E97 Grupo1 - GED - 02 - Plano de Gerenciamento de Riscos

Plano de Gerenciamento de Riscos do Projeto 1

P l a n o d e G e r e n c i a m e n t o d e R i s c o s d o P r o j e t o

I d e n t i f i c a o

Projeto

Implantao de Sistema GED

Verso

1.1

Incio

28.05.2012

Solicitante

BB S.A

Trmino

28.01.2013

Patrocinador do Projeto

Jurandir Toblib Presidente da BB S.A.

Gerente do Projeto

Glaycy Anne de Melo C. Costa

H i s t r i c o d e R e g i s t r o s

Verso Data Responsvel Descrio

1.0 13.08.2012

Anna Karoline

Jos de Ribamar Gomes

Roberto Correia

Criao do documento

1.1 15.08.2012 Glaycy Anne de Melo Alterao no documento


1 D e s c r i o d o s p r o c e s s o s d e g e r e n c i a m e n t o d e r i s c o s

A identificao e avaliao dos riscos do projeto sero realizadas,

inicialmente, atravs de reunio especfica para tais atividades, contando

com a presena de toda a equipe do projeto;

Para identificao dos riscos sero utilizadas as tcnicas de brainstorming,

a anlise SWOT e a opinio de especialistas no assunto;

O gerenciamento de riscos do projeto ser realizado com base nos riscos

previamente identificados, bem como no monitoramento e no controle

de novos riscos que podem no ter sido identificados oportunamente;

Todos os riscos no previstos no plano devem ser incorporados ao projeto

dentro do monitoramento e controle de mudanas de riscos;

Os riscos a serem identificados sero apenas os riscos internos ao projeto

e os riscos externos previsveis. Riscos externos imprevisveis sero

automaticamente aceitos sem uma anlise e sem uma resposta prevista

(aceitao passiva);

As estratgias de respostas possveis aos riscos identificados pelo projeto

sero as transferncias, a mitigao e a eliminao para os riscos que se

constituam ameaas ao projeto, e a provocao e o melhoramento para

os riscos que possam se tornar oportunidades;

A identificao, a avaliao e o monitoramento de riscos devem ser feitos

por escrito ou atravs de e-mail, conforme descrito no plano de

comunicaes do projeto.


2 R B S R i s k B r e a k d o w n S t r u c t u r e p a r a a i d e n t i f i c a o d o s r i s c o s

3 Q u a l i f i c a o d o s r i s c o s

Os riscos identificados sero qualificados na sua probabilidade de ocorrncia e

impacto ou gravidade dos seus resultados.

1 . 1 P r o b a b i l i d a d e

B a i x a A probabilidade de ocorrncia do risco pode ser considerada pequena

ou imperceptvel (menor do que 20%).

M d i a Existe uma probabilidade razovel de ocorrncia do risco (probabilidade

entre 20 e 60%).

A l t a O risco iminente (probabilidade maior que 60%).

2 . 1 G r a v i d a d e

B a i x a O impacto do evento de risco irrelevante para o projeto, tanto em

termos de custo, quanto de prazos, podendo ser facilmente resolvido.

M d i a O impacto do evento de risco relevante para o projeto e necessita de

um gerenciamento mais preciso, sob pena de prejudicar os seus resultados.

RISCOS

Internos Gerncia EXTERNOS Tcnicos

Fornecedores Tecnologia

Performance

Apoio

Infraestrutura

Equipe

Estimativas

Controle

Qualidade


A l t a O impacto do evento de risco extremamente elevado e, no caso de no

existir uma interferncia direta, imediata e precisa da equipe do projeto, os

resultados sero seriamente comprometidos.

4 Q u a n t i f i c a o d o s r i s c o s

Para todos os riscos identificados no projeto, o Gerente de Projetos define a

estratgia de resposta (eliminao, mitigao, aceitao ativa, aceitao passiva ou

transferncia), seguindo os critrios:

Identificao da estratgia para tratamento e resposta do risco, segundo as

possibilidades abaixo, ordenadas decrescentemente quanto eficcia e custo:

1.1 E l i m i n a o : Alterao de escopo e/ou dos planos do

projeto a fim de eliminar a causa do risco, reduzindo a zero a probabilidade

de ocorrncia deste.

2.1 T r a n s f e r n c i a : Passar a responsabilidade e impactos

do risco para uma terceira parte, geralmente na forma de subcontratao.

Um risco transferido no eliminado, este ainda poder se materializar e

por isso deve ser monitorado.

3.1 M i t i g a o : Aes antecipadas para a reduo da

probabilidade de ocorrncia e/ou impacto do risco para uma tolerncia

BAIXA

MDIA ALTA

MD

IA

ALT

A

Pro

bab

ilid

ade

de

Oco

rrn

cia

Gravidade nas Conseqncias


aceitvel. O custo das aes de mitigao do risco deve ser inferior ao

impacto deste para o projeto.

4.1 A c e i t a o : Deciso de no realizar nenhuma ao

preventiva (plano de mitigao) em resposta ao risco, em razo da

incapacidade da equipe do projeto em tratar o risco.

A c e i t a o a t i v a : Riscos para os quais so planejadas aes

de contingncia.

A c e i t a o p a s s i v a : Riscos para os quais no necessrio

definir aes de contingncia. Nestes casos, quando o risco

ocorrer ser avaliada a resposta vivel (workaround).

Riscos de perda esperada baixa no demandam o planejamento de respostas,

sendo assim so classificados como estratgia de aceitao passiva;

Riscos de perda esperada mdia demandam, pelo menos, o planejamento de

aes de contingncia, portanto so classificados como estratgia de aceitao

ativa;

Riscos de perda esperada alta, devido a sua prioridade, demandam de, pelo

menos, aes de mitigao e contingncia, portanto so classificados como

estratgia de mitigao, transferncia ou eliminao;

Perda esperada Estratgia

Baixa Aceitao passiva

Mdia Aceitao ativa

Alta Mitigao, Transferncia ou Eliminao.

Riscos classificados como estratgia de eliminao no demandam a identificao

das aes de mitigao e contingncia.

Para os riscos de perda esperada alta, o Gerente de Projetos realiza anlise de

custo x benefcio das estratgias de eliminao, transferncia ou mitigao dos

riscos, comparando o custo ou tempo total do projeto com:

O custo ou tempo da implementao dos planos de eliminao ou mitigao do

risco;


O custo da transferncia do risco.

5 F u n e s e R e s p o n s a b i l i d a d e s

As responsabilidades pela administrao dos riscos sero definidas a partir dos

dados advindos da Declarao de Escopo e do Plano de Gerenciamento de Comunicaes

Funo Responsabilidades

Gerente de Projetos

Estabelecer da estratgia de gerenciamento de riscos

Realizar reunies de identificao e monitoramento

dos riscos com todos os envolvidos no projeto

Participar da identificao e avaliao quantitativa

dos riscos

Planejar as respostas aos riscos

Monitorar e controlar os riscos do projeto

Comunicar os riscos a todos os envolvidos no projeto

Pr em prtica os planos de resposta aos riscos

Equipe do Projeto

Participar da identificao e avaliao quantitativa

dos riscos

Participar das reunies de monitoramento e controle

dos riscos

Realizar atividades de resposta aos riscos

Documentar os riscos identificados, suas mtricas e

os resultados das aes de resposta

Acompanhar de forma geral riscos residuais e

secundrios j identificados ou novos;

Desenvolver os planos de respostas a riscos startados

pelo gerente de projeto


6 S i s t e m a d e c o n t r o l e d e m u d a n a s d e r i s c o s ( R i s k c h a n g e c o n t r o l s y s t e m )

O monitoramento e controle de mudanas dos riscos do projeto so realizados

durante as reunies de monitoramento e controle do projeto, conforme estabelecido no Plano

de Comunicaes.

Para tal, o Gerente de Projetos lista nas pautas das reunies os riscos com seus

respectivos efeitos e as respostas planejadas para cada um, conforme Lista de Riscos.

Durante as reunies, so avaliadas as modificaes dos atributos de situao,

probabilidade de ocorrncia e impacto dos riscos, bem como os valores para os gatilhos e a

efetividade dos planos de resposta para cada um dos riscos.

7 F r e q n c i a d e a v a l i a o d o s r i s c o s d o p r o j e t o

Os riscos identificados no projeto devem ser avaliados quinzenalmente, dentro da

Reunio de Acompanhamento de Projetos, conforme previsto no Plano de Comunicaes, ou

nos casos onde o colegiado definir ajustes provenientes das reunies semanais e aprovar

solicitaes de mudanas, sendo que, caso o Gerente de Projeto, no julgue apropriado, ser

reportado previamente pauta de reunio que a atividade de avaliao de risco no ser

necessria.

8 O r a m e n t o

De acordo com os dados oramentrios do plano de gerenciamento de custos,

sero disponibilizadas reservas para aplicao dependendo da situao administrada. O foco

do projeto ser em custos, onde os valores levaro em considerao a margem de lucro, as

despesas, os custos fixos e custos variveis.

Dependendo do momento da resposta, podero ser utilizados valores para

Conteno, Contingncia, Alavancagem ou Aproveitamento dos riscos identificados.

O gerente de projeto ter alada decisria para aprovao de valores de at R$

25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para as hipteses de efetivo processo de respostas aos riscos

identificados, sendo que estes valores sero reavaliados mensalmente, podendo ser

redimensionados, seja por orientao do Gerente do Projeto para deciso pela aprovao ou

no do pleito pela Diretoria da Empresa, seja por orientao da prpria Diretoria da Empresa,

nos casos que julgar conveniente.


Cabe ao Gerente de Projeto juntamente com sua equipe de apoio e o setor

financeiro da empresa que prestar assessoria quando necessrio, a administrao dos

recursos afim de que os valores sejam utilizados de maneira otimizada e de forma

proporcional aos riscos identificados, privilegiando os maiores retornos e os mais estratgicos

para o sucesso do projeto, conforme anlise dos riscos feita por equipe especializada.

Nos casos onde os valores sejam superiores aos citados anteriormente, a alada

decisria ser exclusiva da Diretoria, sendo que o pleito ser proposto exclusivamente pelo

Gerente de Projeto, ou seu substituto direto, previamente identificado, que apresentar

documento formal com as devidas justificativas para o redimensionamento dos valores ora

aprovados.

9 A d m i n i s t r a o d o p l a n o d e g e r e n c i a m e n t o d e r i s c o s

9 . 1 R e s p o n s v e l p e l o p l a n o

Glaycy Anne de Melo Correia Costa, gerente do projeto, ser o responsvel direto

pelo plano de gerenciamento de Riscos.

Roberto Correia e Anna Karoline, membros do time do projeto, sero suplentes

do responsvel direto pelo plano de gerenciamento de Riscos, nos casos julgados necessrios

pelo Gerente de Projeto.

9 . 2 F r e q n c i a d e a t u a l i z a o d o p l a n o d e g e r e n c i a m e n t o d e r i s c o s

O plano de gerenciamento de risco ter acompanhamento sistemtico, sendo

reavaliado mensalmente juntamente com os demais planos auxiliares, e nos casos, onde o

Gerente de Projeto em conjunto com sua equipe de apoio julguem necessrio esse prazo pode

ser redimensionado.

1 0 O u t r o s a s s u n t o s r e l a c i o n a d o s a o g e r e n c i a m e n t o d e r i s c o s d o p r o j e t o n o p r e v i s t o s n e s t e p l a n o

Todas as solicitaes no previstas neste plano devero ser submetidas ao

Gerente de Projetos para aprovao, juntamente com sua equipe de suplncia, para

aprovao. Imediatamente aps sua aprovao, o plano de gerenciamento de riscos dever ser

atualizado com o devido registro das alteraes efetivadas.


1 1 A p r o v a e s

Aprovado por Data Assinatura

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