaru do Norte, ref. A parcela 01/07de 2020, suprindo as necessidades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos. Conforme a nota fiscal.

03/02/2020

6.750,00034011Contribuição da Amat-Associação dos Municípios do Araguaia e Tocantins, referente ao mês de Fevereiro de 2020.Conforme o Recibo Anexo.

03/02/2020

835,00035007Serviços prestados na execução de minia institucional de governo, ref. a Recuperação de Estradas Vicinais ereconstrução das pontes de madeira, suprindo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e infraestrutura.Conforme o recibo anexo.

04/02/2020

Quantidade para o ano de 2020: 3 Valor para o ano de 2020: R$ 2.742.000,00








5.519,50036002Aquisição de produtos de cama e banho destinados a manutenção da Casa de Apoio do Município, suprindo asnecessidades da Secretaria de Administração e recursos Humanos. Conforme a nota fiscal.

05/02/2020

7.370,00037003Serviços de avaliação psicológica no Processo Seletivo para Contratação de pessoal a serem contratados em 2020para todos os setores da Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte. Conforme o recibo anexo.

06/02/2020

600,00037008Concessão de 06 (seis) diárias de viagem para custear despesas com alimentação, hospedagens e deslocamento,nos dias 06 a 12 de Fevereiro de 2020., resolver assuntos de interesse desta Secretaria, em Redenção - PA.Conforme a portaria de nº 109/2020.

06/02/2020

350,00038001Concessão de 03 (três) diárias e meia de viagem para custear despesas com alimentação, hospedagem edeslocamento nos dias, 07 a 10 de fevereiro de 2020, para acompanhar concertos em veículos na zona rural doMunicípio na Vila Serra Azul - PA, Conforme portaria de n° 079/2020.

07/02/2020

197,19041022fornecimento de Energia Elétrica, fatura da casa de apoio em nome da Senhora Maria Nilza Leandro do Santos quesupri as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, ref. ao mês 01 de 2020, conforme o recibo anexo.

10/02/2020

14.794,30041024consumo de Energia Elétrica, fatura agrupadora da Secretaria Municipal de Administração, ref ao mês 10/2019,conforme o documento anexo.

10/02/2020

500,00041040Despesas com Diárias para custeio de viagem a Redenção-PA, protocolar documento na delegacia da mulher, noperíodo de 10 a 15 de Fevereiro/2020. Conforme portaria de nº 104/2020.

10/02/2020

764,00041042Contribuição mensal da Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte - PA, para Confederação Nacional de Municípios -CNM, Ref. Ao mês de Fevereiro de 2020. Conforme o recibo anexo.

10/02/2020

8.024,46041044Pagamento de consumo de energia elétrica de uma negociação da Secretaria de administração, referente ao mês defevereiro de 2020. conforme documento anexo.

10/02/2020

25.253,14041046A Contribuição do INSS parte patronal dos servidores da Secretaria Mun. De Administração e recursos Humanos,referente ao mês de dezembro de 2019. Conforme o GPS Anexo.

10/02/2020

332,00041048aquisição de refeição para o pessoal que estava a serviço, suprindo as necessidades da Secretaria de Administraçãoe recursos humanos. Conforme a nota fiscal.

10/02/2020

1.355,00042008serviços prestado como Auxiliar de Serviços Gerais em poio na limpeza e copa/cozinha na Sede da PrefeituraMunicipal, referente o mês de Janeiro/2020, conforme recibo anexo.

11/02/2020

1.350,00042010serviço prestado como agente de suporte operacional, por 30 dias do mês janeiro de 2020, na casa de apoio da Prefeitura Municipal, suprindo as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.Conforme o recibo anexo.

11/02/2020

1.039,00042012serviço prestados como agente de suporte operacional, por 30 dias do mês de janeiro de 2020, na Prefeitura deCumaru do Norte, suprindo as necessidades da Secretaria administração e infraestrutura. Conforme recibo anexo.

11/02/2020

1.760,00042014serviços prestados na limpeza da casa de apoio e no alojamento dos funcionários da Contabilidade, no mês de janeirode 2020, suprindo as necessidades da Secretaria de Municipal de Administração e Recursos HUmanos . Conformerecibo em anexo.

11/02/2020

1.453,00042016Serviços prestados como agente auxiliar, lotado na secretaria Municipal de Finanças, durante o mês de janeiro de2020. Conforme o recibo anexo.

11/02/2020

426,00042031serviço prestado com emissão de certificado digital, suprindo as necessidades da secretaria Municipal deadministração e Recursos Humanos. Conforme o documento anexo..

11/02/2020

500,00043005Concessão de 02 (duas) diária de viagem para custear despesas com alimentação, hospedagem e deslocamento ,nos dias, 13 a 15 de Fevereiro de 2020, para acompanhar conserto de veiculo na concessionaria, em Araguaína- TO, Conforme portaria de n° 106/2020.

12/02/2020

6.000,00043007Serviços prestados de fornecimento e manutenção de internet para suprir as necessidades da Secretaria Municipal deAdministração e Recursos Humanos, ref. Ao mês de fevereiro de 2020. Conforme a nota fiscal.

12/02/2020

240,00044004Serviços prestados como agente de Segurança no Prédio da Prefeitura Municipal por 05 dias do mês de janeiro de2020 em substituição ao guarda em atestado médico, suprindo as necessidades da Secretaria Municipal deAdministração e Recursos Humanos. Conforme o recibo anexo.

13/02/2020

320,00045018Serviços prestados de confecção de lanches para os funcionários da Areá Administrativa da Prefeitura da PrefeituraMunicipal.

14/02/2020

6.000,00048001Serviços prestados como Engenheiro Civil no mês de Janeiro de 2020, na prefeitura de Cumaru do Norte-PA,suprindo as necessidades da Secretaria de Administração e Recurso Humanos. Conforme o recibo anexo.

17/02/2020

12,90048013Serviço prestado de Tratamentos de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem nainternet, suprindo as necessidades da Secretaria Municipal administração e Recursos humanos. Conforme a notafiscal.

17/02/2020

176,83049005A Contribuição do INSS parte patronal dos servidores da Secretaria Mun. De Administração e recursos Humanos,referente ao mês de janeiro de 2020. Conforme o GPS Anexo.

18/02/2020

131,00049007Serviços prestados como agente de vigilância por 2 dias do mês de janeiro de 2020 na no Prédio da prefeituraMunicipal, suprindo as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme o recibo anexo.

18/02/2020

1.039,00049009Serviços prestados de aluguel da casa de apoio institucional, relativo ao mês de janeiro de 2020, suprindo asnecessidades da Secretaria de Administração, conforme o recibo anexo.

18/02/2020


18/02/2020


18/02/2020

600,00049027concessão de 04 (quatro) diárias de viagem para custear despesas com alimentação, hospedagens e deslocamento,no período de 18 a 22 de Fevereiro de 2020, para fazer levantamento do patrimônio público na zona rural, na VilaEstrela do Maceio E Estrela do Para. Conforme a portaria Nº 130/2020.

18/02/2020








1.475,00051011Serviços prestados como Agente de segurança, como Guarda da Prefeitura Municipal, ref. Ao mês de janeiro de 2020,suprindo as necessidades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos. Conforme o recibo anexo.

20/02/2020

1.240,00051013Serviços prestados como auxiliar administrativo, durante o mês de janeiro de 2020, suprindo as necessidades daSecretaria Municipal de administração. Conforme o recibo anexo.

20/02/2020

1.500,00052012Serviços prestados diversos para manutenção e reparo das impressoras, suprindo as necessidades da SecretariaMunicipal de Administração. Conforme a nota fiscal Nº 4218 em anexo.

21/02/2020

2.000,00052014Aquisição de cartuchos toner, tinta liquida e papel A-4, suprindo as necessidades da Secretaria Municipal deAdministração e Recursos Humanos. Conforme a nota fiscal em anexo.

21/02/2020

3.176,51052019Aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-500, para os veículos que suprem as necessidades da SecretariaMunicipal de Administração, Conforme o contrato de nº 07/2020 e nota fiscal.

21/02/2020

6.000,00057007Serviços prestados de fornecimento e manutenção de internet para suprir as necessidades da Secretaria Municipal deAdministração e Recursos Humanos, ref. Ao mês de janeiro de 2020. Conforme a nota fiscal.

26/02/2020

58.859,36059038Folha de pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - temporário,referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme folha anexo

28/02/2020

8.425,89059039A Contribuição do INSS parte patronal dos servidores da Secretaria Mun. De Administração e recursos Humanos-Temporarios, referente ao mês de Fevereiro de 2020. Conforme o GPS Anexo.

28/02/2020

1.593,90059041A Contribuição do INSS parte patronal dos servidores da Secretaria Mun. De Administração e recursosHumanos-Secretario, referente ao mês de Fevereiro de 2020. Conforme o GPS Anexo.

28/02/2020

7.241,00059047Folha de pagamento da servidora temporário, lotado na controladoria geral do município, ref. ao mês de Fevereiro de2020. Conforme o folha anexa..

28/02/2020

1.430,00059048a contribuição do INSS parte patronal dos servidores da Controladoria Geral do Município/Temporarios, referente aomês de Fevereiro/2020. conforme o GPS Anexo.

28/02/2020

4.181,33059049Folha de Pagamento dos servidora efetivo, lotado na Controladoria Geral do Município, ref ao mês de Fevereiro de2020, Conforme folha anexo.

28/02/2020

689,92059050A Contribuição do INSS parte patronal dos servidores na Controladoria Geral do Municipio-efetivo, referente ao mêsde Fevereiro de 2020. Conforme o GPS Anexo.

28/02/2020

7.245,00059053Folha de pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - Secretario,referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme folha anexo

28/02/2020

25.724,73059054Folha pagamento dos servidores Efetivos lotados na secretaria de Administração do Município, Referente o mês deFevereiro de 2020, conforme folha em anexo.

28/02/2020

4.668,53059055A Contribuição do INSS parte patronal dos servidores da Secretaria Mun. De Administração e recursos Humanos,referente ao mês de Fevereiro de 2020. Conforme o GPS Anexo.

28/02/2020

9.611,00059061Aquisição de materiais de construção diversos pra o uso na reforma do Prédio da Prefeitura Municipal de Cumaru doNorte, suprindo as necessidades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos. Conforme a nota fiscal.

28/02/2020

600,00059062Referente a serviços prestados de Orientação Técnica sobre o Sistema de Gestão Publica no Departamento deRecursos Humanos.

28/02/2020


Ação: Realização de Concurso Público-2-015


Realização de Concurso Público

Unidade de Medida: und



Ação: Despesas com a Segu Pública-2-019


Despesas com Segurança Pública.




Ação: Func. Sec. Agricultura-2-026


Funcionamento da Secretaria de Agricultura




1.188,00042018Serviços prestados como Agente de Suporte Operacional, durante o mês de janeiro de 2020, suprindo asnecessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. Conforme o recibo anexo.

11/02/2020








Ação: Func. Sec. Agricultura-2-026

9.987,39052020Aquisição de gasolina comum, óleo diesel, para os veículos que supri as necessidades da Secretaria Municipal deAgricultura, Conforme o contrato de nº 07/2020 e nota fiscal.

21/02/2020

4.418,40059036Folha de pagamento dos servidores Efetivos lotados na Secretaria de Agricultura, ref ao mês de Fevereiro de 2020.Conforme a Folha Anexa.

28/02/2020

972,04059037a contribuição do INSS parte patronal do servidores da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária- efetivo,referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme o GPS Anexo.

28/02/2020

7.245,00059051Folha de pagamento dos servidores, lotados na Secretaria de Agricultura - secretário, referente ao mês de Fevereirode 2020, conforme a Folha Anexa.

28/02/2020

1.593,90059052a contribuição do INSS parte patronal do servidores da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária- Secretario,referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme o GPS Anexo.

28/02/2020


Ação: Man. da Feira e Mercados-2-028


Manutenção da Feira e Mercados




Ação: Manut. Convênio EMATER/CEPLAC-2-038


Manutenção de Convênios com a EMATER/CEPLAC.




Ação: Manut Cemitério-2-058


Manutenção Cemitério




Ação: Func.da Sec.de D.e Lazer-2-076


Funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer




360,00035005Serviços prestados de manutenção na Quadra de Esportes da Vila joão Lanari do Val (PROJETO), suprindo asnecessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Conforme o recibo anexo.

04/02/2020

7.370,00045022Serviços prestados da 2ª etapa e Termino da empreita de colocação do Gramado natural no campo de Futebol daAgrovila Serra Azul, suprindo as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Conforme o recibo anexo.

14/02/2020

2.100,00052007Serviços prestados por animação das festas com cantor, banda e animação, por ocasião do inicio do Campeonato deFutebol na localidade de Serra Azul, Suprindo as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Conformeo recibo em anexo.

21/02/2020

500,00052025Concessão de 02 (duas) diárias destinadas a custear despesas com Alimentação, Hospedagens e deslocamento, nosdias 27 a 29 de Fevereiro de 2020, para resolver assuntos relacionados a esta Secretaria, na vila Estrela do Para, emRedenção. Conforme a portaria N° 122/2020.

21/02/2020

1.593,90059031A Contribuição do INSS parte patronal dos servidores da Secretaria Mun. De Esporte e Lazer referente ao mês deFevereiro de 2020. Conforme o GPS Anexo.

28/02/2020

2.250,00059032folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria Mun. De Esporte e Lazer. Referente ao mês deFevereiro de 2020. Conforme folha em anexo

28/02/2020

330,00059033A Contribuição do INSS parte patronal dos servidores da Secretaria Mun. Esporte e Lazer comissionados, referente aomês de Fevereiro de 2020. Conforme o GPS Anexo.

28/02/2020

1.593,90059035A Contribuição do INSS parte patronal dos servidores da Secretaria Mun. De Esporte e Lazer - secretario, referenteao mês de Fevereiro de 2020. Conforme o GPS Anexo.

28/02/2020

2.500,50059046folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Mun. De Esporte e Lazer. Referente ao mês de Fevereiro de2020. Conforme folha em anexo

28/02/2020

7.245,00059056Folha de pagamento do servidores, lotado na Secretario de Esporte e Lazer - secretário, ref. ao mês de Fevereiro de2020, conforme folha anexa.

28/02/2020








Ação: Func.da Sec.de D.e Lazer-2-076

330,00059059A Contribuição do INSS parte patronal dos servidores da Secretaria Mun. De Esporte e Lazer- efetivo, referente aomês de Fevereiro de 2020. Conforme o GPS Anexo.

28/02/2020


Ação: Manut Sec de Integração e Plan-2-134


Manutenção da Secretaria de Integração e Planejamento




Ação: Reserva de Contigência.-9-003


Reserva de Contigência




Total Executado no Programa no Referido Mês: R$ 384.640,32

0003Programa: Controle Interno-


Ação: Func. do Controle Interno-2-017


Funcionamento do Controle Interno




Total Executado no Programa no Referido Mês:

0004Programa: Planejamento Orçamento e Finanças-

Descrição Detalhada do Programax

Ação: Funcio.. Sec. Finanças-2-023


Funcionamento da Secretaria de Finanças




48,00034013Serviços de tarifa bancária debitada na C/C 170022-7 do Banco do Estado do Pará. Referente o mês de 02/2020.Conforme o extrato anexo.

03/02/2020

800,00037001Concessão de 08 (oito) diárias de viagem para custeio com alimentação, hospedagem e deslocamento, nos dias 06 a14 de fevereiro de 2020, para resolver assuntos de interesse desta secretaria, em Redenção - PA. Conforme portariade n° 078/2020.

06/02/2020

13.000,00042038prestação de serviços de Contabilidade e Assessoria Técnica, prestado a Secretaria Municipal de Finanças, ref. Aomês de JANEIRO/2020. Conforme o Contrato de nº 012/2018.

11/02/2020

750,00050004Concessão de 03 (três) diárias de viagem para custeio com alimentação, hospedagem e deslocamento, nos dias 19 a22 de Fevereiro de 2020, resolver assuntos bancários, assinaturas de cartões e contratos de abertura de conta noBANPARA, regularização de Cadastro no banco do Brasil, retirada de extrato na Caixa Econômica em Redenção -PA. Conforme portaria de n° 108/2020.

19/02/2020

10,45052017Tarifa bancaria do Banco do Bradesco da conta corrente 22.950-4, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020.Conforme o extrato anexo.

21/02/2020

1.932,90052021Aquisição de gasolina comum para os veículos que atendem as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças,Conforme o contrato de nº 07/2020 e nota fiscal.

21/02/2020

491,15059014Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 35.808-8, Banco do Brasil, ref. ao mês de Fevereiro/2019,conforme o documento anexo.

28/02/2020

304,98059016tarifa bancária debitada na C/C 170.018-9 do Banco do Estado do Pará. Referente o mês de 02/2020. Conforme oextrato anexo.

28/02/2020








Ação: Funcio.. Sec. Finanças-2-023

2.167,50059024Folha de pagamento dos servidores, lotado na Secretaria de Finanças Temporários-. Ref. ao mês de Fevereiro de2020, conforme Folha em Anexo.

28/02/2020

330,00059025contribuição do INSS parte patronal dos servidores Secretaria Municipal de Finanças -temporário, referente ao mêsde Fevereiro de 2020, conforme o GPS Anexo.

28/02/2020

9.660,00059026Folha de pagamento do salários dos servidores, lotado na Secretaria de Finanças -Secretario. Ref. ao mês de02/2020, conforme Folha em Anexo.

28/02/2020

1.593,90059027contribuição do INSS parte patronal dos servidores Secretaria Municipal de Finanças -secretario, referente ao mês deFevereiro de 2020, conforme o GPS Anexo.

28/02/2020

13.033,00059028Folha de pagamento dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal De Finanças, Referente ao mês de Fevereiro de2020. Conforme folha em anexo.

28/02/2020

2.321,88059029contribuição do INSS parte patronal dos servidores Secretaria Municipal de Finanças -efetivo, referente ao mês deFevereiro de 2020, conforme o GPS Anexo.

28/02/2020

1.055,45059057Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 30.946-X, Banco do Brasil, ref. ao mês de Fevereiro/2020,conforme o documento anexo.

28/02/2020


Ação: Prem. Pagtº do IPTU ISS-2-024


Premiação Pelo Pagamento do IPTU e ISS




Ação: Manut. Cust. de Ilum. Publica-2-062


Manutenção e Custeio de Iluminação Pública - CIP




Ação: Contribuições ao PASEP-9-001


Contribuições ao PASEP




2,75034009Retenção do PASEP do FEP-Fundo Especial do Petróleo, referente o mês de fevereiro de 2020. Conforme odocumento anexo.

03/02/2020

8.157,45041036Retenção do PASEP do FPM Fundo de participação dos Municípios, referente o mês fevereiro de 2020, conformedocumento.

10/02/2020

43,88041038Retenção do PASEP do ITR, Imposto Territorial Rural, referente o mês de fevereiro de 2020. Conforme o documentoanexo.

10/02/2020

9.474,83044002Pagamento do DARF da Receita Federal local ref. ao mês, e apuração do 31/01/2020, para a Secretária de Finanças,conforme o documento anexo.

13/02/2020

885,66051023Retenção do PASEP do FPM Fundo de participação dos Municípios, referente o mês fevereiro de 2020, conformedocumento.

20/02/2020

141,49051025Retenção do PASEP do FEP-Fundo Especial do Petróleo, referente o mês de fevereiro de 2020. Conforme odocumento anexo.

20/02/2020


20/02/2020

2.583,48059008Retenção do PASEP do FPM Fundo de participação dos Municípios, referente o mês fevereiro de 2020, conformedocumento.

28/02/2020


28/02/2020



Ação: Amortização da Dívida Pública-9-002







Ação: Amortização da Dívida Pública-9-002


Amortização da Dívida Pública




30.225,53041034Pagamento do parcelamento da dívida contratada com INSS, Referente ao mês de fevereiro de 2020. Conforme odocumento anexo.

10/02/2020




0080Programa: Direito a Cidadania -


Ação: Manut.da Procuradoria.-2-074


Manutenção da Procuradoria do Município.




4.000,00059042Folha de pagamento dos servidores Efetivos da Procuradoria Geral do Município, Referente ao mês de Fevereiro de2020. Conforme folha em anexo

28/02/2020

880,00059043a contribuição do INSS parte patronal dos servidores da Procuradoria Geral do Município - efetivos, referente ao mêsde Fevereiro de 2020, conforme o GPS Anexo.

28/02/2020




0090Programa: Planejamento e Infra Estrutura Urbana -


Ação: Pav. de Ruas e Aven-1-020


Pavimentação de Ruas e Avenidas




Ação: Const. de Prç Pq. e Jardins-1-021


Construção da praça,Parques e Jardins




Ação: Manut da Sec. de obras-2-060


Manutenção da Secretaria de Infraestrutura , obras pública, viação, urbanismo e Terras Patrimoniais




2.400,00034003Serviços prestados como agente de transporte (operador de patrol), durante o mês de janeiro de 2020, suprindo asnecessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura. Conforme o Recibo Anexo.

03/02/2020

8.616,69034008aquisição de corrente para a Motoniveladora 120H, suprindo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras eInfraestrutura. conforme nota fiscal.

03/02/2020









1.800,00035001Serviços prestados como motorista da caçamba nas obras das estradas e pontes na Comunidade Estrela do Maceióno mês de janeiro de 2020. Conforme o recibo anexo.

04/02/2020

480,00035003serviço prestado como agente de suporte operacional por 10 dias do mês janeiro de 2020, suprindo as necessidadesda Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Conforme o recibo anexo.

04/02/2020

420,00037005Serviços prestados como agente de suporte operacional ref. A 12 dias do mês de janeiro de 2020, suprindo asnecessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura. Conforme o recibo anexo.

06/02/2020

5.800,00037007aquisição de peças para máquina, suprindo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.Conforme a nota Fiscal anexa.

06/02/2020

11.579,58041026fornecimento de Energia Elétrica, fatura da iluminação Publica do Município de Cumaru do Norte, ref ao mês 10/2019,conforme o documento anexo.

10/02/2020

18.704,78041028Consumo de Energia Elétrica, fatura da bomba d'água da avenida ceara da sede do Município de Cumaru do Norte,ref. Ao mês 10/2019, suprindo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, conforme o recibo anexo.

10/02/2020

550,00041032Concessão de 05 (cinco) diárias e meia de viagem para custeio com alimentação, hospedagem e deslocamento, nosdias 10 a 15 de fevereiro de 2020, para resolver assunto de interesse desta secretaria, em Redenção-PA. Conformeportaria de n° 082/2020.

10/02/2020

3.172,50042020Serviços prestados de manutenção e troca de lâmpadas nas localidades de Vila Estrela do Maceió, Vila Estrela doPará e Agrovila Serra Azul, suprindo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Conforme anota fiscal anexo.

11/02/2020

3.000,00042022Serviços prestados omo Agente de Transporte, ( motorista de caçamba), por 30 dias do mês de janeiro de 2020,nalocalidade da estrela do PA, suprindo as necessidades da Secretaria de obras e infraestrutura. Conforme o reciboanexo.

11/02/2020

1.200,00042024Serviços prestado como Agente de Transporte motorista na coleta de lixo na Agrovila Serra Azul, no por 26 dias domês de janeiro de 2020 , suprindo as necessidades da Secretaria municipal De Obras e Infraestrutura. Conforme orecibo anexo.

11/02/2020

1.440,00042027Serviços prestados como agente de Transporte Operador de Trator de Pneus, suprindo as necessidades daSecretaria de Obras e Infraestrutura, por 24 dias do mês de janeiro de 2020. Conforme o Recibo Anexo.

11/02/2020

1.500,00042029Serviço prestados como Agente de Transporte ( Operador de trator de pneus), durante 30 dias do mês de janeiro de2020, suprindo as necessidades da Secretaria de Municipal de Obras e Infraestrutura. Conforme o Recibo Anexo.

11/02/2020

2.064,00042034serviço prestado como agente de suporte operacional (operador de retroescavadeira) por 28 dias do mês janeiro de2020, suprindo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Conforme o recibo anexo.

11/02/2020

900,00042036Serviços prestados como Agente de Transporte por 10 dias do mes de Fevereiro de 2020 na Secretaria Municipal deObras e Infraestrutura.

11/02/2020

2.810,00042040serviços prestados como Mecânico de manutenção da frota de veículos e maquinas na Garagem Municipal durante 24dias do mês de janeiro de 2020, suprindo as necessidades da secretária Municipal de Obras e Infraestrutura.Conforme o recibo anexo.

11/02/2020

3.000,00043001Serviços prestados como mecânico na manutenção de máquinas e caminhões, ref. Ao mês de janeiro de 2020,suprindo as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura. Conforme o recibo anexo.

12/02/2020

1.500,00044006Serviços prestados como agente de transporte, ref. Ao mês de janeiro de 2020, suprindo as necessidades daSecretaria de Obras e Infraestrutura. Conforme o recibo anexo.

13/02/2020

1.360,00044008Serviços prestados como operador de Retroescavadeira em atividades de recuperação de estradas na Localidade deEstrela do Pará, por 16 dias do mês de janeiro de 2020, suprindo as necessidades da Secretaria de Obras eInfraestrutura. Conforme o recibo anexo.

13/02/2020

1.200,00044010Serviços prestados como agente de suporte operacional, ref. A 30 dias do mês de janeiro de 2020, na agrovila Estrelado Pará, suprindo as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura. Conforme o recibo anexo.

13/02/2020

1.200,00044012Serviços prestados como agente de suporte operacional, ref. A 30 dias do mês de janeiro de 2020, na limpeza dasruas e avenidas, suprindo as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura. Conforme o recibo anexo.

13/02/2020

4.999,00044014aquisição de cimento para confecção de manilhas para bueiros, e recuperação de meio fio, suprindo as necessidadesda Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Conforme nota fiscal.

13/02/2020

680,00045001Serviços prestados como agente de suporte operacional, por 17 dias do mês de janeiro de 2020, suprindo asnecessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Conforme o recibo anexo.

14/02/2020

108.014,02045007Aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-500, para os veículos que suprem as necessidades da SecretariaMunicipal de Obras, Conforme o contrato de nº 011/2019 e nota fiscal.

14/02/2020

80.705,00045009Aquisição de combustível óleo diesel para ser utilizada na manutenção dos veículos que supri as necessidades daSecretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Conforme contrato de n° 62/2018 e nota fiscal anexa.

14/02/2020

9.000,00045012Aquisição de Manilhas 100X100 para as estradas vicinais do Município, suprindo as necessidades da SecretariaMunicipal de Obras e Infraestrutura. Conforme a nota fiscal.

14/02/2020

1.380,00045014Serviços prestados como Agente de Transporte por 30 dias do mes de Janeiro de 2020 na Secretaria Municipal deObras e Infraestrutura.

14/02/2020

530,00045016Referente a serviços de frete com o veículo Triton 2018, até a localidade da colonia União, levando peças paraconserto do caminhão azul, nas obras das pontes em vicinais no mês de Janeiro de 2020, atendendo a Secretaria deObras. Conforme nota fiscal.

14/02/2020

1.200,00045020Serviços prestados como agente de suporte operacional no mês de Janeiro de 2020, na Secretaria Mun. De Obras eInfraestrutura, Conforme o recibo anexo.

14/02/2020

700,00045024Concessão de 07 (sete) diárias, para custear com Alimentação, Hospedagens e deslocamento, no período de 14 a 21de Fevereiro de 2020, participar no trabalho da reforma do estagio de futebol na colonia Serra Azul. Conformeportaria n°103/2020.

14/02/2020








800,00048003Serviços prestados como agente de suporte operacional, ref. Ao mês de janeiro de 2020, suprindo as necessidadesda Secretaria de Obras e Infraestrutura. Conforme o recibo anexo.

17/02/2020

3.470,00048005serviço prestado como agente de transporte (operador de Patrol), no mês de janeiro de 2020, suprindo asnecessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura. Conforme o Recibo Anexo..

17/02/2020

420,00048007Serviços prestados como agente de suporte operacional ref. A 12 dias do mês de janeiro de 2020, suprindo asnecessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura. Conforme o recibo anexo.

17/02/2020

1.800,00048009Serviços prestados como agente de transporte por 30 dias do mês de janeiro de 2020, suprindo as necessidades daSecretaria de Obras e Infraestrutura. Conforme o Recibo Anexo.

17/02/2020

1.640,00048011Serviços mecânicos de retirada, substituição de peças e montagem do diferencial do caminhão caçamba do PAC, eserviços de suspensão na caçamba amarela, suprindo as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura.Conforme o recibo anexo.

17/02/2020

3.520,00048015Serviços prestados de soldas e componentes na reforma do caminhão pipa e serviços de solda na caçamba amarela,suprindo as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura. Conforme a nota fiscal anexa.

17/02/2020

33.020,00048016Aquisição de PNEUS e CÂMARAS DE AR para manutenção e reparo dos veículos/maquinas que suprem asnecessidades da secretaria de Obras e Infraestrutura do Município de Cumaru do Norte - PA. Conforme o contrato Nº128/2018 e nota fiscal anexa.

17/02/2020

15.060,00048018Aquisição de PNEUS e CÂMARAS DE AR para manutenção e reparo dos veículos/maquinas que suprem asnecessidades da secretaria de Obras e Infraestrutura do Município de Cumaru do Norte - PA. Conforme o contrato Nº128/2018 e nota fiscal anexa.

17/02/2020

1.200,00049011Serviços prestados como Agente de Suporte Operacional, por 30 dias do mês de janeiro de 2020, suprindo asnecessidades da Secretaria de Obras e infraestrutura. Conforme o recibo anexo.

18/02/2020

500,00049013locação de um imóvel para abrigar o funcionário de Garagem Municipal (mecânico) relativo ao mês de janeiro de2020, suprindo as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura. Conforme recibo anexo.

18/02/2020

360,00049015Aluguel de um comodo, para o acondicionamento de cimento a ser utilizado pela Secretaria de Obras e Infraestruturado Município de Cumaru do Norte - PA, relativo ao mês de janeiro de 2020. Conforme ao recibo anexo.

18/02/2020

1.540,00049017Serviços prestados como agente de suporte operacional por 30 dias do mês de janeiro de 2020, suprindo asnecessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura. Conforme o recibo anexo.

18/02/2020


18/02/2020


18/02/2020

660,00049029serviços prestados de lavagem veículos/maquinas diversas, Suprindo as necessidades da Secretaria Mun. De Obrase Infraestrutura. Conforme a Nota Fiscal.

18/02/2020

160,00050001serviços prestados de lavagem no caminhão caçamba, Suprindo as necessidades da Secretaria Mun. De Obras eInfraestrutura. Conforme a Nota Fiscal.

19/02/2020

422,00050002Prestação de serviços de frete ate Agrovila Serra Azul, com veiculo GOL Placa: OFM 9506, transportando peças emantimentos para equipe de Trabalho de conservação de estradas e pontes na região.

19/02/2020

2.240,00051009Serviços prestados de Revisão em bombas e bicos injetores do Caminhão Caçamba cor amarela, suprindo asnecessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura. Conforme a nota anexa.

20/02/2020

2.000,16051010aquisição de peças diversas para manutenção e reparo dos veículos/maquinários, suprindo as necessidades daSecretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Conforme Nota Fiscal.

20/02/2020

410,00051017Aquisição de placas e tarjetas, suprindo as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Obras. Conforme NotaFiscal.

20/02/2020

4.500,00051020Serviços de prestado de retifica no motor fuscao 13180 volk, suprindo as necessidades da Secretaria de Municipal deObras e Infraestrutura. Conforme a nota fiscal anexa.

20/02/2020

6.000,00051022Aquisição de peças diversas para manutenção e reparo da Carregadeira New Holland, que supri as necessidades daSecretaria de Obras e Infraestrutura. Conforme a nota fiscal anexa.

20/02/2020

800,00052003serviços prestados como agente de transporte, por 18 dias do mês de janeiro de 2020, suprindo as necessidades dasecretaria de municipal de obras e infraestrutura. Conforme o Recibo Anexo.

21/02/2020

2.440,00052005Serviços prestados como operador de trator de esteiras na obras de recuperação das estradas na região da serraazul e 490 no mês de janeiro de 2020, suprindo as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura. Conforme orecibo anexo.

21/02/2020

1.580,00052009serviços prestados de mecânica especializados no concerto do sistema hidráulico e troca de mangueiras no trator deesteiras em serviço na Estrada da localidade de Serra Azul, suprindo as necessidade da secretaria de Obras eInfraestrutura. Conforme o recibo anexo.

21/02/2020

15.856,33052022Aquisição de gasolina comum para os veículos que atendem as necessidades da Secretaria Municipal de Obras,Conforme o contrato de nº 07/2020 e nota fiscal.

21/02/2020

2.186,88052026Aquisição de materiais diversos para manutenção do abastecimento de água da Sede do Município, suprindo asnecessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura. Conforme a nota fiscal em anexo.

21/02/2020

450,00057006Concessão de 03 diárias para custear com despesas com Alimentação e Estadia, no período de 26 a 29 de Fevereirode 2020, para prestar socorro a veiculo parado por avaria mecânica na zona rural, na vila Estrela do Maceio,Conforme a portaria de nº 005/2020.

26/02/2020

3.607,52058001Aquisição de peças para manutenção e reparo de máquinarios, suprindo as necessidades da Secretaria Municipal deObras e Infraestrutura. Conforme nota fiscal Anexa.

27/02/2020

2.272,00058002Serviços prestados como Agente de Suporte Operacional, por 30 dias do mês de Janeiro de 2020 e 26 dias do mês 27/02/2020







Ação: Manut da Sec. de obras-2-060de Fevereiro de 2020 na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

240,00058005Serviços prestados como Agente de Suporte Operacional, por 05 dias do mês de janeiro de 2020, suprindo asnecessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Conforme o recibo anexo.

27/02/2020

4.915,00058007Serviço prestado de serragem com motosserra de 9.825 M³ de madeira bruta em vigamentos, pranchões, mourõespara a ponte vicinal do Elias na localidade de Estrela do Maceió na rural do Município, suprindo as necessidades daSecretaria de Obras e Infraestrutura. Conforme o Recibo Anexo.

27/02/2020

3.607,52058009Aquisição de peças para manutenção e reparo da Carregadeira 12B, New Holand, suprindo as necessidades daSecretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Conforme nota fiscal Anexa.

27/02/2020

400,00058012Concessão de 04 (quatro) diárias de viagem para custeio com alimentação, hospedagem e deslocamento, no períodode 27 de Fevereiro a 01 de Março de 2020, para resolver assunto de interesse desta secretaria, em Redenção-PA.Conforme portaria de n° 136/2020.

27/02/2020

900,00059001Referente a serviços como Agente de Suporte Operacional por 24 dias do mês de Fevereiro de 2020 como cozinheirade acampamento aos servidores em serviço nas estradas e vicinais da Mata Verde.

28/02/2020

1.670,00059003Serviços prestados como Agente de Suporte Operacional por 30 dias do mês de janeiro de 2020 e 17 dias do mês dejaneiro de 2020, na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

28/02/2020

8.486,00059018Folha de Pagamento do funcionário Temporário, lotado da Secretaria Municipal de Obras e Infra -Estrutura, Referenteao mês de Fevereiro de 2020. Conforme a Folha Anexa.

28/02/2020

1.298,00059019A Contribuição do INSS parte patronal dos servidores da Secretaria Mun. De Mun. De Obras e Infraestrutura,referente ao mês de Fevereiro de 2020. Conforme o GPS Anexo.

28/02/2020

7.245,00059020Folha de Pagamento do funcionário, lotado da Secretaria Municipal de Obras e Infra -Estrutura Secretario - Referenteao mês de 02/2020. Conforme a Folha Anexa.

28/02/2020

1.593,90059021A Contribuição do INSS parte patronal dos servidores da Secretaria Mun. De Mun. De Obras e Infraestrutura,referente ao mês de Fevereiro de 2020. Conforme o GPS Anexo.

28/02/2020

19.722,53059022Folha de Pagamento do funcionário efetivos, lotado da Secretaria Municipal de Obras e Infra -Estrutura, Referente aomês de Fevereiro de 2020. Conforme a Folha Anexa.

28/02/2020

3.698,91059023A Contribuição do INSS parte patronal dos servidores efetivos da Secretaria Mun. De Mun. De Obras e Infraestrutura,referente ao mês de Fevereiro de 2020. Conforme o GPS Anexo.

28/02/2020

3.350,00059060Serviços prestados de manutenção e reparo de bombas submersas, suprindo as necessidades da SecretariaMunicipal de Obras e Infraestrutura. Conforme as nota fiscal.

28/02/2020



0100Programa: Pequenas Habitações Urbanas-


Ação: Constr.de Casas Populares-1-022


Construção de Casas Populares .





0110Programa: Saneamento Básico-


Ação: Const. de Sist. de ab. de àgua-1-023


Construção de Sistema de Abastecimento de Água




Ação: Impl.Proj.de San.B.na Sede do -1-024


Implantação de Projeto de Saneamento Básico na Sede do Município










0130Programa: Promoção da produção Animal e Vegetal-


Ação: Incent a Proj .de Psicultura-2-034


Incentivo a Projetos de Psicultura





0132Programa: Abastecimento-


Ação: Implat.de Proj.Apcultura.-1-009


Implantação de Projetos de Apicultura.

Unidade de Medida: und.



Ação: Das apropriação de Imoveis-2-032


Dasapropriação de Imoveis

Unidade de Medida: Un



Ação: Construção de Feiras e Mercado-2-033


Construção de Feiras e Mercados





0170Programa: Gestão de Política de Transporte-


Ação: Const.do Aerop.Municipal-1-025


Construção do Aeroporto Municipal.




Ação: Abert e Mant. de Estrd.-1-026


Abertura e Manutenção de Estradas

Unidade de Medida: KM



98.000,16052023Aquisição de gasolina comum, e óleo diesel para os veículos que atendem as necessidades da Secretaria Municipalde Obras, Conforme o contrato de nº 07/2020 e nota fiscal.

21/02/2020



Ação: Const. do Term. Rod.-1-027


Construção do Terminal Rodoviário








0170Programa: Gestão de Política de Transporte-

Ação: Const. do Term. Rod.-1-027



0180Programa: Desporto Comunitário-


Ação: Ref e Ilum de Qda de espor/est-2-075


Reforma e Iluminação de Quadras Poliesportiva e Estadio.




Ação: Apoio a Liga Esport Municipal.-2-078


Apoio a Liga Esportiva Municipal.




Ação: Apoio ao Desp.Amad.Comuntário-2-079


Apoio ao Desporto Amador Comunitário




Ação: Realização da Festa de Rodeio-2-146


Realização da Festa de Rodeio

Unidade de Medida: un




0181Programa: Apoio e Incentivo ao Lazer-


Ação: Constr de Ginasio de Esportes-1-030


Construção de Ginasio de Esportes




Ação: Apoio a Ev. e Manif de Lazer-2-080


Apoio a Eventos e Manifestações de Lazer





11 CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARÚ DO NORTE-

0001Programa: Ação Legislativa-

Descrição Detalhada do Programadespesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha),(Materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas os servidores da casa (salário família, assistência médica a servidores,outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessária àmanutenção do processo legislativo.Não inclui transferências a instituições privadas (subvenções sociais), as quais devem ser classificadas de acordo com afinalidade da entidade a que é destinada (educação, assistência social, saúde, etc.).

Ação: Obras Compl.Complexo da Câmara-1-001

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: M





11 CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARÚ DO NORTE-

0001Programa: Ação Legislativa-

Ação: Obras Compl.Complexo da Câmara-1-001Obras Complementares no Complexo da Câmara.Quantidade para o ano de 2020: 1 Valor para o ano de 2020: R$ 81.000,00


Ação: Inform. dos Serv. Legislativo-2-001


Informatização dos Serviços do Legislativo

Unidade de Medida: Und



Ação: Manut. das Ativ. da Cam.Munici-2-002


Manutenção das Atividades da Câmara Municipal




Ação: Manut do Controle Interno-2-003


Manut. do Controle Interno




Ação: Desp Publicidade/Port Transp-2-004


Despesas com Publicidade/Portal Transparencia





12 CUMARÚ DO NORTE - FUNDEB-

0061Programa: Ensino Fundamental-


Ação: Const Ref Ampl EMEF-1-012


Constr Reforma e Ampliação de EMEF




Ação: Encargos com INSS 60%-2-052


Encargos Patronais com o INSS 60%




1.606,47059015Referente a contribuição do INSS, parte patronal dos servidores lotados no FUNDEB 60%-EFET I, referente ao mês02/ 2020, conforme o GPS anexo.

28/02/2020

48.474,22059017Referente a contribuição do INSS, parte patronal dos servidores lotados no FUNDEB 60%-EFET II, referente ao mês02/ 2020, conforme o GPS anexo.

28/02/2020

6.105,77059019Referente a contribuição do INSS, parte patronal dos servidores lotados no FUNDEB 40%-TEMP II, referente ao mês02/ 2020, conforme o GPS anexo.

28/02/2020

520,67059021Referente a contribuição do INSS, parte patronal dos servidores lotados no FUNDEB 40%-TEMP, referente ao mês02/ 2020, conforme o GPS anexo.

28/02/2020








0061Programa: Ensino Fundamental-Ação: Encargos com INSS 40%-2-053


Encargos Patronais com o INSS 40%




1.561,02059009Referente a contribuição do INSS, parte patronal dos servidores lotados no FUNDEB 40%-TEMP, referente ao mês02/ 2020, conforme o GPS anexo.

28/02/2020

33.917,72059011Referente a contribuição do INSS, parte patronal dos servidores lotados no FUNDEB 40%-EFET, referente ao mês 02/2020, conforme o GPS anexo.

28/02/2020

3.033,79059013Referente a contribuição do INSS, parte patronal dos servidores lotados no FUNDEB 40%-TEMP, referente ao mês02/ 2020, conforme o GPS anexo.

28/02/2020



Ação: Capacit.de Prof. Da Educação-2-054


Capacitação de Profissionais da Educação




Ação: Manut do FUNDEB ADM-2-055


Manut. do Fundeb Administrativo




11.173,26041003Pagamento da fatura agrupadora das Escolas da Sede e do Município, referente ao mês 10/2019, conformedocumento

10/02/2020

1.200,00042001Referente a prestação de serviço prestados como vigilante na Escola Municipal do Ensino Infantil Ruth PereiraBarbaresco, Conforme o recibo anexo.

11/02/2020

2.271,94042003Serviços prestados como Agente de Segurança, por 11 dias do mês de dezembro/2020, na Escola Municipal deEnsino Fundamental Kanhok, conforme recibo anexo.

11/02/2020

1.200,00042005Referente a serviços prestados como Vigilante, nas escolas de ensino fundamental deste Município, durante o mês deJaneiro de 2020. Conforme o recibo anexo.

11/02/2020

1.200,00042007Referente a serviços prestado como vigilante no mês de janeiro/2020, na Escola Municipal de Ensino FundamentalSanta Rita de Cassia, conforme recibo anexo.

11/02/2020

909,93044003Referente a serviços prestado como Agente de Segurança, por 21 dias nos meses de dezembro e janeiro de 2019,conforme recibo anexo.

13/02/2020

1.560,00044005Referente aquisição de material tipo: carteira escolar para atender as Unidades Escolares do Município, conformenota fiscal

13/02/2020

8.000,00044006Referente a prestação de serviços em software de diários escolares para as Escolas Municipais, conforme nota fiscal. 13/02/2020

52,25044008Serviços bancário debitado na conta corrente nº 19.431-x Banco do Brasil, ref. ao mês de fevereiro de 2020.Conforme o Extrato Anexo.

13/02/2020


13/02/2020

5.000,00051001Serviço prestado em manutenção reparação mecânica de veículos automotores, Conforme Nota Fiscal. 20/02/2020

9.664,63051002Referente ao fornecimento de energia elétrica (fatura agrupadora) da rede das Escolas Municipais de EnsinoFundamental do Município de Cumaru do Norte-PA, conforme a nota Fiscal.

20/02/2020

5.600,00051004Referente aquisição de vidros front, incolor de 085mm, para o Fundo Municipal de Ensino, conforme nota fiscal. 20/02/2020

2.520,00051005Referente aquisição de serviço prestado de manutenção nos bebedouros e filtros das Unidades Escolares. ConformeNota Fiscal.

20/02/2020

6.804,00052001Referente aquisição de peças de veículos para manutenção dos veículos do transporte escolar do Município deCumaru do Norte - PA. Conforme nota fiscal anexa.

21/02/2020

1.540,00052004Referente a serviço prestado como Agente de Suporte Operacional, por 15 dias do mês de 12/2019, em substituição aservidora Railda Rodrigues da Cruz, em gozo de Licença Premio na Escola Municipal de Ensino Fundamental ErmínioBrito, conforme recibo anexo.

21/02/2020

265,00052007Referente a prestação de serviços na confecção de capas para colchoes, utilizados pela Escola Municipal RutePereira Barbaresco, conforme documento anexo.

21/02/2020








Ação: Manut do FUNDEB ADM-2-055


27/02/2020

7.835,00058003Referente a locação de um veícilo ÔNIBUS MB, MARCOPOLO SINIOR OVE, placa LOO3997, para transporte dealunos da Colonia União ate as Escolas de Ensino Fundamental por 05 dias do mês de fevereiro /2020, conformerecibo anexo.

27/02/2020

3.640,00059001Referente a Serviço prestado de remoção de ônibus escolar de Cumaru do Norte P/ Redenção-PA. Conforme a NotaFiscal.

28/02/2020

4.746,30059003Referente a Aquisição de Materiais de informática para atender o ensino fundamental do Município de Cumaru doNorte - PA. Conforme o contrato 039/2017 e nota fiscal anexa.

28/02/2020

229,90059005Serviços bancário debitado na conta corrente nº 19.433-6, Banco do Brasil, ref. ao mês de fevereiro de 2020.Conforme o Extrato Anexo.

28/02/2020

7.200,05059008Referente ao pagamento do dos servidores Efetivo lotados na Creche Municipal Rute Pereira Barbaresco, ref. ao mêsde 02/2020, conforme a folha anexa.

28/02/2020

170.319,66059010Referente a folha de pagamento dos servidores Efetivo lotados no FUNDEB 40%, referente ao mês 02/ 2020,conforme a folha de pagamento.

28/02/2020

14.144,28059012Referente a folha de pagamento dos servidores temporários lotados no FUNDEB 40% Administração TEMP, referenteao mês 02/2020, conforme a folha anexa.

28/02/2020


Ação: Man. Transp. Escolar -2-056


Manutenção do Transporte Escolar




Ação: Remun. Mag. e Sup. Pedg.60%-2-057


Remun. do Mag. e Suporte Pedag. 60%




7.590,80059014Referente a folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% Efetivos II, ref. ao mês 02/2020, conformefolha de pagamento anexa.

28/02/2020

254.619,54059016Referente a folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% Efetivos II, ref. ao mês 02/2020, conformefolha de pagamento anexa.

28/02/2020

35.315,31059018Referente a folha de pagamento dos servidores lotado no FUNDEB 60% -Magistério Temporário II, ref. ao mês02/2020, conforme folha de pagamento anexa.

28/02/2020

2.583,19059020Referente a folha de pagamento dos servidores lotado no FUNDEB 60% - Nível II-Magistério CEDIDOS-Temporário II,ref. ao mês 02/2020, conforme folha de pagamento anexa.

28/02/2020



Ação: Aqui. de veic. escolar-2-140


Aquisição de veículos escolares





13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARU DO NORTE-

0040Programa: Administração da Saúde e Meio Ambiente-


Ação: Aquis.de Veiculos-1-028


Aquisição de Veículos







0040Programa: Administração da Saúde e Meio Ambiente-

Ação: Aquis.de Veiculos-1-028Quantidade para o ano de 2020: 1 Valor para o ano de 2020: R$ 84.000,00


Ação: Ref. e Amp. Sec. Saúde-1-029


Reforma e Ampliação Secretaria Municipal




Ação: Man. do Cons.Mul.de Saúde-2-063


Manutenção do Conselho Municipal de Saúde




Ação: Encargos C/ Publicidade-2-064


Encargos C/ Publicidade




Ação: Capac.e Qual.Rec.Humano-2-065


Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos




Ação: Enc.Realiz.Conf.Saúde-2-066


Encargos com a Realização da Conferencia Municipal de Saúde





0041Programa: Atenção Básica -

Descrição Detalhada do Programadensenvolvimento de ações de programas especificos ( despesas de qualquer natureza com o acompanhamento de paciente, e de prevenção de doenças, feitas empostos de saúde ou estruturas similares.)

Ação: Func.. da Sec. Saúde -2-067


Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde




1.000,00049013Concessão de diária de viagem para suprir despesas com alimentação, em visita técnica e entrega de insumos nasUnidades de Saúde da Zona Rual,Vila Estrela de Maceio,Estrela do Para,Romaria 490 no período de 18 a 22 deFevereiro de 2020,conforme portaria,17/2020

18/02/2020

7.245,00059002Referente à folha de pagamento dos servidores ADM/Secretaria lotados no Hospital Municipal João Vieira da Cunha,referente o mês 02/2019, Conforme a Folha Anexa.

28/02/2020

1.593,90059003Referente ao INSS parte Patronal do Servidor ADM/secretaria, lotado na folha de pagamento da Fundo Municipal deSaúde, ref. ao mês de 02/2019 .conforme o documento anexo.multa

28/02/2020



Ação: Manut da Atenção Bas. de Saúde-2-082

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN






0041Programa: Atenção Básica -

Ação: Manut da Atenção Bas. de Saúde-2-082Manutenção da Atenção Básica de SaúdeQuantidade para o ano de 2020: 2 Valor para o ano de 2020: R$ 465.000,00


Ação: Manut. Prog. Ag. Comunitário-2-083


Manutenção do programa de agentes comunitários-PACS




1.400,00051003Referente a serviços prestados em visitas realizadas como A.C.S, no mês de 01/2020, conforme recibo anexo. 20/02/2020

51.066,65059020Referente ao pagamento dos servidores Agentes Comunitários de Saúde, A.C.S, referente ao mês 02/2020 28/02/2020

10.153,00059021Referente ao INSS parte Patronal do Servidor AGENTE COMUNITÁRIO, lotado na folha de pagamento da FundoMunicipal de Saúde, ref. ao mês de 02/2019 .conforme o documento anexo.multa

28/02/2020



Ação: Manut. Prog. PAB/FIXO-2-084


Manutenção do Programa PAB/FIXO




Ação: Manutenção do PMAQ-2-101


Manutenção do PMAQ





0042Programa: Assistência Hospitalar e Ambulatorial-

Descrição Detalhada do Programadespesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidoresdo órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital(investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do município que sedestinam a atendimento de problemas de saúde com alta complexidade (hospitais gerais, hospitais de pronto-socorro, clínicas especializados, ambulatórios).Compreende também as subvenções sociais a entidades privadas com esse objetivo.

Ação: Constr de Academias de Saúde-1-143


Construção de Academias de Saúde




Ação: Manut. do Prog. T F D -2-088


Manutenção do Programa de Trat. Fora do Domicilio




1.180,00035001Referente a ajuda de custo para o paciente Dario de Souza Santos,residente neste município,que se deslocara pararealizar tratamento fora do domicilio-TFD,na especialidade de Cirurgia Cateterismo cardíaco,Conforme Recibo emAnexo.

04/02/2020

594,00035002Referente ajuda de custo para paciente,KARINY GONZAGA LOPES, residente neste município de Cumaru doNorte,para realizar tratamento fora do domicilio TFD,na especialidade de Exames internação da rede privada,oficio19/2020.Conforme o recibo anexo.

04/02/2020

495,00041003Referente ajuda de custo para paciente,Luiza Soares residente neste município de Cumaru do Norte,para realizartratamento fora do domicilio TFD,na especialidade de Exames LABORATORIAIS,oficio 23/2020.Conforme o recibo

10/02/2020








Ação: Manut. do Prog. T F D -2-088anexo.

999,00041005Referente ajuda de custa para paciente Maria Concebida dos Santos Costa,e sua acompanhante Maria dos SantosRodrigues,ambas residente na rua São Paulo no município de Cumaru do Norte-Pa,que se deslocará para realizartratamento fora de domicilio-TFD,na especialidade de Oncologia ,conforme oficio 26/2020.

10/02/2020

792,00041007Referente ajuda de custo para paciente Luíza Rodrigues dos Santos,residente no município de Cumaru doNorte-PA,para realizar tratamento fora do domicilio TFD,na especialidade de Cirurgia Oftalmologia,Conforme Oficio emanexo 21/2020.

10/02/2020

1.188,00041009Referente a ajuda de custo ao senhor Valdemar Silva do Nascimento, residentes nesse Município de Cumaru doNorte-PA, para realizar Tratamento Fora do Domicilio-TFD, na especialidade de ONCOLOGIA /RETORNO, conformeoficio de nº22/2020.

10/02/2020

594,00041011Referente ajuda de custo para paciente,FLAVIO DA SILVA PINTO residente neste município de Cumaru do Norte,pararealizar tratamento fora do domicilio TFD,na especialidade de torrinolaringologia,oficio 24/2020.Conforme o ReciboAnexo.

10/02/2020

693,00041013Referente ajuda de custo para a paciente Regina Monteiro de Assis, e seu acompanhante José Ivo Santos, Castro,ambos residente no Município de Cumaru do Norte, que se desloca para realizar Tratamento Fora de Domicilio-TFD,na especialidade de Nefrologia, conforme OFICIO N°24/2020.Conforme o Recibo Anexo.

10/02/2020

594,00041015Referente ajuda de custo para paciente,JOSE WILSON COSTA FARIA, residente neste município de Cumaru doNorte,para realizar tratamento fora do domicilio TFD,na especialidade de TOMOGRAFIA DE CRANIO,oficio20/2020.Conforme o Recibo Anexo.

10/02/2020

792,00043034Referente ajuda de custo para a paciente João pedro Holanda,residente no município de Cumaru do Norte,que sedeslocarão para realizar tratamento fora de domicilio-TFD,na especialidade de oncologia conforme recibo em anexo28/2020

12/02/2020

594,00043035Referente a ajuda de custo para paciente Laurice carneiro da Silva,residente no município de Cumaru do Norte ,pararealizar tratamento fora de domicilio-TFD,na especialidade de Ortopedia,Conforme Oficio em Anexo 27/2020

12/02/2020

1.188,00044001Referente ajuda de custo ao paciente Elizeuda Silva Aguiar,residentes na avenida ceara centro s/n no município deCumaru do norte -PA, esta realizando tratamento fora do município -TFD na especialidades de Oncologia/retorno emBarretos-SP.conforme solicitação medica, Conforme Recibo Anexo nº 29/2020

13/02/2020

999,00044002Referente ajuda de custo para paciente José Emídio Soares,residente na avenida das nações centro,no município deCumaru do Norte-PA,que se deslocara para realizar tratamento fora do domicilio-TFD,na especialidade deOncologia,conforme oficio em anexo 30/2020

13/02/2020

1.188,00048001Referente ajuda de custo para paciente Leudes Alves da Silva,residente na rua Pará,no município de Cumaru doNorte-PA,que se deslocará para realizar tratamento fora do domicilio-TFD,na especialidade de Consulta em oncológico.conforme oficio 032/2020

17/02/2020

396,00048003Referente ajuda de custo para paciente João Miguel filho de Vanessa Linauer,residente na avenida dos estadoscentro no município de Cumaru do Norte-Pa,que se deslocará para realizar tratamento fora de domicilio-TFD,naespecialidade de Pediatria ,conforme oficio 031/2020

17/02/2020

594,00049009Referente ajuda de custo para paciente Salvador Reinaldo Dias,residente na rua São Paulo no município de Cumarudo Norte-PA,para realizar tratamento fora do domicilio-TFD,na especialidade exames,conforme oficio 35/2020.

18/02/2020

396,00049011Referente ajuda de custo para paciente Leidinalda Ramos de Oliveira,residente na rua Mato Grosso,setorMaranhenses neste município de Cumaru do Norte-PA,que se deslocará para realizar tratamento fora dodomicilio-TFD,na especialidade de exames laboratórias,conforme oficio 37/2020

18/02/2020

495,00050001Referente ajuda de custo para paciente Orlando Oliveira Costa e sua acompanhante Nair Nunes Costa,residente narua Amapá,centro do município de Cumaru do Norte-PA,que se deslocará para realizar tratamento fora dodomicilio-TFD,na especialidade de Urologia cirúrgica,conforme oficio em anexo 33/2020

19/02/2020


Ação: Farmacia Básica -2-089


Assistência Farmacêutica Básica PFB




Ação: Man.da Equ.Móvel Rural-2-090


Manutenção da Equipe Móvel R ural




Ação: Asst. Hosp.de Alta e M.Complex-2-091


Assistência Hiospitalar e Ambul.de Média e Alta Complexidade









Ação: Asst. Hosp.de Alta e M.Complex-2-091



19.461,00036006Referente a serviços de laboratórios de toxoplasmose IGM Rubéola patologia e outros, para o Hospital Municipal JoãoVieira da Cunha, conforme a licitação de nº 02/2019 e pegão presencial de nº 02/2019 e Nota Fiscal.

05/02/2020

3.000,00059014Vencimento salarial dos servidores lotados no MAC Média e Alta Complexidade Temporários, referente ao mês deFevereiro/2020, conforme Folha Anexa.

28/02/2020

330,00059015Referente ao INSS parte Patronal do Servidor MAC/temporário, lotado na folha de pagamento da Fundo Municipal deSaúde, ref. ao mês de 02/2019 .conforme o documento anexo.multa

28/02/2020

54.738,15059016Vencimento Salarial dos servidores MAC/efetivo do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, referente a 02/2019,conforme a folha em anexo.

28/02/2020

8.350,70059017Referente ao INSS parte Patronal do Servidor MAC/Efetivo, lotado na folha de pagamento da Fundo Municipal deSaúde, ref. ao mês de 02/2019 .conforme o documento anexo.multa

28/02/2020


Ação: Prevenção do Câncer de Mama-2-094


Prevenção do Câncer de Mama




Ação: Manutenção do SAMU-2-099


Manutenção do SAMU




500,00034005Referente concessão de diárias para custear despesas com viagem de alimentação a Cidade de Redenção -PA,para conduzir paciente para uma avaliação medica no hospital regional,no período de 01 a 06 de fevereiro de2020,Conforme Portaria Nª 90/2020

03/02/2020

500,00034007Referente aquisição de diária para custear despesas com viagem em alimentação a Cidade de Redenção-Patransportando paciente para tratamento no Hospital Regional de Redenção,no período de 03 a 08 de fevereiroConforme Portaria Nº 87/2020

03/02/2020

9.864,00059018Referente a Vencimento Salarial dos servidores Samu -Efetivo do Hospital Municipal João Vieira da Cunha,referenteao 02/2020, Conforme a Folha em Anexo.

28/02/2020

1.364,88059019Referente ao INSS parte Patronal do Servidor SAMU/efetivo, lotado na folha de pagamento da Fundo Municipal deSaúde, ref. ao mês de 02/2019 .conforme o documento anexo.multa

28/02/2020




0043Programa: Suporte Profilático e terapêutico-


Ação: Man.do Prog. Saude Bucal-2-092


Manutenção do Programa Saude Bucal




Ação: Prev.Câncer -PCCU-2-095


Prevenção do Câncer Colo Uterino-PCCU









0043Programa: Suporte Profilático e terapêutico-Ação: Prevenção Câncer da Próstata-2-096


Prevenção do Câncer da Próstata





0044Programa: Vigilância Sanitária-


Ação: Manut. do Prog. da Família-PSF-2-097


Manut.Programa Saude da Família-PSF




12.849,20059010Vencimento salarial dos servidores lotados no PSF/TEMPORÁRIO; referente a 02/2020, no Fundo Municipal deSaúde, conforme folha em anexo.

28/02/2020

2.233,00059011Referente ao INSS parte Patronal do Servidor PSF/temporário, lotado na folha de pagamento da Fundo Municipal deSaúde, ref. ao mês de 02/2020.conforme o documento anexo.

28/02/2020

19.989,86059012Referente a Vencimento Salarial dos servidores lotados no PSF/ EFETIVOS; referente ao mês de 02/2020, conformefolha em anexo.

28/02/2020

3.689,91059013Referente ao INSS parte Patronal do Servidor PSF/Efetivo, lotado na folha de pagamento da Fundo Municipal deSaúde, ref. ao mês de 02/2020.conforme o documento anexo.

28/02/2020



Ação: Man.Ações Vig. Sanitaria-2-098


Manutenção Ações Básica de Vig. Sanitária





0045Programa: Vigilância Epidemiológica-

Descrição Detalhada do Programadespesas de qualquer natureza com o levantamento de focos possíveis e combate à proliferação de agentes transmissores de doenças que possam vir a setransformar em epidemias; campanhas de vacinação e de esclarecimento da população.

Ação: Ações Bas. de Vig.Epidem.-2-100


Ações de Vigillância Epidemiológica





0047Programa: Gestão de Política de Saúde-


Ação: Aquisição de Ambulancia-1-031


Aquisição de Ambulância




Ação: Inform. da U. Pub. de Saúde-1-032


Informatização das Unidades Pública de Saúde








Ação: Inform. da U. Pub. de Saúde-1-032Quantidade para o ano de 2020: 0 Valor para o ano de 2020: R$ 0,00


Ação: Capac.de Cons.e Prof.-2-081


Capacitação e qualificação de Conselheiros e Profissionais de Saúde




Ação: Manutenção do PSE-2-085


Manutenção do PSE




Ação: Manut. do F. M . S .-2-086


Manutenção do Fundo Municipal de Saúde




3.500,00034002Referente a serviços de consultoria e assessoria jurídica para o Fundo Municipal de Saúde,ref.a 1º parcela de 01/2020conforme nota fiscal.

03/02/2020

450,00034003Concessão de diárias para custear despesas com alimentação e hospedagem,na Cidade de Redenção -Pa,para fazeratualização dos sistema ESUS-AB,no período de 04 a 07 de fevereiro 2020.Conforme Portaria de nª 91/2020

03/02/2020

400,00034009Referente a concessão de diárias para custear despesas com viagem, hospedagem e alimentação,na cidade deRedenção-Pa, para levar pacientes e buscar insumos, no período de 03 a 07 de fevereiro 2020, conforme portaria denº 89/2020

03/02/2020

600,00034011Referente a concessão de diárias para custear despesas com alimentação e hospedagem, para REDENÇÃO-PA,paraconduzir paciente para o Hospital Regional ,no período de 03 a 07 de fevereiro de 2020, Conforme a Portaria de nº088/2020

03/02/2020

400,00034013Referente a concessão de diárias para custear despesa de viagem em hospedagem e alimentação para a cidade de Redenção-PA, no translado de paciente , período de 03 a 07 de fevereiro de 2020 portaria 086/2020.

03/02/2020

200,00034015Concessão de diárias de viagem para suprir despesas com alimentação, na cidade de Redenção-Pa, paraacompanhar paciente em estado grave para hospital Regional de Redenção,no período de 28 a 30 de fevereiro de2020, Conforme Portaria de nº 85/2020

03/02/2020

73.540,00035004Referente aprestação de serviços para o fundo municipal de saúde dos prestadores de serviços ref ao mês de janeiro2020.

04/02/2020

16.620,00036001Referente aquisição de material de laboratório para serem utilizado no Hospital Municipal João Vieira da Cunha,Conforme Licitação nº 027/2018 Nota Fiscal.

05/02/2020

100,00036002Concessão de diárias de viagem para suprir despesas com alimentação, na cidade de Redenção-Pa, paraacompanhar paciente em estado grave para outro hospital , no período de 05 a 06 de fevereiro de 2020, ConformePortaria de nº 092/2020

05/02/2020

1.149,50036003Referente a Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 11.416-2, Banco do Brasil, ref... Ao mês deFevereiro/2020.Conforme Extrato Anexo.

05/02/2020

200,00036004Referente a concessão de diárias para custear despesas com viagem em hospedagem e alimentação a Cidade deRedençãio-PA,participar de treinamento do sistema estadual de regulação, conforme projeto de viagem n° 03/2020

05/02/2020

200,00036005Referente concessão de diárias para custear despesas com viagem e alimentação a cidade de Redençao-PA, paraparticipar sobre o sistema Estadual de regulação-SER, no período de 05 a 07 de fevereiro de 2020, conforme portarian° 04/2020

05/02/2020

720,00037004Referente a prestação de serviços na confecção de colchonetes para ser utilizado na academia de saúde,ref.ao mesde 01/2020.Conforme Recibo em Anexo

06/02/2020

300,00037006Concessão de diária de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem,para Redenção-PA ,paratransportar paciente em tratamento especializado no período de 23 a 26 de janeiro 2020, Conforme Portaria deN°084/2020

06/02/2020

1.052,63041001Serviço prestado em frete no transporte de pacientes saindo da vila estrela de Macei-o ,neste município ,paramunicípio de santana do Araguaia e redenção-PA,Conforme Recibo em Anexo.

10/02/2020

2.628,40041017Referente a serviço prestado como motorista de ambulância na vila estrela de maceió ,a pedido da secretaria desaúde.conforme o recibo anexo.

10/02/2020

2.105,26042010Referente a serviços prestado em frete de veículo Gol branco 1.0 placa OFU 9370,no transporte de paciente dalocalidade 490 neste município,para o município de Redenção ,conforme recibo em anexo.

11/02/2020









12.000,00042011Referente a prestação de serviços de Contabilidade e Assessoria Técnica,prestado ao Fundo Municipal deSaúde.Referente ao mês de janeiro/2020. Conforme Nota Fiscal em Anexo.

11/02/2020

700,00042013Referente a concessão de diárias para custear despesa de viagem em hospedagem e alimentação para a cidade de Redenção-PA, no translado de paciente , período de 11 a 18 fevereiro de 2020 portaria 124/2020.

11/02/2020

600,00042015Referente aquisição de diária para custear despesas com viagem em alimentação a Cidade de Redenção-Patransportando paciente para tratamento no Hospital Regional de Redenção,no período de 11 a 17 de fevereiroConforme Portaria Nº 125/2020

11/02/2020

2.401,81043001Referente a serviço prestado no Pequenos reparos em ambientes do hospital municipal de joão vieira da cunha daSecretaria de Saúde .Conforme o Recibo Anexo.

12/02/2020

1.236,90043004Serviços prestados como agente de suporte operacionais no hospital municipal João vieira da cunha,durante o mês dejaneiro 2020,conforme recibo em anexo.

12/02/2020

2.660,46043006Referente a prestação de serviços como técnica em radiologia no Hospital Municipal João vieira da Cunha,durante omês de janeiro de 2020,conforme recibo em anexo.

12/02/2020

1.260,00043007Referente a prestação de serviços servidora Luciana Braga de Oliveira, que prestou serviços na função de Técnicode Enfermagem no Samu móvel,para o Fundo Municipal de Saúde,referente ao mês de Janeiro 2020.ConformeRecibo Anexo.

12/02/2020

2.631,58043009Referente a prestação de serviços em frete transportando paciente da gleba 41 neste Município com veiculo;camionete s10 prata 2.08 placa KEE 8228-para Município de Redenção-PA,Conforme Recibo em Anexo,

12/02/2020

1.443,05043011Referente a serviços prestado como agente de suporte operacional em limpeza,no hospital municipal João Vieira daCunha,ref.ao mes de 01/2020.conforme recibo em anexo.

12/02/2020

1.236,90043013Referente a serviço prestado na limpeza ,como agente de suporte operacional ,a UBS vila Serra Azul,no mês de01/2020.

12/02/2020

2.660,00043015Referente a serviço prestado como Técnico em Enfermagem, no Hospital Municipal João Vieira da Cunha, conformeo recibo anexo.referente ao mês de 01/ 2020.

12/02/2020

2.631,58043017Referente a prestação de serviços para o fundo municipal de saúde em frete transportando paciente da Vila Romarianeste município,ate a cidade de Redenção,veiculo Gol Placa QEY 2829,conforme recibo em anexo

12/02/2020

1.400,00043019Referente a serviço prestado visitas realizadas como A.C.S ,para a Fundo Municipal de Saúde,Conforme o ReciboAnexo.ref ao mês de 01/2020.conforme o recibo anexo.

12/02/2020

1.400,00043021Referente a serviços prestado como Agente comunitário na vila João Lanari Duval-Projeto Cumaru ,no município deCumaru do norte-PA,para o fundo municipal de saúde,referente ao mês de 01/2020.

12/02/2020

4.500,00043023Referente a serviço prestado como Enfermeira padrão para o fundo municipal de saúde, no Hospital Municipal JoãoVieira da Cunha, Conforme o Recibo Anexo.referente ao mês de 01/2020.conforme o recibo anexo.

12/02/2020

1.428,57043025Referente a serviço prestado como Enfermeira padrão para o fundo municipal de saúde, no Hospital Municipal JoãoVieira da Cunha, Conforme o Recibo Anexo.referente ao mês de 01/2020.Conforme o Recibo Anexo.

12/02/2020

3.000,00043026Referente ao pagamento da ajuda de custo do programa mas médicos, que atua no PSF da Vila Estrela do Para nesteMunicípio, mês de referencia 01/2020,Conforme Recibo Anexo.

12/02/2020

3.000,00043028Referente ao pagamento da ajuda de custo para médica Morgana Braga Costa, que atua no Programa mas Médicosno PSF da sede do Município, mês de referência 01/2020, Conforme Recibo Anexo.

12/02/2020

3.000,00043030Referente ao pagamento da ajuda de custo para médica Larissa Resende, do Programa mas médicos, que atua noPSF da Colonia Mata Verde neste Município, mês de referencia 01/2020. Conforme Recibo Anexo.

12/02/2020

83.100,00043036Referente a prestação de serviços médicos tipo: Atendimento médico ambulatorial de seg. A sex. Platão fim desemana 24h dias ,04 e 05,18 e 19/janeiro 2020 plantão de meio de semana 12h dias, plantão sob aviso 12h,medicoauditor no Hospital Municipal joão Vieira da Cunha, conforme nota fiscal.

12/02/2020

3.800,00044003Referente a serviço prestado na reforma de armário de madeira com três portas e três gavetas,e armário com trêsportas em MDF,para a manutenção da secretaria de saúde.conforme a nota fiscal.

13/02/2020

750,00045010Referente concessão de diárias para custear despesas com viagem em alimentação a Cidade de Belém-PA,pararesolver assunto referente aos pacientes do TFD ,no período de 17 a 20 de fevereiro 2020.Conforme Portaria006/2020

14/02/2020

900,00048006Referente a concessão de diárias para custear despesas com viagem, hospedagem e alimentação,na cidade deConceição do Araguaia-Pa, para levar pacientes e buscar insumos, no período de 17a 23 de fevereiro 2020,conforme portaria de nº 128/2020

17/02/2020

1.750,00048008Concessão de diária de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem,para Belém-PA ,paratransportar paciente em tratamento especializado no período de 17a 24 de fevereiro 2020, Conforme Portaria deN°126/2020

17/02/2020

1.250,00048010Referente concessão de diárias para custear despesas com viagem em hospedagem e alimentação a Cidade deBelem-Pa,para levar paciente para cirurgia ,no período de 17 a 22 de fevereiro de 2020 Conforme Portaria Nª127/2020

17/02/2020

2.405,69049001Referente ao Consumo de Energia Elétrica,do fundo municipal de saúde,posto de Saúde da sede do município ref. aomês de 11/12/2019.Conforme o recibo anexo.

18/02/2020

2.411,84049003Referente ao Consumo de Energia Elétrica,do fundo municipal de saúde,posto de Saúde da sede do município ref. aomês de 01/2020.Conforme o recibo anexo.

18/02/2020

1.039,00049005Referente ao pagamento do aluguel de imóvel situado na av.principal na colonia mata verde,a ser utilizado ,como casa de apoio aos enfermeiros,durante o mês de 01/2020.conforme recibo em anexo

18/02/2020

794,00050003Referente aquisição de peças para veiculo tipo ambulância citroem ,que servem ao fundo municipal de saúde ,quequebrou na cidade de Goiania-Go,motorista Lourival,no mês de fevereiro 2020

19/02/2020








400,00050005Referente a concessão de diárias para custear despesa de viagem em hospedagem e alimentação para a cidade de Redenção-PA, no translado de paciente , período de 19 a 23 fevereiro de 2020 portaria 129/2020.

19/02/2020

800,00050006concessão de diária para custear despesas com alimentação e hospedagem em viagem a cidade de Redenção-PA,no período de 19 a 28 de fevereiro acompanhando paciente acamado, Conforme projeto de viagem131/2019

19/02/2020

678,86051001Referente a pagamento da anuidade do conselho regional de farmácia.do fundo municipal de saúde. 20/02/2020

27.238,20052001Referente aquisição de combustível tipo gasolina comum e óleo diesel, para serem utilizados nos veículos do FundoMunicipal de Saúde, conformem nota fiscal

21/02/2020

238,10052003Referente a serviço prestado com campanha de publicidade para o fundo municipal de saúde. 21/02/2020

450,00057002Referente a concessão de diárias para custear despesas com viagem, hospedagem e alimentação,na cidade deConceição do Araguaia-Pa, para levar pacientes e buscar insumos, no período de 26 a 29 de fevereiro 2020,conforme portaria de nº 135/2020

26/02/2020

300,00057005Referente concessão de diárias para custear despesas com viagem de alimentação a Cidade de Conceição doAraguaia-PA ,para translado de paciente em tratamento no hospital municipal Regional ,no período de 26 a 28 defevereiro de 2020,Conforme Portaria Nª 134/2020

26/02/2020

3.000,00057007Referente ao fornecimento e manutenção de internet da Secretaria Municipal de Saúde e do Hospital Municipal JoãoVieira da Cunha, ref ao mês 20/2020, Licitação 15/2019,Pregão Presencial mod 10. Conforme Nota Fiscal.

26/02/2020

11.371,45059004Vencimento Salarial dos servidores UBS/Efetivos do Hospital Municipal João Vieira da Cunha, referente a 02/2019,conforme a folha em anexo.

28/02/2020

2.119,79059005Referente ao INSS parte Patronal do Servidor UBS/Efetivo, lotado na folha de pagamento da Fundo Municipal deSaúde, ref. ao mês de 02/2020 .conforme o documento anexo.multa

28/02/2020

4.632,00059006Referente à folha de pagamento dos servidores ADM/temporário lotados no Hospital Municipal João Vieira da Cunha,referente o mês 02/2020, Conforme a Folha Anexa.

28/02/2020

660,00059007Referente ao INSS parte Patronal do Servidor ADM/temporário, lotado na folha de pagamento da Fundo Municipal deSaúde, ref. ao mês de 02/2019 .conforme o documento anexo.

28/02/2020

21.744,38059008Vencimento Salarial dos servidores ADM/efetivo, lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês 02/2020,conforme folha de pagamento em anexo.

28/02/2020

3.028,19059009Referente ao INSS parte Patronal do Servidor ADM/efetivo, lotado na folha de pagamento da Fundo Municipal deSaúde, ref. ao mês de 02/2019 .conforme o documento anexo.

28/02/2020



0081Programa: Assistências aos povos indígenas-

Descrição Detalhada do ProgramaDespesas correntes

Ação: Prog Ap aos Povos Indig-2-102


Programa de Apoio aos Povos Indigenas





14 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CUMARU DO NORTE-

0020Programa: Administração da Assistência Social-


Ação: Func. Sec. Asst.Social-2-068


Funcionamento da Secretaria de Assistencia Social




7.245,00059003Referente a folha de pagamento do servidores Temporária Lotada na Secretaria de Assistência Social , ref.ao mês de02/2020.Conforme a Folha Anexa.

28/02/2020

1.593,90059004Referente a contribuição do INSS parte patronal dos servidor/TEMP, da Secretaria Municipal de Assistência Social,ref. ao mês de 02/2020, Conforme o Documento Anexo.

28/02/2020








0020Programa: Administração da Assistência Social-

Ação: Func. Sec. Asst.Social-2-068

Ação: Capc. de Recursos Humanos-2-069


Capacitação de Recursos Humanos




Ação: Encargos Com Publicidade-2-070


Encargos Com Publicidade




Ação: Man.Ativ.de Prom. e Ass.Social-2-071


Manutenção das Atividades de Promoção e Asst. Social




Ação: Real Conf. Mun. Assist. Socail-2-072


Realização da Conferência Municipal de Assistência Social





0022Programa: Assistência ao Portador de Deficiência -


Ação: Manut. da Asst.aos Deficientes-2-108


Manutenção da Assistência Social aos Portadores de Deficiências





0023Programa: Assistência a Criança e ao Adolescente-


Ação: Manut. Do Prog Criança Feliz-2-109


Manutenção do Programa Criança Feliz




7.467,30059001Referente a folha de pagamento dos servidores efetivo lotado no Criança Feliz,para a Secretaria de AssistênciaSocial,ref.ao mês de 02/2020.Conforme o Folha Anexa.

28/02/2020

1.015,77059002Referente a contribuição do INSS parte patronal dos servidor/efetivo, do Programa Criança Feliz Secretaria Municipalde Assistência Social, ref. ao mês de 02/2020, Conforme o Documento Anexo.

28/02/2020




0024Programa: Assistência Comunitária-






0024Programa: Assistência Comunitária-


Ação: Manutenção do CRAS-2-138


Manutenção do CRAS




953,00044005Referente a serviço prestado com cimento e pintura da sala do Programa PCS nas dependências do CRAS,a pedidoda Secretaria de Assistência Social,Conforme o Recibo Anexo.

13/02/2020

3.000,00044007Referente a serviço prestado com psicologa,no mês de 01 de 2020 ,no CRAS /serviço de convivência,a pedido daSecretaria de Assistência Social.Conforme o Recibo Anexo.

13/02/2020



Ação: Manutenção do CREAS-2-139


Manutenção do CREAS




3.000,00044009Referente a serviço prestado como Assistência Social,por 30 dias do mês de janeiro de 2020 no CREAS.Conforme oRecibo Anexo.

13/02/2020




0025Programa: Gestão de Política de Assistência Social-


Ação: Manutenção do FMAS-2-103


Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social




100,00034001Concessão de 1 diárias para custear despesas com viagem para a cidade de Redenção -PA ,para leva conselheiroacompanhado adolescente para ser devolvido a família, para Secretaria de Assistência Social,no período de 27 a28/02/2020.Conforme a Portaria nª71/2020.

03/02/2020

300,00034003CConcessão de 02 diárias para custear despesas com viagem para a zona rural na agrovilas ,Vila estrela do Para,para fazer atualização Cadastro Único,no período 03 a 05 de 02/2020.Conforme a Portaria de nª080/2020.

03/02/2020

104,50034005Referente a todas as tarifas bancarias debitadas em conta:37.030-4,Banco do Brasil. ref. ao mês de 02/2020.Conforme o Documento Anexo.

03/02/2020

1.000,00035001Serviço prestados de frete de veiculo GM/6000custon 1994/1994,placaJTB4082 de sua propriedades,conduzindo aequipe do CRAS Volante ,para faz buscativa na localidade da na agrovila da serra azul .Conforme o Recibo Anexo.

04/02/2020

50,00035002Concessão de 1/2 diárias para custear despesas com viagem para a cidade de Redenção -PA ,para leva conselheirotutelar para fazer acolhimento de uma criança que esta em situação de risco e vulnerabilidade ,no período de04/02/2020.Conforme a Portaria nª075/2020.

04/02/2020

200,00037004Concessão de 02 diárias para custear despesas alimentação e hospedagem com viagem para a cidade de Redenção-PA, para resolver assuntos bancário, banco do Brasil e cartório para Secretaria de Assistência Social,noperíodo de 06 de 08/02/2020.Conforme o Portaria nº093/2020.

06/02/2020

450,00038001Concessão de 03 diárias para custear despesas com viagem para as agrovilas Estrela do Para, para buscar usuáriodo CRAS ,no período de 07 a 10/02/2020.Conforme a Portaria nª096/2020.

07/02/2020

250,00041004Concessão de 01 Diárias de viagem para custeio com alimentação e hospedagem,para cidade de Redenção -PA,paraacompanhar idoso,para assuntos bancário desta secretaria, no período de 10 a 11 de 02/2020.Conforme a Portaria denº094/2020.

10/02/2020

715,00042001Referente a serviço prestado como Agente de suporte operacional,por 12 dias do mês de janeiro de 2020 noCRAS,Conforme o Recibo Anexo.

11/02/2020








Ação: Manutenção do FMAS-2-103

5.000,00042003Referente a prestação de serviços de Contabilidade e Assessoria Técnica, prestado a Secretaria Municipal deAssistência Social, ref. Ao mês de 01/2020. Conforme e Nota Fiscal.

11/02/2020

41,80042005Referente a todas as tarifas bancarias debitadas em conta:37.041-X,Banco do Brasil. ref. ao mês de 02/2020.Conforme o Documento Anexo.

11/02/2020

73,15042006Referente a todas as tarifas bancarias debitadas em conta:38.650-2,Banco do Brasil. ref. ao mês de 02/2020.Conforme o Recibo Anexo.

11/02/2020

1.213,30044001Referente a serviço prestado como recepcionista,por 30 dias do mês de janeiro de 2020 noCRAS em substituição aservidora Sra Eva Via Viana Lima ,que se encontra em gozo de ferias,Conforme o Recibo Anexo.

13/02/2020

300,00044003Referente ao prestado com 06 horas de mídia informação,comparecimento usuários e idoso do CRAS paraatualização de cadastro único.Conforme o Recibo Anexo.

13/02/2020

200,00044012Concessão de 02 diárias para custear despesas alimentação e hospedagem com viagem para a cidade de Redenção-PA, para resolver assuntos desta secretaria em abrigo e INSS,no período de 013 de 15/02/2020.Conformeo Portaria nº095/2020.

13/02/2020

200,00044015Concessão de 03 diárias para custear despesas com viagem para a cidade de Redenção -PA,para levar eacompanhar usuário do CRAS,no período de 13 a 15 de 2020.Conforme a Portaria de nº107/2020.

13/02/2020

1.820,00045001Referente a serviço prestado como agente auxiliar técnica no CRAS ,por 14 dias do mês de Dezembro de 2019 e 30dias do mês de Janeiro de 2020.Conforme o Recibo Anexo.

14/02/2020

1.300,00049005Referente a serviço prestado com aluguel de imóvel situado na rua Espirito Santo, a ser utilizado pelo CREAS, a partirde 01/01/2020 ate 31/01/2020,Conforme o Contrato Firmado em 2019 e Recibo Anexo.

18/02/2020

250,00050001Concessão de 01 Diárias de viagem para custeio com alimentação e hospedagem,para cidade de Redenção -PA,paraacompanhar idoso,para resolver assuntos bancário, no período de 19 a 20 de 02/2020.Conforme a Portaria denº111/2020.

19/02/2020

250,00051003Concessão de 02 diárias para custear despesas com viagem para a cidade de Redenção -PA,para levar usuário aoINSS e resolver assunto desta secretaria ,no período de 20 de 22 de 2020.Conforme a Portaria de nº132/2020.

20/02/2020

4.400,00051004Aquisição de material vidro front incolor destinado a manutenção da secretaria de assistência social,Conforme a notafiscal.

20/02/2020

360,00052001Referente a serviço prestado na limpeza do patio do CREAS no mês de 01/2020.Conforme o Recibo Anexo. 21/02/2020

100,00052006Concessão de 02 diárias para custear despesas alimentação e hospedagem com viagem para a cidade de Redenção-PA, para levar usuário ao INSS e resolver assunto desta Secretaria,no período de 20 a 22/02/2020.Conforme o Portaria nº132/2020.

21/02/2020

5.417,95052009Aquisição de materiais gasolina comum, destinados a manutenção do veiculo a serviço da Secretaria de AssistênciaSocial .Conforme a Licitação 62/2019 e Pregão Presencial de n 55/2019 e Nota Fiscal.

21/02/2020

450,00052010Concessão de 03 diárias para custear despesas com viagem para a colonia vilas estrela do Para e estrela do Macei-o,para leva conselheiro ,para fazer averiguação de denuncia e resolver outros assuntos de interesse do conselhoTutelar ,no período de 27 a 01/03/2020.Conforme a Portaria nª118/2020.

21/02/2020

6.979,71059005Referente a contribuição do INSS parte patronal dos servidor/efetivo, da Secretaria Municipal de Assistência Social,ref. ao mês de 02/2020, Conforme o Documento Anexo.

28/02/2020

41.023,23059006Referente a Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal da Secretaria de AssistênciaSocial, referente o mês de 02/2020. Conforme a Folha Anexa.

28/02/2020

17.347,04059007Referente a folha de pagamento do servidores Temporária Lotada na Secretaria de Assistência Social , ref.ao mês de02/2020.Conforme a Folha Anexa.

28/02/2020

2.953,84059008Referente a contribuição do INSS parte patronal dos servidor/TEMP, da Secretaria Municipal de Assistência Social,ref. ao mês de 02/2020, Conforme o Documento Anexo.

28/02/2020


Ação: Apoio ao Prog.At.Int.a Família-2-104


Apoio ao Programa Atenção Integral a Família




Ação: Apoio ao Prog.Bolsa Família-2-105


Apoio ao Programa Bolsa Família




Ação: Manut. Cons.Mun.Assist.Social-2-106


Manut do Conselho Municipal de Assistência Social








Ação: Manut. Cons.Mun.Assist.Social-2-106Quantidade para o ano de 2020: 1 Valor para o ano de 2020: R$ 24.000,00


Ação: Manutenção do Programa SCFV-2-110


Manutenção do Programa SCFV




Ação: Man. de Outros Prog.do FNAS-2-111


Manutenção de Outros Programas do FNAS/FMAS




427,00035010Aquisição de material diversos,kit de peças intimas,itens de higiene pessoal ,calçados e coberto ,entre outros ,paradoação para unidades de acolhimento institucional de Crianças e Adolescente Janyara Marinho do Município deRedenção -PA, que se encontra adolescentes em Vulnerabilidades Social ,a pedido da Secretaria de AssistênciaSocial,Conforme a Nota Fiscal.

04/02/2020

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 427,00


Ação: Manut Vig Socio Assistencial-2-142


Manutenção da Vigilância Sócio Assistencial

Unidade de Medida: Servicos oferta




0081Programa: Assistências aos povos indígenas-

Descrição Detalhada do ProgramaDespesas correntes

Ação: Asst. aos Povos Indígenas-2-073


Assistência aos Povos Indígenas





15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUMARU DO NORTE-



Ação: Manut. do Mais Educação-2-137


Manutenção do Programa Mais Educação

Unidade de Medida: Un




0060Programa: Administração da Educação-

Descrição Detalhada do Programadespesas de qualquer natureza com treinamento, capacitação e qualificação dos profissionais da área de saúde, para a melhoria de qualidade dos serviçosprestados à sociedade.






0060Programa: Administração da Educação-Ação: Const. Biblioteca Municipal-1-011


Construção da Biblioteca Municipal




Ação: Capac. de Recursos Humanos-2-039


Capac. de Recursos Humanos




Ação: Aquis .Man. Fanfarra-2-040


Aquisição e Manutenção de Fanfarra




Ação: Apoio Manutenção do P N A I -2-041


Apoio Programa de Alimentação Indígena - P N A I




Ação: Encarg. com Publicidade-2-042


Encarg. com Publicidade




Ação: Man. Casa do estudante.-2-043


Manutenção da Casa do Estudante




Ação: Func. da Sec. Educação-2-044


Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.




2.817,50034001Referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das Escolas Municipais de Ensino Fundamental edo setor interno da Secretaria Municipal de Educação. Conforme licitação 17/209 nota fiscal em anexo.

03/02/2020

3.500,00034003Referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica para o Fundo Municipal de Educação, referentea parcela 1/7 do ano 2020. Conforme nota fiscal em anexo.

03/02/2020

250,00035001Concessão de 01 (uma) diária no período de 04 a 05 de fevereiro/2020 para custear despesas de alimentação ehospedagem, para resolver assuntos bancários referente a esta secretaria, em Redenção-PA. Conforme portaria emanexo.

04/02/2020

3.431,50041001Referente aquisição de material de expediente para manutenção do setor interno da Secretaria Municipal deEducação, referente ao exercício anterior. Conforme DANFE em anexo.

10/02/2020

1.280,00041003Referente aquisição de material de expediente para manutenção do setor interno da Secretaria Municipal deEducação, referente ao exercício anterior. Conforme DANFE em anexo.

10/02/2020

4.000,00041006Referente aos serviços prestado na locação de Sistema Folha de Pagamento durante o mês de janeiro de 2020.Conforme Nota Fiscal.

10/02/2020

12.000,00042001Referente a prestação de serviços de Contabilidade e Assessoria Técnica,prestado ao Fundo Municipal deEducação.Referente ao mês de janeiro de 2020. Conforme nota fiscal em anexo.

11/02/2020

21.169,81043001Pagamento referente a devolução da Aplicação do convenio PAR PEDAGOGICOS, N° 3O.461-0 PAR . Conforme cod.De recolhimento 18888-3 e documento em anexo.

12/02/2020








Ação: Func. da Sec. Educação-2-044

500,00044001Concessão de 02 (duas) diárias no período de 13 a 15 de fevereiro/2020 para custear despesas de alimentação ehospedagem, para resolver assunto referente a esta secretaria, em Redenção-PA. Conforme portaria em anexo.

13/02/2020

23.273,03048001Referente aquisição de Gêneros alimentícios destinados a merenda escolar das Escolas M.E.F. Iron Fernandes daSilva, Zilda Pereira Soares, Osvaldo Carlos Gama, Nova Vida, Hermínio Brito, Canaã, Sta Barbara I, Nsa SraAparecida, Maria da Praia, Castro Alves e da Creche Municipal Ruth Pereira Barbaresco, referente Aos dias letivos domês de dezembro /2019. Conforme contrato 005/2019, licitação 61/2018 e DANFE em anexo.

17/02/2020

1.920,00051005Referente a prestação de serviços mecânicos nos veículos usados pela Secretaria Municipal de Educação. Conformedocumento em anexo.

20/02/2020

15.000,00059005Referente aquisição de peças diversas para serem utilizados na manutenção do veiculo AMAROK da SecretariaMunicipal de Educação. Conforme licitação 37/2019 e Nota Fiscal em anexo.

28/02/2020

104,50059007Referente a Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 40.603-1 Banco do Brasil, ref. Ao mês fevereiro/2020.Conforme o Documento Anexo.

28/02/2020

146,30059009Referente a Tarifas de serviços bancário debitado na conta corrente nº 13.617-4 Banco do Brasil, ref. Ao mês fevereiro/2020.Conforme o Documento Anexo.

28/02/2020

7.245,00059011Referente a folha de pagamento da Secretaria Mun. De Educação e Cultura, Ester Benício Távora.Ref. ao mêsfevereiro/2020 .Conforme em Folha De Pagamento.

28/02/2020

13.313,80059012Referente a folha de pagamento dos servidores temporários lotados na Secretaria Mun. De Educação.Ref. ao mêsde fevereiro/2020 .Conforme em Folha De Pagamento.

28/02/2020

6.776,60059013Referente folha de pagamento dos servidores Efetivo lotados na Sec. Municipal de Educação, referente ao mês defevereiro/2020 .Conforme folha de pagamento Anexo.

28/02/2020

1.593,90059014Referente a contribuição do INSS parte patronal dos servidores temporários lotados na Secretaria M. de Educação,referente ao mês de fevereiro/2020.Conforme o GPS Anexo.

28/02/2020

1.892,00059015Referente a contribuição do INSS parte patronal dos servidores temporários lotados na Secretaria M. de Educação,referente ao mês de fevereiro/2020.Conforme o GPS Anexo.

28/02/2020

1.398,45059016Referente a contribuição do INSS parte patronal dos servidores efetivos lotados no Fundo Municipal de Educação,referente ao mês de fevereiro/2020.Conforme o GPS Anexo.

28/02/2020

3.500,00059018Serviço de fornecimento de internet para o Fundo Municipal de Educação.Referente ao mês de fevereiro/2020.Conforme nota fiscal em anexo.

28/02/2020


Ação: Manunt.PNAE-2-045


Manuntenção do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar.




Ação: Manunt. PDDE.-2-046


Manuntenção do Programa Dinheiro na Escola PDDE.




Ação: Manutenção do PNAP-2-047


Manuntenção do PNAP-Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar.




Ação: Manunt. Pnac.-2-048


Manuntenção do Programa Nacional de Alimentação de Creche. PNAC.




Ação: Manut. Biblioteca Municipal-2-050


Manutenção da Biblioteca Municipal








Ação: Manut. Biblioteca Municipal-2-050Quantidade para o ano de 2020: 4 Valor para o ano de 2020: R$ 23.000,00


Ação: Manut. do Salário Educação-2-112


Manutenção do Salário Educação




2.100,00045001Aquisição de 01 Fogão seme-industrial 4b imperador s/forno, para uso na E.M.E.F. Zilda Pereira Soares. ConformeDanfe em anexo.

14/02/2020

5.380,70050001Referente ao fornecimento de energia elétrica (fatura agrupadora) da E.M.E.F. Zilda Pereira Soares,E.M.E.F. SantaRita de Cassia, Ermínio Brito, João Lanari do Val, E.M.E.F. Iron Fernandes Da Silva, Creche Municipal Ruth PereiraBarbaresco,casa de apoio do professor (localidade Mata Verde), E.M.E.F. Osvaldo Carlos Gamas, E.M.E.F. SantaRita de Cassia, quadra de esportes da Sede e Sec. Municipal de Educação, referente ao mês de janeiro/2020.Conforme documento em anexo.

19/02/2020

750,00050006Concessão de 03 (três) diárias no período de 19 a 22 de fevereiro 2020, para custear despesas de alimentação ehospedagem, para protocolar documento na Coordenadoria de documento Escolar-CODOE e na CEE/PA , emBelem-Pa . Conforme portaria em anexo.

19/02/2020

300,00050008Concessão de 02 (duas) diárias para custear despesas de alimentação e hospedagem, no período de 20 a 22 defevereiro/2020, para levar equipe para a zona rural, para fazer matricula e rematricula de alunos. Conforme portariaem anexo.

19/02/2020

300,00050010Concessão de 02 (duas) diárias para custear despesas de alimentação e estadia, no período de 20 a 22 defevereiro/2020, para resolver assuntos relacionados ao PDDE no Banco do Brasil, em Redenção-PA. Conformeportaria em anexo.

19/02/2020

300,00050012Concessão de 02 (duas) diárias para custear despesas de alimentação e estadia no período de 20 a 22 defevereiro/2020, para efetuar matricula e rematricula nas Escolas do Interior . Conforme portaria em anexo.

19/02/2020

1.200,00051001Referente a prestação de serviço de recondicionamento de turbina de ônibus escolar IVECO DAILY CITY PLACANSS-4742 (transporte escolar). Conforme documento em anexo.

20/02/2020

1.350,00051003Referente a prestação de serviço gerais por 30 dias do mês de janeiro/2020, na limpeza e recolhimento de entulhosnos pátios das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Zilda Pereira Soares e Iron Fernandes. Conforme reciboem anexo.

20/02/2020

190,00059001Referente a Serviços Prestados de manutenção dos bebedouros da Secretaria M. de Educação. Conforme NotaFiscal.

28/02/2020

460,00059003Referente a prestação de serviços como agente de suporte operacional por 10 dias do mês de janeiro na Escola M.E.F. Zilda Pereira Soares, como ajudante de cozinha e limpeza. Conforme documento em anexo.

28/02/2020



Ação: Manutenção do C A E -2-113


Manutenção do Cons de Aliment Escolar




Ação: Manut da Casa de Apoio a Prof-2-141


Manutenção da Casa de Apoio a Professores




Ação: Programa Bolsa Estudante-2-144


Programa Bolsa Estudante













Ação: Const. de Poços Art.em EMEF-1-014


Construção de Poços Artesianos em EMEF




Ação: Manut do Conselho do FUNDEB-2-114


Manut do Cons de Acomp Social do FUNDEB




Ação: Manut do Transp Escolar -2-116


Manutenção do Transporte Escolar




15.160,00042004Referente a prestação de serviços de locação de veiculo Ônibus MB MPOLO ALLEGRO R ANO/MOD 2005/2006,PLACA JX4942, RENAVAN 008767701764 COR BRANCA, que transportou alunos da localidade da Faz. Bela Vistaaté as Escolas Municipais de Ensino Fundamental da Sede do Município por 36 dias letivos no período de 01/11/2019a 18/12/2019 . Conforme documento em anexo.

11/02/2020

10.320,86052001Referente aquisição de combustível gasolina comum e óleo diesel S-500 para manutenção do transporte escolar edos veículos da Secretaria Municipal de Educação. Conforme DANFE em anexo.

21/02/2020




0065Programa: Educação Infantil-


Ação: Manut. Creches-2-049


Manutenção de Creches




Ação: Construção de Creches-2-143


Construção de Creches





0067Programa: Educação Especial-


Ação: Capc.de prof.da Educ.Especial-2-123


Capacitação de Profissionais da Educação Especial




Ação: Man.Prog.Educ.Especial-2-124

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: und






0067Programa: Educação Especial-

Ação: Man.Prog.Educ.Especial-2-124Manutenção do Programa Educação EspecialQuantidade para o ano de 2020: 1 Valor para o ano de 2020: R$ 121.000,00



0068Programa: Alfabetização de Idosos-


Ação: Manut.do Programa EJA.-2-115


Manutenção do Programa EJA





0069Programa: Gestão de Política em Educação-


Ação: Const. de Quadra Poliesportiva-1-010


Construção de Quadra Poli Esportiva.




Ação: Const. de Quadra de Esportes-1-015


Construção de Quadra de Esportes Coberta




Ação: Const. De Escolas-1-036


Construção Unidades de Escolas




1.690,00050014Referente a serviços prestados como ajudante de pedreiro em obras de ampliação e reforma das Escolas M.E.F.Nossa Senhora Aparecida e Maria da Praia. Conforme documento em anexo.

19/02/2020

1.040,00050016Referente a serviços prestados como ajudante de pedreiro em obras de ampliação e reforma das Escolas M.E.F.Nossa Senhora da Aparecida e Maria da Praia. Conforme documento em anexo.

19/02/2020

3.240,00050018Referente a serviços prestados como mestre de obras na ampliação e reforma das Escolas M.E.F. Nossa Senhora daAparecida na Localidade de Vila Brilhante e Maria da Praia na localidade da Romaria . Conforme documento emanexo.

19/02/2020

2.200,00050020Referente a serviços prestados como pedreiro em obras de ampliação e reforma das Escolas M.E.F. Nossa Senhorada Aparecida e Maria da Praia. Conforme documento em anexo.

19/02/2020

2.300,00050022Referente a serviços prestados como pedreiro em obras de ampliação e reforma das Escolas M.E.F. Nossa Senhorada Aparecida e Maria da Praia. Conforme documento em anexo.

19/02/2020



Ação: Ref. e Amplia.de Unid. Escolar-1-037


Reforma e Ampliação de Unidades Escolares









0069Programa: Gestão de Política em Educação-Ação: Aquis. de Transp.Escolar-1-038


Aquisição de Veículos e Transporte Escolar.




Ação: Manut Cons. Mul. de Educação-2-117


Manutenção do Conselho Municipal de Educação




Ação: Man.de Esc. Municipais-2-118


Manutenção de Escolas Municipais




1.785,00050003Referente a prestação de serviços de reforma completas de carteiras escolares da Escola Municipal de EnsinoFundamental Kanhok, localizada na Aldeia Gorotire, no mês de fevereiro/2020. Conforme em nota fiscal.

19/02/2020

1.500,00059017Referente a prestação de serviços de manutenção e reparo em bombas monofásicas, nas Escolas M.E.F. Mata Verde,Serra Azul e Estrela do Pará . Conforme nota fiscal em anexo.

28/02/2020



Ação: Dist. Fard. Est. Carente-2-119


Distribuição de Fardamento aos Estudante Carentes





0071Programa: Difusão Cultural-


Ação: Apoio Event.e Manif.Culturais-2-051


Apoio a Eventos e Manifestações Culturais





16 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-

0023Programa: Assistência a Criança e ao Adolescente-


Ação: Man do F dos Dir Cria e Adol -2-135


Manutenção do Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente











16 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-

0025Programa: Gestão de Política de Assistência Social-Ação: Manut do Conselho Tutelar-2-136


Manutenção do Conselho Tutelar




100,00035001Concessão de 01 diária para custear despesas com alimentação e hospedagem em viagem para agrovila na VilaSerra Azul ,para fazer uma averiguação junto com a equipe psicossocial do CREAS ,ref.a uma denuncia ,no períodode 28 a 29 de janeiro de 2020.Conforme a Portaria de nº077/2020.

04/02/2020

50,00035003Concessão de 1/2 diária , para custear despesas com alimentação e hospedagem em viagem para agrovila na VilaSerra Azul,para fazer acolhimento de uma criança que esta em situação de risco e vulnerabilidade, no período de04/02/2020.Conforme a Portaria de nº2020.

04/02/2020

50,00035005Concessão de 1/2 diária para custear despesas com alimentação e hospedagem em viagem para agrovila na VilaSerra Azul ,para fazer acolhimento de uma criança que esta em situação de risco e vulnerabilidade ,no período de04/02 de 2020.Conforme a Portaria de nº074/2020.

04/02/2020

33,36041002Referente ao Consumo de Energia Elétrica,aluguel da casa do Conselho Tutelar ,ref. ao mês de 01/2020 .Conforme aNota Fiscal.

10/02/2020


10/02/2020


11/02/2020

200,00042003Concessão de 02 diária para custear despesas com alimentação e hospedagem em viagem para a cidadeRedenção-PA ,para levar uma criança para abrigo ,que esta em situação de risco e vulnerabilidade ,no período de 11a 13 /02/2020.Conforme a Portaria de nº098/2020.

11/02/2020

200,00042004Concessão de 02 diárias para custear despesas alimentação e hospedagem com viagem para Redenção -PA, paralevar criança para abrigo ,que estava situação de risco e vulnerabilidade ,no período de 11 a 13 /02/2020. Conforme aPortaria de nº 100/2020.

11/02/2020

200,00042005Referente a concessão 02 diárias para custear despesas com viagem para a cidade Redenção-PA , para leva duascrianças para abrigo,que estava situação de risco e vulnerabilidade ,no período de 11 a 13 /02/2020. Conforme oPortaria de nº 099/2020.

11/02/2020

1.039,00049003Referente ao aluguel do espaço onde funciona o Conselho Tutelar do nosso Município, ref ao mês de 01/2020,Conforme o Recibo Anexo.

18/02/2020

300,00052001Concessão de 01 diária para custear despesas com alimentação e hospedagem em viagem para agrovila na Vilaestrela do Para e estrela de maceio-PA ,para fazer uma averiguação uma denuncia sobre suporto furto cometido poruma criança e fazer acompanhamento de um serviço ,no período de 27 a 29 de 02/2020.Conforme a Portaria denº116/2020.

21/02/2020

300,00052003Referente a concessão 03 diárias para custear despesas com viagem para a vila estrela do macei-o e cidadeRedenção-PA , para fazer acompanhamento do processo nº 0009589-29.2014.8.14.0045 e averiguar uma denunciasobre suporto furto cometido por uma criança na Estrela do Para ,e fazer acompanhamento de um usuário desteserviço ,no período de 27 a 29 /02/2020. Conforme o Portaria de nº 117/2020.

21/02/2020

10.504,90059001Folha de Pagamento dos servidores lotados no Conselheiros do Tutelar deste Município,referente o mês de 02/2020.Conforme a Folha Anexa.

28/02/2020

2.216,47059002Referente a contribuição do INSS parte patronal dos servidores Efetivo do Conselho Tutelar Municipal , ref.ao mês de02/2020,Conforme Anexo.

28/02/2020




17 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-



Ação: Manut.Fundo Meio Ambiente-2-128


Manut do Fundo Municipal de Meio Ambiente .




3.000,00034001Contratação de serviços de consultoria e assessoria jurídica, ref. A parcela 1/7, suprindo as necessidades do FundoMunicipal de Meio Ambiente e Turismo, conforme nota fiscal.

03/02/2020

3.100,00037001Aquisição de herbicida para jardinagem, suprindo as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Conforme 06/02/2020








Ação: Manut.Fundo Meio Ambiente-2-128o recibo anexo.

1.200,00041005Serviço prestado como eletricista, com apoio do MUK, na manutenção da rede elétrica na Avenida das nações e noassentamento João Lanari do Val com trocas de lampadas e reparos na rede elétrica, suprindo as necessidades doFundo Municipal de Meio Ambiente .Conforme o Recibo Anexo.

10/02/2020

750,00041007Concessão de 03 (três) diárias de viagem para custeio com alimentação, hospedagem e deslocamento, nos dias 10 a13 de fevereiro de 2020, para resolver assuntos referente a esta secretaria, em Redenção - PA. Conforme a PortariaNº 083/2020.

10/02/2020

1.300,00042001Serviços prestados como Agente de Transporte ( operador de trator de pneus), por 30 dias do mês de janeiro de 2020,suprindo as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Conforme o recibo anexo.

11/02/2020

2.920,00042003Serviços prestados como operador de maquina pesada (trator de Pneus) em obras, referente ao mês de janeiro de2020, na localidade de Estrela do Maceió, suprindo as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente eTurismo. Conforme o recibo anexo.

11/02/2020

1.500,00042005Serviços prestados como agente de transporte, durante 30 (trinta) dias do mês de janeiro de 2020, suprindo asnecessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo. Conforme o recibo anexo.

11/02/2020

2.000,00042007Serviços prestados como agente de suporte operacional na estação de tratamento de esgoto, durante 30 (trinta) diasdo mês de janeiro de 2020, suprindo as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo. Conforme orecibo anexo.

11/02/2020

2.006,00042009Serviços prestados como agente de suporte operacional, durante 30 (trinta) dias do mês de janeiro de 2020, suprindoas necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo. Conforme o recibo anexo.

11/02/2020

5.000,00042013Serviços prestados de Contabilidade e Assessoria Técnica, suprindo as necessidades do Fundo Municipal de MeioAmbiente, Referente ao mês de janeiro de 2020. Conforme e Nota Fiscal em Anexo.

11/02/2020

1.200,00042015Serviços prestados como Agente de suporte Operacional, durante 30 dias do mês de janeiro de 2020, suprindo asnecessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo. Conforme o recibo anexo.

11/02/2020

1.500,00043001Serviços prestados com agente de transporte, por 30 dias do mês de fevereiro de 2020, suprindo as necessidades daSecretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme o recibo anexo.

12/02/2020

1.444,00043003Serviços prestados como agente de suporte operacional (jardinagem), por 30 dias do mês de janeiro de 2020,suprindo as necessidades do Fundo Municipal de Meio ambiente. Conforme o recibo anexo.

12/02/2020

1.200,00043005Serviços prestados como agente de suporte operacional, durante 30 dias do mês de janeiro de 2020, na limpeza dasruas da sede do município , suprindo as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo. Conforme orecibo anexo.

12/02/2020

1.215,00043007Serviços prestados como agente de suporte operacional (jardinagem), por 30 dias do mês de janeiro de 2020,suprindo as necessidades do Fundo Municipal de Meio ambiente. Conforme o recibo anexo.

12/02/2020

1.142,00043009Serviços prestados como agente de suporte operacional, por 30 dias do mês de janeiro de 2020, suprindo asnecessidades do Fundo Municipal de Meio ambiente. Conforme o recibo anexo.

12/02/2020


12/02/2020

1.142,00043013Serviços prestados como agente de suporte operacional, durante 30 dias do mês de janeiro de 2020, suprindo asnecessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo. Conforme o recibo anexo.

12/02/2020

1.142,00043015Serviços prestados como agente de suporte operacional, por 30 dias do mês de Janeiro de 2020, suprindo asnecessidades do Fundo Municipal de Meio ambiente. Conforme o recibo anexo.

12/02/2020


12/02/2020


12/02/2020


12/02/2020


12/02/2020


12/02/2020


12/02/2020

1.500,00043029Serviço prestado como agente de suporte operacional (ajudante de trator pipa), no mês de janeiro de 2020, suprindoas necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Conforme o Recibo Anexo.

12/02/2020


12/02/2020

1.500,00043033Serviço prestado como Agente de Suporte Operacional, referente ao mês de janeiro de 2020, suprindo asnecessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente .Conforme o Recibo Anexo.

12/02/2020

1.150,00043035Serviços prestados como agente de suporte operacional (coletor) na localidade da Estrela do Pará, durante 30 (trinta)dias do mês de janeiro de 2020, suprindo as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo.Conforme o recibo anexo.

12/02/2020


12/02/2020


12/02/2020







Ação: Manut.Fundo Meio Ambiente-2-128


12/02/2020


12/02/2020


13/02/2020

1.142,00044003Serviços prestados como agente de transporte, durante 30 (trinta) dias do mês de janeiro de 2020, suprindo asnecessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo. Conforme o recibo anexo.

13/02/2020

1.100,00044005Serviços prestados como agente de segurança, por 30 dias do mês de janeiro de 2020, no terreno onde funciona olixão na sede do Município, suprindo as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Conforme o reciboanexo.

13/02/2020


13/02/2020

293,73048001Consumo de Energia Elétrica do imóvel alugado para o funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente, ref. ao mêsde 02/2020. Conforme ao demonstrativo Anexo.

17/02/2020


17/02/2020


17/02/2020


17/02/2020

1.039,00049005Pagamento de aluguel do espaço onde funciona a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cumaru do Norte, ref.Ao mês de janeiro de 2019. Conforme recibo anexo.

18/02/2020

1.265,00049007Serviços prestados de conserto e reposição da colmeia do radiador do caminhão amarelo, suprindo as necessidadesdo Fundo Municipal de Meio Ambiente. Conforme o recibo anexo.

18/02/2020

3.520,00049009Aquisição de sacos para lixo, utilizados na manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente, Conforme nota fiscalem anexo.

18/02/2020

700,00051001Concessão de 03 (três) diárias de viagem para custeio com alimentação, hospedagem e deslocamento, nos dias 20 a27 de fevereiro de 2020, para atender ao interesse desta secretaria, em Redenção - PA. Conforme a Portaria Nº115/2020.

20/02/2020

5.000,00052001Aquisição de Divisória e porta modular completa para sala do Meio Ambiente, suprindo as necessidades do FundoMunicipal de Meio Ambiente. Conforme a nota discal.

21/02/2020

13.680,99052003Aquisição de combustíveis gasolina comum e oleo diesel S-500 para manutenção das motocicletas ( HONDA/NXR160 BROS ESD, CHASSI - 9C2KD0800FRO68164, PLACA - QDW2199, ANO FAB - 2015, ANO MOD - 2015), (HONDA /NXR160 BROS ESD, CHASSI - 9C2KD0800FRO68145, PLACA - QDW2239, ANO FAB. - 2015, ANOMOD. - 2015), ( HONDA /NXR160 BROS ESD, CHASSI - 9C2KD0800FRO68154, PLACA - QDW2799, ANO FAB. -2015, ANO MOD. - 2015), E da camionete ( MMC/L200 TRITON GL D, CHASSI - 93XLNKB8TGCF18612, PLACA -QDG3228, ANO FAB. 2015, ANO MOD. 2016) que suprir as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente.Conforme a nota fiscal.

21/02/2020

9.660,00058001Folha de pagamento dos servidor lotado no Fundo Municipal De Meio Ambiente - secretário, ref. Ao mês de fevereirode 2020. Conforme a Folha Anexa.

27/02/2020


28/02/2020

459,80059003todas as tarifas bancarias debitadas do Banco do Brasil, agência: 2517-8, conta corrente: 32.138-9, ref. ao mês defevereiro de 2020. Conforme o Extrato Anexo.

28/02/2020

17.556,12059005Folha de pagamento dos servidores lotados no Fundo Municipal De Meio Ambiente - efetivos, ref. Ao mês defevereiro de 2020. Conforme a Folha Anexa.

28/02/2020

9.006,00059006Folha de pagamento dos servidores lotados no Fundo Municipal De Meio Ambiente - comissionados, ref. Ao mês defevereiro de 2020. Conforme a Folha Anexa.

28/02/2020

1.593,90059007INSS parte Patronal do servidor lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente - secretario, ref. Ao mês de fevereirode 2020. Conforme o GPS.

28/02/2020

1.188,00059008INSS parte Patronal do 13º salário do servidor lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente - comissionados, ref. Aomês de fevereiro de 2020. Conforme o GPS.

28/02/2020

3.258,02059009INSS parte Patronal do servidor lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente - efetivos, ref. Ao mês de fevereiro de2020. Conforme o GPS.

28/02/2020


Ação: Implat Viveiro de Mudas/hortas-2-145


Implantação de Viveiro de Mudas/Hortas











0121Programa: Preservação e Conservação Ambiental-

Descrição Detalhada do Programadespesas de qualquer natureza com a manutenção de conselhos e centros de assistência destinados a amparar e proteger pessoas portadoras de deficiências,visando sua integração na sociedade. Deverão ser incluídas as subvenções sociais a entidades privadas voltadas para esse fim específico.

Ação: Manut. Serv. Limpeza Pública-2-061


Manutenção da limpeza Pública,Coleta Lixo Urbano




Ação: Implat.de Proj.Prot.Ambiental-2-129


Implantação de Projeto de Proteção Ambiental




Ação: Implat. de Proj. Trat. de Lixo-2-130


Implantação de Projeto Para Tratamento de Lixo Urbano




Ação: Comb. Ev. Imp. Desm. Queim-2-131


Comb. Eventos Imprev. Enchente, Desm. Queim

Unidade de Medida: UND



Ação: Pres. e Cons. de Rec. Hídricos-2-132


Preservação e Conservação de Recursos Hídricos





0122Programa: Recuperação de Áreas Degradadas-

Descrição Detalhada do Programadespesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidoresdo órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital(investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do município que sedestinem a abrigar e assistir crianças e adolescentes destituídos de amparo familiar em decorrência de pobreza, negligência, morte de progenitores e outros fatores.Deverão ser incluídas as subvenções sociais destinadas a entidades assistenciais de amparo à criança e ao adolescente. Não inclui o pagamento de bolsas deestudo.

Ação: Rec. e Cons. de Áreas Degrad.-2-133


Recuperação e Conservação de Áreas Degradadas

Unidade de Medida: UND




0151Programa: Desenvolvimento ao Turismo-


Ação: Implt. do Setor Turismo-2-077


Implantação e Aparelhamento do Setor Municipal de Turismo








0151Programa: Desenvolvimento ao Turismo-

Ação: Implt. do Setor Turismo-2-077


Ação: Infra Estr. Proj.Turístico-2-127


Implementação de Infra Estrutura Para Projetos Turísticos






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pmcn.pa.gov.br§ão de Despesas... · ESTADO DO PARÁ PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos Conforme Art 3º, § 5º